21-144 Bijlage 1 Programmabegroting 2022 definitief incl Amendement 6 a 1
Tekst van het document
de jaarwisseling. De boa’s hebben contacten in de wijken en
deze nieuwe kaart over een gedegen actueel historisch onderzoek
vormen een belangrijke informatiebron voor de openbare orde en
naar deze ontplofbare oorlogsresten. Op deze digitale
veiligheid.
bodembelastingkaart is aangegeven welk gedeelte van het grondgebied van de gemeente Middelburg al dan niet een
Het team van boa’s heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt.
verhoogde kans heeft op het aantreffen van deze resten. Hierbij is
De grote flexibele personele schil is omgezet naar vaste formatie,
geanalyseerd waaruit deze mogelijke verhoogde kans blijkt en wat
die ook is ingevuld in 2021. De taken van parkeercontrole en
er eventueel aangetroffen kan worden. Afhankelijk hiervan kan
toezicht en handhaving in de openbare ruimte zijn geïntegreerd in
een betere risicoinschatting gemaakt worden van maatregelen
de functie van integrale boa’s. Alle boa’s worden op alle taken
voor de omgeving bij bijvoorbeeld bouw- of graafwerkzaamheden.
ingezet, waardoor de flexibiliteit enorm is toegenomen. Er wordt
Met deze nieuwe kaart kan het betreffende beleid vernieuwd en
daarnaast gewerkt met taakaccenten, zodat het overzicht op
geoptimaliseerd worden. In 2022 wordt dit traject afgerond en
bepaalde onderwerpen bij taakaccent houders is belegd.
wordt het nieuwe beleid ter vaststelling aangeboden.
In 2022 worden alle boa’s die nog niet beëdigd zijn, beëdigd en
Havenveiligheidsplan
opgeleid als integrale boa domein I met aanvullend de Regeling
In 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een
Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon
inspectie uitgevoerd naar de uitvoering van de
opsporingsambtenaren (RTGB) opleiding. Daarnaast worden de
Havenbeveiligingswet door de gemeente Middelburg. Vanuit deze
boa’s verder opgeleid voor het taakaccent waar zij voor zijn
inspectie zijn een aantal verbeterpunten voor het
aangewezen, zoals onder meer jeugd, horeca en ondermijning.
Havenveiligheidsplan naar voren gekomen die in 2020 zijn opgepakt en doorliepen in 2021. Daarnaast is de
APV
Havenveiligheidsbeoordeling, als onderdeel van het
In de APV van de gemeente Middelburg staan verschillende
Havenveiligheidsplan, van onze gemeente in 2021 vervroegd
artikelen opgenomen m.b.t. de openbare orde en veiligheid. Dit
herzien. Dit stond gepland voor 2022 maar is in 2021 reeds
alles om er voor te zorgen dat het fijn en veilig wonen en leven is
geactualiseerd en goedgekeurd. Voor alle zaken rondom
in onze gemeente en dat de openbare orde en veiligheid
havenveiligheid wordt de samenwerking gezocht met North Sea
gewaarborgd kan worden. Sommige van deze artikelen kennen
Port en met de andere Zeeuwse gemeenten die (kleinere)
een oorsprong in wettelijke wet- en regelgeving die specifieke
zeehavens binnen de gemeentegrenzen hebben. Binnen deze
bevoegdheden geeft aan de burgemeester (als verantwoordelijke
24
Programmabegroting 2022 | Programma's
samenwerking worden ook andere verplichtingen vanuit de
geoptimaliseerd. Ook voor 2022 werkt de aandachtsfunctionaris
Havenbeveiligingwet opgepakt.
aan trainingen voor collega's, het verrijken van signalen en het onderhouden van een relevant netwerk.
Aanpak ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid De aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit en
Radicalisering en extremisme
daarmee het verbeteren van de bestuurlijke weerbaarheid daar
De aandacht voor radicalisering mag, ondanks minder aanslagen
tegen, is in 2022 wederom een landelijk en regionaal speerpunt.
en minder aandacht in de media voor terrorisme, zeker niet
Activiteiten die hier onder vallen zijn onder andere het uitvoeren
verslappen. Wel is de aandacht veranderd van het richten op
van het Damocles beleid (sluiten van panden bij drugshandel),
uitreizigers naar het richten op terugkeerders en personen die in
het uitvoeren van activiteiten in het kader van het BIBOB-beleid en
eigen land aanslagen willen plegen. Daarnaast heeft de corona
het organiseren van integrale controles. Ook is er aandacht voor
pandemie er voor gezorgd dat er in Nederland een wisselwerking
de bestuurlijke weerbaarheid van de medewerkers en het
ontstond tussen een zogenaamde activistische tussenlaag die in
oppakken van casuïstiek.
de openbare ruimte demonstreert en een zogenaamde radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. Uit de hand
Het handelen van (lokale) volksvertegenwoordigers ligt steeds
gelopen demonstraties (landelijk, niet in Middelburg) maar ook
vaker onder een vergrootglas. Er ligt hierdoor dan ook een
potentieel gewelddadige eenlingen zijn hier in het afgelopen jaar
bijzondere verantwoordelijkheid om het belang van integriteit en
landelijk voorbeeld van geweest. Zowel landelijk als lokaal is de
weerbaarheid uit te dragen richting politieke partijen en (kandidaat)
aanpak van radicalisering maar ook van extremisme een
raadsleden. Onderdelen als de invloed van ondermijnende
speerpunt.
criminaliteit en het wapenen tegen integriteitsrisico's komen dan om de hoek kijken bij de (lokale) vertegenwoordigers. In 2022 zal
De gemeenten hebben een belangrijke signaleringsrol en
nader bekeken worden op welke wijze invulling gegeven wordt aan
preventieve taak. Daarom is de "Gemeentelijke aanpak
het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid in relatie tot de
radicalisering Walcheren" opgesteld. Casussen worden onder
gemeenteraadsverkiezingen.
regie van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland door een zogenaamde weegploeg beoordeeld en gevolgd. Eén keer in de
Mensenhandel
1,5 maand komt deze weegploeg bijeen. Deelnemers zijn
Mensenhandel en mensensmokkel zijn termen die vaak met elkaar
vertegenwoordigers van de politie, het OM, het Zorg- en
worden verward. Mensensmokkel is het illegaal transporteren van
Veiligheidshuis en de Zeeuwse gemeenten. Een medewerker van
mensen over internationale grenzen. Bij mensenhandel gaat het
het cluster OOV vertegenwoordigt de Walcherse gemeenten in dit
over het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten
overleg. In 2017 zijn er trainingen gegeven aan partners uit de
van een persoon of personen met gebruikmaking van dwang (in
zorg in het herkennen van signalen van radicalisering. Eind 2021
de brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Juist dit
hebben alle gemeentelijke BOA's een basistraining radicalisering
laatste component, de beoogde uitbuiting, maakt het
en extremisme gevolgd. In 2022 wordt bekeken of er wederom
mensenhandel. Voorbeelden van mensenhandel zijn seksuele
trainingen moeten worden gegeven. Dit is afhankelijk van het
uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en orgaanhandel.
opleidingsaanbod en de beschikbaarheid maar zeer zeker ook van
Gemeenten hebben de opdracht gekregen beleid te maken over
lokale, landelijke en ook mondiale trends en tendensen die
de aanpak van mensenhandel en een aandachtsfunctionaris
zichtbaar worden.
mensenhandel aan te wijzen. De persoon is het aanspreekpunt voor collega's die mogelijke signalen van mensenhandel hebben
Onwikkeling cybercrime
waargenomen. De aandachtsfunctionaris verzamelt signalen van
Digitalisering van de maatschappij leidt helaas tot een ongewenst
het gemeentepersoneel en weet wat de juiste manier is om deze
gevolg: cybercrime. Wat begon als tamelijk amateuristisch
signalen door te geven aan relevante partners. Binnen de
opgezette virussen en phisingberichten, ontwikkelt zich in rap
gemeente Middelburg is de functie van aandachtsfunctionaris
tempo steeds verder. Internetfraude en verschillende digitale
mensenhandel belegd bij een collega van het cluster OOV. In 2020
aanvallen op cruciale computersystemen, met enorme
is hier invulling aan gegeven en in 2021 is dit verder uitgebreid en
economische schade als gevolg, zijn hier voorbeelden van. Ook
25
Programmabegroting 2022 | Programma's
op individueel niveau door pinpas fraude, what's-app fraude en
te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. De VRZ
babbeltrucs in de digitale omgeving wordt deze vorm van
volgt deze ontwikkelingen op de voet. En doen er alles aan om
criminaliteit steeds zichtbaarder en voelbaarder. Wat de
actief deel te nemen aan het verdere proces. Het belang hiervan
bevoegdheden van de gemeente in het algemeen en van de
is groot, gezien de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de
burgemeester in het bijzonder zijn, is onderwerp van een landelijke
brandweerzorg in Zeeland.
voortdurende zoektocht. Daarnaast gaat cybercrime over mondiale grenzen en is het zoeken naar een juiste lokale aanpak.
Naast de hierboven genoemde gevolgen van de Europese
De rol van de gemeente is vooral gericht op preventie en
deelrichtlijn heeft de Brandweer Zeeland nog een aantal
bewustwording. Het optreden als "makelaar" om acties en
uitdagingen. Denk aan een lagere beschikbaarheid van vrijwilligers
initiatieven aan elkaar te koppelen is hierin speerpunt van het
(met name overdag) en een verhoogde opleidingsvraag. Maar ook
cluster. Preventieve acties en bewustwordingscampagnes worden
de uitstroom van vrijwilligers vanwege hun leeftijd en de invoering
ook in 2022 gedeeld en waar nodig worden trainingen of
van gebiedsgerichte opkomsttijden. Daarom is in de eerste helft
bijeenkomsten gefaciliteerd. Daarnaast heeft de gemeente
van 2021 besloten te starten met het programma Brandweer
uiteraard de taak te zorgen voor een goede cybersecurity binnen
2030. Dit is een programma om zorgvuldig de eerste stappen te
de eigen gemeentelijke organisatie. Dit onder leiding van de Ciso
zetten om de brandweerzorg in Zeeland te verbeteren. Veel
(Chief Information Security Officer) welke is ondergebracht bij onze
partijen, waaronder de brandweerposten en de gemeenten, zijn
afdeling Bedrijfsvoering.
hier bij betrokken.
Rampenbestrijding en brandweer
In de eerste helft van 2021 was het ontwerpmeerjarenbeleidsplan
Veiligheidsregio Zeeland
2022-2025 gereed. In de tweede helft van 2021 is het voorgelegd
In Nederland werken we bij de brandweer veel met vrijwilligers.
aan de Zeeuwse gemeenteraden. En in december 2021 door
Zoals al enige tijd bekend is, kan dit niet zo blijven. Want het
het Algemeen Bestuur van de VRZ definitief vastgesteld. Vanaf
voldoet niet aan de Europese deeltijdrichtlijn. Er is twee jaar
2022 wordt dit meerjarenbeleidsplan uitgevoerd.
geleden een denktank ingesteld. Deze denktank heeft plannen gemaakt voor een vorm van (taak)differentiatie. De Tweede Kamer
Bevolkingszorg
heeft echter op 27 mei 2021 aangegeven zeer te hechten aan
Binnen de ingerichte crisisorganisatie rondom de COVID-19
het werken met vrijwilligers. En dat ze niet voelt voor de vorm van
situatie is er in 2020, maar ook in 2021 ambtelijk een (grote)
taakdifferentiatie die de minister voor ogen heeft. Hierop is
capaciteit geleverd voor Bevolkingszorg en het hieruit
besloten de werkzaamheden van de denktank af te ronden en te
voortvloeiende regionale Team Gemeenten. Hoe dit er precies
beëindigen. Daarmee is voorlopig de eerdere gedachten over
voor 2022 uit ziet, is bij het schrijven van deze
het beperken van het aantal specialismen voor vrijwilligers van
programmabegroting niet aan te geven. De verwachting is dat ook
de baan.
in 2022 een beroep op diverse gemeentelijke ambtenaren, waaronder de medewerkers van OOV, wordt gedaan.
Wel is besloten om een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in te richten. Deze stuurgroep heeft de opdracht
Voor 2022 staan opnieuw oefeningen en opleidingen op het gebied
om een plan uit te werken voor implementatie van de eerste
van crisisbeheersing en rampenbestrijding gepland. Dit alles om
bouwsteen van de denkrichting van de denktank. Deze bouwsteen
adequaat en optimaal voorbereid te zijn voor de verschillende
gaat over verplichte en niet verplichte beschikbaarheid. En ze
crisissituaties die zich voor kunnen doen. Ook hier wordt door
hebben een aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere
de medewerkers van het cluster aan deelgenomen.
wenselijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan. Dit om toe
26
Programmabegroting 2022 | Programma's
Prestatie Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Voorbereiden en uitwerken van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Een veilige woon-en leefomgeving In 70% van de in behandeling genomen casussen wordt de overlast verminderd of volledig weggenomen. Het team van de Ketenaanpak woonoverlast komt minimaal 10 keer per jaar bijeen voor de bespreking van de casussen. De gemeente beschikt over een up to date digitale bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten en bijbehorend beleid Actieve bijdrage leveren in de aanpak van jeugdoverlast binnen de verschillende wijken/dorpen van Middelburg (waaronder project Nieuw Perspectief) Opleveren van een plan van aanpak om wapen/messenbezit onder jongeren aan te pakken In 2022 zijn alle boa’s beëdigd en opgeleid als integrale boa domein I met aanvullend de RTGB opleiding. Daarnaast zijn de boa’s opgeleid voor het taakaccent waar zij voor zijn aangewezen, zoals onder meer jeugd, horeca en ondermijning Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid Het coördineren van integrale controles. Uitvoering geven aan het Damocles-beleid. Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid. In 2022 worden trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers gegeven.
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek. Radicalisering Actief optreden bij signalering en implementatie preventiemaatregelen. Namens de Walcherse gemeenten deelnemen aan het overleg van de weegploeg m.b.t. aanpak radicalisering binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Bepalen of er nieuwe trainingen moeten worden gegeven en indien dit noodzakelijk is, het organiseren van deze trainingen
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
25
19
20
nnb
nnb
Nederland
12
13
11
nnb
nnb
Middelburg
2,5
3,9
2,6
nnb
nnb
Nederland
2,2
2,3
2,0
nnb
nnb
Middelburg
5,2
5
5,2
nnb
nnb
Nederland
4,8
4,8
4,6
nnb
nnb
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Middelburg
1,2
1,6
1,4
nnb
nnb
Nederland
2,5
2,3
1,8
nnb
nnb
Middelburg
5,8
6,7
6,9
nnb
nnb
Nederland
5,4
5,9
6,2
nnb
nnb
Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
27
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 1 Veiligheid
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.379
3.464
3.500
3.679
3.781
3.815
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
2.057
2.228
1.876
1.880
1.912
1.951
Totaal lasten
5.435
5.692
5.376
5.560
5.693
5.766
Overzicht taakvelden Lasten
Baten 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
66
56
57
58
58
60
Totaal baten
66
56
57
58
58
60
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
-3.379
-3.464
-3.500
-3.679
-3.781
-3.815
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-1.991
-2.172
-1.819
-1.823
-1.854
-1.892
Totaal overzicht taakvelden
-5.370
-5.636
-5.319
-5.502
-5.635
-5.706
Saldo
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Structurele functie coördinator BOA's, 1 fte.
-70
-70
-70
-70
Uitvoeringsbudget terugdringen steekwapenbezit en -incidenten jongeren
-15
-
-
-
Verhoging budget materiële uitgeven Openbare orde en Veiligheid
-10
-10
-10
-10
Saldo
-95
-80
-80
-80
Effecten maatregelen financieel herstelplan 2020 - 2024 Op 30 september 2020 heeft uw raad het financieel herstelplan
meerjarenraming 2023 - 2025 verwerkt. De onderstaande tabel geeft inzicht in de effecten binnen de verschillende programma's. Link: nadere toelichting financieel herstelplan 2020-2024.
vastgesteld. De effecten hiervan zijn in deze begroting en de Tabel maatregelen financieel herstelplan nr
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Overzicht opgave 3 – Sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 36
28
Verlaging bijdrage GR Stadsgewestelijke brandweer
60
60
60
60
60
60
60
60
Programmabegroting 2022 | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat
7. Een toegankelijke stad voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen? Het verduurzamen van mobiliteit
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren
Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met
van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen,
de auto. Hier is dan ook de meeste winst te behalen door:
het realiseren van parkeervoorzieningen en het goed afwikkelen
– het voorkomen, verkorten of verminderen van
van verkeer- en vervoerstromen. Veiligheid staat hierbij voorop.
autoverplaatsingen – het veranderen van vervoerswijze: te voet, per fiets en/of met
We willen een samenleving waaraan iedereen zo veel mogelijk kan
het openbaar vervoer
deelnemen. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat iedereen
– het verschonen van verplaatsingen: zorg dat verplaatsingen
zoveel mogelijk overal zelfstandig kan wonen en komen. Het is om
met schone auto’s worden gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische
die reden dat de openbare ruimte waar mogelijk toegankelijk moet
auto’s of auto’s op groen gas.
zijn. Op die manier kunnen we allerlei voorzieningen bereiken en gebruiken.
Beleidskader
Onze mobiliteit verandert de komende jaren fors . De groei van elektrische auto's en laadinfrastructuur zet door. Het delen van bezit wordt vanzelfsprekender en alles staat met elkaar in verbinding.
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's: – Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Bij mobiliteit geldt: eerst inzetten op energie besparen en dan
– GVVP Middelburg 2030 beleidsdeel
hernieuwbare energie toepassen om de mobiliteit te
– GVVP Middelburg 2030 uitvoeringsdeel
verduurzamen. Dit vertaalt zich in onderstaande ontwikkelingen:
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Het borgen en daar waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Middelburg voor alle
– de steeds verdergaande ontwikkeling via internet, digitalisering van allerlei (overheid) diensten en flexibel werken betekent dat de noodzaak om fysiek aan het verkeer deel te nemen afneemt. Naar verwachting zal thuiswerken voor een nader te bepalen percentage van de totale werktijd de norm worden. – de fiets staat in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid op nummer
mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig
één. In een continu proces worden - gezamenlijk met
en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad. Zonder al te veel
maatschappelijke organisaties - maatregelen voorgesteld die
oponthoud en het veroorzaken van overlast en milieuhinder.
het fietsen stimulerende en/of de verkeersveiligheid verhogen.
Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden deze op korte of langere termijn uitgevoerd. In november 2021
Doelstellingen
vindt een verdiepende commissie over verkeersveiligheid en
1. Het verduurzamen van mobiliteit
fietsvriendelijk Middelburg plaats. De resultaten van deze
2. Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale
commissie zijn mede bepalend of we op dezelfde weg
verkeer 3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom
doorgaan of dat aanpassingen noodzakelijk zijn of dat zelfs de koers moet worden gewijzigd. – voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden worden
4. Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
met enige regelmaat laadpalen geplaatst. Naar verwachting zal
5. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers
dat in 2022 verder een vlucht gaan nemen. Om die reden zijn
met behoud van een hoog bezettingspercentage van de
we in 2021 een overeenkomst aangegaan met Agrissnellaad
parkeerconcentraties
om de vraag naar laadpalen bij te kunnen houden.
6. Een autoluwe binnenstad
29
Programmabegroting 2022 | Programma's
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het
en Varkensmarkt) qua fietsbaarheid te verbeteren. Het gaat hier
totale verkeer
om het aanbrengen van een meer comfortabele verharding voor
“In ons mobiliteitsbeleid staat het langzaam verkeer (fiets en
fietsers dan de huidige kinderkopjes. Met deze maatregel wordt
voetganger) op nummer één.” (citaat uit de Kwaliteitsatlas
beoogd het bereiken van de rijwielstalling op het Zusterplein te
Herijking 2e en 3e fase). De basis voor het integrale fietsplan ligt
vereenvoudigen en daarmee het gebruik te verhogen. Wij
in het GVVP 2030. Hiervoor wordt al jaren een integraal
realiseren ons wel dat dit uit financieel oogpunt lastig is voor de
programma aan fietsgebruik stimulerende projecten gehanteerd.
korte termijn en derhalve plaatsen wij deze maatregel op de
Dit programma met projecten richt zich op verbetering van de
“wensenlijst”.
omstandigheden van fietsers op enerzijds de fietsroutes in de binnenstad en anderzijds de fietsroutes vanuit de wijken naar het
Pilot Korte Geere
buitengebied. Voorts ligt er een opgave in het verbeteren van
Een andere fietsstimulerende maatregel betreft het gedurende
het fiets parkeren in de binnenstad. Vooral projecten/maatregelen
de hele dag fietstoegankelijk maken van de Korte Geere. Ook deze
gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, optimaliseren
pilot was in 2020 gestart en vanwege COVID 19 ná één week
en verbeteren van 30 km/u wegen etc. dragen bij aan het in stand
teruggedraaid. Getracht wordt deze in 2022 alsnog te starten en
houden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer of
de resultaten worden ná een jaar geëvalueerd.
zelfs verder verhogen hiervan. Dit is in feite een permanent lopende activiteit welke in samenspraak met de bewoners,
Door de coronacrisis zijn een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen
verkeerswerkgroepen, fietsersbond, politie etc. wordt uitgevoerd.
getroffen in de binnenstad; zoals het weghalen van fietsbeugels in de winkelstraten. In het najaar van 2021 overleggen we met
De rol en positie van de fietsenstalling op het Zusterplein blijft
relevante partijen hoe hier in 2022 een vervolg aan wordt gegeven.
een belangrijke pijler in de aanpak van het fiets parkeren in het kernwinkelgebied. Mede met het oog op het verlichten van de fiets
Metingen
parkeerdruk op Plein 1940 behoort een eventuele uitbreiding van
Ieder jaar in dezelfde week en op dezelfde dag vindt een meting
het fiets parkeren op het Zusterplein tot de mogelijkheden.
plaats van het aantal fietspassages over de Kanaalkruisingen. De hoogte van deze steekproef meting wordt mede bepaald door
Pilot Gravenstraat
een aantal niet te beïnvloeden omstandigheden; zoals bijvoorbeeld
In de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Markt) wordt
weersomstandigheden. Vanaf 2012/2013 zien we – met
het fietsverbod opgeheven Dit ter verbetering van de
uitzondering van het jaar 2018 - dat de passages op een dag
bereikbaarheid van de Markt en de aldaar aanwezige witte
schommelen tussen ruim 18.000 en 21.000 fietsers per 24 uur
fietsparkeer vakken. Dit is in eerste instantie een pilot. Deze pilot
(zie hieronder). In verband met de coronacrisis zijn zowel in 2020
was in 2020 al van start gegaan maar is vanwege de tijdelijke
als 2021 geen verkeerstellingen van het fietsverkeer gehouden op
verkeersmaatregelen vanwege COVID 19 ná een week
de Kanaalkruisingen. Gelet op de RIVM adviezen om zoveel
teruggedraaid. De bedoeling is – indien mogelijk vanwege COVID
mogelijk thuis te werken en de sluiting van de middelbare en
19 – deze pilot in 2022 alsnog te starten. De pilot wordt na een
hogere scholen is het jaar 2021 niet representatief om de
jaar geëvalueerd. Samenhangend met de hierboven beschreven
ontwikkelingen in het fietsgebruik te monitoren.
pilot is de wens om de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat
Verkeersongevallen per 1000 inwoners, Middelburg vergeleken
Samen met de verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en
met Nederland Bron: Waar staat je gemeente?
andere relevante partijen wordt continu gewerkt aan een verhoging
30
Programmabegroting 2022 | Programma's
van de verkeersveiligheid. De prestatie-indicator die hierbij
verkeersmodelberekeningen van het in 2015 geactualiseerde en
gehanteerd wordt is het aantal ongevallen per 1000 inwoners uit :
vastgestelde verkeersmodel. Resultaten daarvan laten zien dat er
“Waar staat je gemeente”. Helaas zijn de cijfers van 2020 nog niet
geen onvoorziene negatieve ontwikkelingen is op de aspecten
bekend. Daar staat tegenover dat vanwege COVID 19 het verkeer-
bereikbaarheid en doorstroming. In het algemeen geldt dat door
en vervoerbeeld zowel in 2020 als 2021 niet representatief is.
de N57 de autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse wegennet zijn afgenomen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor
Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
andere verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage aan de
Ook in 2021 werkt Middelburg gestaag verder aan behoud en daar
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid van Middelburg. In
waar mogelijk verbetering van de bereikbaarheid en aan verhoging
verband met COVID 19 hebben we zowel in 2020 als 2021 te
van de verkeersveiligheid op het wegennet. In het nieuwe
maken met een niet-representatieve verkeerssituatie. De
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het accent in het
verkeersintensiteiten blijven we monitoren. In dit verband is het
mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het verder
ook goed te vermelden dat het hierboven genoemde Walchers
optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van de
verkeersmodel een update krijgt.
wegencategorisering. Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer De optimalisatie bestaat uit enerzijds het aanpakken van
Zeeland en Buurtbus Middelburg
gesignaleerde verkeersproblemen, grotendeels komend uit de
Nadat de servicebus was gestopt werd deze tijdelijk vervangen
overleggen met de verkeerswerkgroepen. Anderzijds gaat het om
door de seniorentaxibus (20 maart 2020 tot en met 1 maart
de meer vanuit beleid gestuurde projecten (GVVP 2030). Hiervoor
2021). Met ingang van 2 maart 2021 rijdt op dinsdag en
moet wel vaak enkele jaren “gespaard “ worden om te kunnen
donderdag de buurtbus 569. In een buurtbus betaal je een vast
uitvoeren. Vaak combineren we een aanpassing van de weg met
tarief per rit, namelijk € 3,85. Een kidsticket kost € 1. Dit zijn
werkzaamheden aan riolering- en/of reconstructie.
landelijk vastgestelde bedragen. We hebben door het inzetten van een buurtbus te maken met de landelijk vastgestelde tarieven.
Overzicht lopende projecten 2021 / 2022 Plannen in onderzoek, voorbereiding en uitvoering
Wanneer een klant echter bijvoorbeeld een 65+ vervoerspas
– Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid: opstellen financieel
heeft, waarvoor de klant € 70 per jaar betaald kan hiermee ook
plan voor korte en lange termijn maatregelen. Uitwerken en
gebruik gemaakt worden van de buurtbus. Alle vervoerspassen /
voorbereiden voor uitvoering van de korte termijn maatregelen
abonnementen zijn geldig in de buurtbus. Ook hier geldt dat
Arnemuiden e.o.
vanwege COVID 19 er geen sprake is van een representatieve
– Vervangen verkeersregelinstallaties Seisplein en Seissingel
verkeer- en vervoersituatie.
noord-Sandberglaan. – Uitvoering afwaarderen en herinrichten Koudekerkseweg.
Met de provincie, Connexxion, Vlissingen en taxi de Vlieger worden
Saneren VRI (verkeersregelinstallatie) op kruising Laan der
de mogelijkheden van integratie openbaar vervoer en
verenigde Naties-Koudekerkseweg en vervangen door rotonde.
doelgroepenvervoer (WMO-vervoer) onderzocht. Waar mogelijk
– Onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
wordt dit via een pilot verder voorbereid en ingevuld. De resultaten
– Voorbereiden vervangen VRI Sandberglaan-Laan der Verenigde
worden eind 2021 verwacht.
Naties-Pres Rooseveltlaan door nieuwe VRI of rotonde – Nut en noodzaakonderzoek VRI Stromenweg-Grevelingenstraat i.c.m. alternatieve kruispuntoplossing (bijv. rotonde) – Uitvoering afwaardering van Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) naar Erftoegangsweg (30 km/u) Klein Vlaanderen.
Wegenonderhoud in woonwijken In 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. De afgelopen jaren is het budget in vier stappen verhoogd tot het budget voor structureel wegonderhoud kwaliteitsniveau C. Dit is het minimaal benodigde budget om de verhardingen op een
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
verantwoord niveau te kunnen onderhouden. De wegen voldoen
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt gemonitord
dan nog net , maar hebben binnen twee jaar een
(verkeerstellingen) en vergeleken met de
onderhoudsmaatregel nodig. Het is een zeer lastig te realiseren
31
Programmabegroting 2022 | Programma's
niveau. Dit omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op een
Om het gebruik van de parkeergarages nog meer te stimuleren
bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar aan het eind van de
worden de parkeergarages op dit moment voorzien van een nieuw
levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de
modern parkeermanagementsysteem met kentekenherkening.
aanvaardbare ondergrens heen gaan. Gezien de toenemende
De oplevering van dit nieuwe parkeersysteem was in augustus
ouderdom van onze wegen is het noodzakelijk om de komende
2021. De parkeergarages zijn daarmee voorzien van de nieuwste
jaren steeds meer budget uit te geven aan het verhelpen van
software en hardware (slagbomen en betaalterminals). Hiermee
schades en onvolkomenheden.
zijn we in staat om op een nog efficiëntere wijze de parkeerexploitatie te verzorgen.
Het overige deel van het budget wordt gebruikt voor integraal onderhoud samen met andere beleidsvelden als rioolonderhoud,
Met het kentekenherkenningssysteem wordt het kenteken, bij
klimaat- , verkeerskundige- en groenmaatregelen en
het in- en uitrijden van de garage, door een camera geregistreerd.
werkzaamheden van nutsbedrijven. Door integraal te werken is
De slagboom zal dan automatisch openen. Het is voor de
het ook mogelijk om de buitenruimte af te stemmen op de actuele
abonnementhouder niet meer nodig om de toegangsdruppel voor
wensen van bewoners en belanghebbenden. Daarbij wordt steeds
de zuil te houden en voor de dagelijkse bezoeker is het niet meer
beoordeeld of het gebruik en de inrichting nog op elkaar
nodig om zijn of haar parkeerticket in te voeren tijdens het
aansluiten. Een speerpunt daarbij is om gelijktijdig
uitrijden. De camera registreert het kenteken en de slagboom zal
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit kan vaak gerealiseerd
automatisch openen. In de nabije toekomst is het tevens mogelijk
worden door het omvormen van verhardingen naar groen. Waar
om van huis uit vooraf - via de website of app - een parkeerplaats
mogelijk wordt verharding verwijderd of minimaal ontworpen. Op
in de parkeergarages te reserveren. De parkeerder kan op dat
het gebied van duurzaamheid wordt steeds gestreefd om
moment zonder kaartje de parkeergarage in- en uitrijden en hoeft
duurzame en circulaire materialen te gebruiken. Of de ambitie om
ter plaatse ook niet meer af te rekenen bij de betaalautomaat.
de aanwezige achterstanden in het onderhoud in te lopen gehaald zal worden, is erg onzeker en hangt af van het prijsniveau in de
Een autoluwe binnenstad
markt.
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het nietnoodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd.
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en
Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
bezoekers
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
Onderzoek naar parkeerdruk binnenstad
stad en een verhoging van de leef- en beeldkwaliteit. Het
Bewoners en bezoekers van de binnenstad maken gezamenlijk
doorgaand verkeer (met herkomst en bestemming buiten de
gebruik van het bestaande parkeerareaal in de binnenstad. Met
binnenstad) wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers
name vanuit de binnenstadbewoners komen er diverse signalen
van de binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem –
dat na het Coronajaar 2020 er een hoge parkeerdruk op maaiveld
verwezen naar de parkeergarages aan de rand van de binnenstad,
is ontstaan en geven aan in toenemende mate problemen te
zodat daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen wordt
ervaren bij het vinden van een beschikbare parkeerplaats in de
verminderd. Maatregelen gericht op het faciliteren van parkeren,
directe woonomgeving. Gemeente zal de parkeerdruk middels
stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer, evenals de
tellingen inzichtelijk maken en bovengenoemde probleem nader
inrichting van de wegenstructuur in en rondom de stad dragen bij
onderzoeken.
aan het bereiken van een meer verkeersluwe binnenstad.
Stimulering gebruik parkeergarages
In de dialoogtafels in het kader van de omgevingswet is veelvuldig
In het kader van de bezuinigingen is besloten de parkeertarieven
de opmerking gemaakt om het aantal auto’s in de (binnen)stad op
op het maaiveld te verhogen en de tarieven in parkeergarages niet
weg naar 2050 verder terug te dringen en eventueel hiervoor in
te verhogen. Voor de bezoeker aan de stad is het dus financieel
de plaats met deelauto’s of e-deelauto’s te gaan werken. Op dit
gunstiger om de auto in de parkeergarage te zetten in plaats van
moment staan op enkele plaatsen in de stad deelauto’s en gewerkt
in een parkeervak langs de weg.
wordt om deze op enkele plaatsen nog verder uit te breiden.. Het gebruik wordt gemonitord en bij positieve resultaten zal deze
32
Programmabegroting 2022 | Programma's
vorm van deelmobiliteit verder in het mobiliteitsbeleid verwerkt
belangenvereniging en knelpunten signaleren en zo mogelijk
worden.
oplossen.
Een toegankelijke stad voor iedereen
Samen met betrokken vertegenwoordigers van organisaties wordt
In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
verdere invulling gegeven aan de wijze waarop de door de jaren
“Toegankelijkheid openbare ruimte “vastgesteld. In het plan is
heen ingerichte openbare ruimte zo passend mogelijk toegankelijk
vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
gemaakt en gehouden kan worden. De komende jaren wordt er op
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn; werken aan
dit gebied - conform het beleid voor het wegenonderhoud - met
bewustwording over toegankelijkheid, behouden van een
name ingezet op het verbeteren van kleine direct overlast gevende
basiskwaliteit en verbeteren van toegankelijkheid bij
situaties, omvangrijker situaties worden aangepakt bij planmatig
onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg inplannen met de
onderhoud.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren verkeersongevallen per 100.000 inwoners
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
nb
470
380
nnb
nnb
Nederland
nb
560
460
nnb
nnb
Wat mag het kosten? 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.01.0 Verkeer en vervoer
10.297
10.242
9.838
10.133
10.245
10.349
2.02.0 Parkeren
2.519
2.601
2.771
2.613
2.579
2.608
0
0
0
0
0
0
Overzicht taakvelden Lasten
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal lasten
292
358
372
572
542
571
13.108
13.200
12.981
13.319
13.366
13.527
1.615
1.497
1.057
1.075
1.092
1.110
Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren
8
5
5
5
5
5
2.03.0 Recreatieve havens
60
63
64
65
66
67
2.04.0 Econ havens en waterwegen
54
105
132
134
136
138
1.737
1.670
1.258
1.278
1.299
1.321
2.01.0 Verkeer en vervoer
-8.682
-8.745
-8.780
-9.059
-9.153
-9.238
2.02.0 Parkeren
-2.511
-2.596
-2.766
-2.608
-2.574
-2.602
60
63
64
65
66
67
Totaal baten Saldo
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal overzicht taakvelden
-238
-253
-241
-438
-406
-432
-11.371
-11.530
-11.723
-12.040
-12.067
-12.206
33
Programmabegroting 2022 | Programma's
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Restauratie kademuur Turfkaai-Nieuwe Haven
-
-110
-110
-110
Aanvulling budget restauratie kademuur Korendijk-Kinderdijk
-
-14
-14
-14
Aanvulling budget restauratie kademuur Bierkaai-Londensekaai
-
-
-14
-14
Restauratie kademuur buitenhaven (flanken Dokbrug)
-
-
-
-28
Vervanging betonnen voetgangersbrug Asserlaan
-
-
-8
-8
Saldo
-
-124
-146
-174
Effecten maatregelen financieel herstelplan Geen bezuinigingen binnen dit programma
34
Programmabegroting 2022 | Programma's
Economie
bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Middelburg wil zich aantrekkelijk manifesteren voor toeristen.
We willen de economische groei stimuleren. De gemeente heeft
Actueel: voorkomen van leegstand in de binnenstad als gevolg van
hierop invloed door het zorgen voor een goed vestigingsklimaat
het omzetverlies door corona.
voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar
Beleidskader
Doelstellingen
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
2. tegen gaan van veroudering van bedrijventerreinen en het
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – Actieplan Binnenstad Middelburg
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Het behouden en waar mogelijk versterken van de positie die Middelburg inneemt als economisch centrum van Zeeland, het bieden van voldoende en diverse werkgelegenheid die goed aansluit op de samenstelling van de beroepsbevolking.
1. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid bevorderen van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen 3. De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch koopcentrum, er is weinig leegstand. 4. Vergroten van de toeristische bestedingen, spreiden van het recreatief bezoek aan Middelburg en bewaken van de leefbaarheid.
Wat gaan we daarvoor doen? Fysieke bedrijfsinfrastructuur De gemeente ontwikkelt locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen.
35
Programmabegroting 2022 | Programma's
In 2022 zet de gemeente zich in voor de ontwikkeling van locatie
aquaduct. Met deze subsidie worden het Jaagpad en de Silokade
Trekdijk binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Afhankelijk
opgeknapt. Dit ronden we in 2022 af. Er vindt nieuwbouw plaats
van het moment waarop het bestemmingsplan voor Trekdijk
op de voormalige Utropia-locatie. En we gaan in overleg met de
onherroepelijk wordt, wordt de eerste fase van Trekdijk bouwrijp
eigenaren in het gebied over investeringen in hun panden.
gemaakt. En starten we met de verkoop van kavels. In het Actieplan Binnenstad is aangegeven dat het winkelareaal in Er zijn nog enkele kavels beschikbaar op Ramsburg. De gemeente
de binnenstad krimpt. En dat we maatregelen moeten nemen om
zet in op verkoop van deze kavels in 2022. Daarnaast wordt een
het winkelgebied compacter te maken. Zo krijgt het
bestemmingsplan voor Ramsburg in procedure gebracht. Zo zijn
kernwinkelgebied weinig leegstand. Het tegengaan van leegstand
er duidelijke kaders voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op deze
en hernieuwde uitvoering van het Actieplan Binnenstad krijgt de
locatie.
komende jaren voortdurend aandacht. Gemeente gaat samen met eigenaren van panden op zoek naar alternatieve bestemmingen
In de zomer van 2021 zijn nagenoeg alle kavels op Bedrijventerrein
voor onroerend goed buiten het kernwinkelgebied. Er is veel
Mortiere verkocht of gereserveerd door bedrijven. In 2022 wordt
belangstelling van beleggers om panden in de binnenstad een
de raad gevraagd om uitspraken te doen over de opvang van
woon- of hotelfunctie te geven. Deze plannen begeleiden we
bedrijvigheid op de lange termijn. De omgevingsvisie is daarvoor
zorgvuldig met aandacht voor participatie en de verkeerskundige
het kader.
effecten.
Diverse herstructureringsprojecten op Arnestein en Mortiere
De overnachtingscapaciteit in Middelburg is de laatste jaren
worden in 2022 afgerond. De herstructurering van het voormalige
gestaag gegroeid. Met name door uitbreiding van hotels en
CZAV-complex aan de Kleverskerkseweg 53 wordt uitgevoerd. In
kamerverhuur via verhuurplatforms als Airbnb. Behoud van de
dit project wordt gewerkt volgens de principes van circulair
leefbaarheid, spreiding van het bezoek en vergroten van de
bouwen. Gebouwen, bouwmaterialen en verhardingsmaterialen
toeristische bestedingen zijn van belang. De gemeente stelt in
worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het terrein wordt daarna
overleg met alle belanghebbenden beleid op voor de verhuur van
doelmatig verkaveld waardoor dit gedeelte van Arnestein weer
toeristische accommodaties en in 2022 wordt dat beleid
toekomstbestendig is.
uitgevoerd.
Daarnaast heeft de gemeente subsidie gekregen voor herstructurering van de zone tussen het stadskantoor en het Prestatie Ruimte scheppen voor bedrijvigheid Uitvoeren plan van aanpak voor de binnenstad Participatie Trekdijk herstructurering Arnestein Winkelcentrum Dauwendaele
36
Programmabegroting 2022 | Programma's
Meetpunt Participatie Trekdijk
2019
2020
2021
gemeenteraad neemt
opstellen
bouwrijp maken en
besluit over advies
bestemmingsplan
uitgifte
geen overeenstemming
herontwikkeling
opknappen
met ondernemers,
ontmoetingscentrum
parkeerterrein en
2022
participatieteam Herstructurering Winkelcentrum
nieuwbouwplan gestopt Herstructurering Arnestein Kleverskerkseweg
passage
Subsidie toegekend,
Sloop en verbouwing
bouwvoorbereiding
loodsen in uitvoering
gestart ……
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Functiemenging (%) Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
49,8
50,6
50
nnb
nnb
Nederland
52,9
53,2
53,2
nnb
nnb
Middelburg
143,4
149,9
153,1
nnb
nnb
Nederland
145,3
151,5
158,14
nnb
nnb
De landelijke beleidsindicatoren zeggen niets over de beleidsdoelen van de gemeente Middelburg.
37
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 3 Economie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.01.0 Economische ontwikkeling
159
265
178
180
181
183
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
996
2.149
2.619
2.645
2.551
2.563
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
106
129
155
158
160
164
Overzicht taakvelden Lasten
3.04.0 Economische promotie
636
957
748
751
757
770
1.898
3.501
3.701
3.733
3.650
3.680
3.01.0 Economische ontwikkeling
59
63
0
0
0
0
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
1.296
2.100
2.570
2.596
2.502
2.513
54
70
71
72
74
75
3.04.0 Economische promotie
1.146
1.475
1.566
1.555
1.549
1.556
Totaal baten
2.555
3.709
4.208
4.224
4.124
4.144
3.01.0 Economische ontwikkeling
-100
-202
-178
-180
-181
-183
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
300
-48
-49
-49
-50
-50
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
-52
-59
-84
-85
-87
-89
Totaal lasten Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Saldo
3.04.0 Economische promotie
509
518
818
805
792
785
Totaal overzicht taakvelden
657
209
507
490
474
464
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Saldo
Effecten maatregelen financieel herstelplan Op 30 september 2020 heeft uw raad het financieel herstelplan vastgesteld. De effecten hiervan zijn in deze begroting en de
38
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-
-
-
-
meerjarenraming 2023 - 2025 verwerkt. De onderstaande tabel geeft inzicht in de effecten binnen de verschillende programma's. Link: nadere toelichting financieel herstelplan 2020-2024.
Programmabegroting 2022 | Programma's
Tabel maatregelen financieel herstelplan nr
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
339
339
339
339
Overzicht opgave 3 – Sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 37
Toeristenbelasting naar € 2,75
Nieuw Woonforensenbelasting verhogen met 75%
1
0
120
120
120
339
459
459
459
1 Nieuw: Conform raadsbesluit financieel herstelplan - 30 september 2020
39
Programmabegroting 2022 | Programma's
Onderwijs
een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen
Onderwijs draagt er aan bij dat jongeren kennis vergaren,
een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.
weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar
Beleidskader
Doelstellingen
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
2. Ontwikkelkansen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in
– Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039
1. Verbeteren onderwijshuisvesting achterstand positie verbeteren
– Lokaal Sportakkoord Middelburg
3. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd
– Beleidsplan Onderwijskansen 2019-2022, gemeente
4. Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer-
Middelburg
en kwalificatie plichtige leerlingen; door middel van preventieve
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
inzet bereiken dat de zorgleerlingen snel in beeld komen
– Groen Beleidsplan 2016-2026
waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname in een participatiemaatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op ieders zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
40
aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar 5. Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar 2% te laten dalen 6. Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs 7. Bieden van natuur- en milieueducatie op scholen
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat gaan we daarvoor doen?
Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en
Onderwijshuisvesting
Het thuiszittersprotocol is geaccordeerd in de REA PO en VO-MBO.
In 2021 is het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 (SHP)
Er vindt inmiddels structureel overleg plaats om de thuiszitters
vastgesteld. De komende jaren investeren we in het verbeteren
goed in beeld te krijgen. En er zo voor te zorgen dat het periode
van onderwijsvoorzieningen in het primair-, speciaal- én voortgezet
van thuis zitten zo kort mogelijk wordt.
kwalificatie plichtige leerlingen
onderwijs. Verder worden de nodige investeringen gedaan voor uitbreiding. Zo voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen
De extra 0,5 fte valt in juli 2021 weg doordat er geen extra ESF
wanneer leerlingenaantallen toenemen.
gelden meer zijn. We doen alles aan om deze 0,5 fte te behouden (mogelijk start er weer een nieuw ESF traject).
In 2022 staan de volgende voorzieningen op de rol: – Uitbreiding van het schoolgebouw aan de Generaal Hakewill Smithlaan 3 voor de Regenboogschool – Voorbereidingen treffen voor uitbreiding van het schoolgebouw
Er is een protocol opgesteld t.b.v. de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook is een leerplichtambtenaar officieel hiervoor gecertificeerd.
aan de Henry Dunantlaan 6 voor de Aventurijn – Starten met gesprekken ter vervanging oude bouwdeel 1962 van locatie CSW van der Perre in 2026 – Zorgen voor een voldoende spreiding van levensvatbare onderwijsvoorzieningen
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie De nieuwe VSV tranche 2021-2024 is vastgesteld. Er zijn plannen vastgesteld om de vroegtijdige schooluitval te beperken. De plannen zijn:
We streven naar voldoende gespreide en bereikbare
– plusvoorzieningen op de scholen,
voorzieningen. Dit doen we samen met de gemeente Vlissingen en
– verzuimaanpak 18+,
de verantwoordelijke schoolbesturen voor primair onderwijs. Een
– inzet op kwetsbare jongeren
levensduur van tenminste 20 jaar is daarbij het uitgangspunt.
– de aanpak oud vsv.
Ontwikkelingskansen
Ook krijgen we de komende 4 jaar weer extra VSV geld. Dit geldt
Het ingezette onderwijsachterstandenbeleidsplan wordt
zetten we in op het beperken van vroegtijdige schooluitval.
uitgevoerd. Ook hebben we onlangs extra geld ontvangen om extra in te zetten Gemeente Middelburg ontvangt voor schooljaar 2021 en 2022
plegen op oud vroegtijdige schoolverlaters. Dit zijn jongeren
middelen door het Nationaal Programma Onderwijs. Hiermee
zonder diploma. Maar waarvan niet bekend is wat ze nu precies
worden onderwijs- en ontwikkelingsvertragingen die ontstaan/
doen. Het is niet bekend of zij werk of een uitkering hebben. Deze
vergroot zijn door corona aangepakt. Deze middelen worden in
aanpak is erg intensief. We moeten hier bij aantekenen dat het
overleg met scholen ingezet. Er zal hierin extra aandacht zijn voor
extra geld niet voldoende is om extra formatie in te zetten.
de aansluiting onderwijs en zorg. Hoger- en academisch onderwijs Toeleiding
Middelburg als stad voor het hoger onderwijs maakt een mooie
Ook in 2022 vindt er voortdurend afstemming plaats tussen
ontwikkeling door. Op verschillende plekken in de stad is dit
jeugdverpleegkundige en kinderopvangorganisaties. De
zichtbaar. Er wordt gebouwd:
afstemming gaat over het verbeteren van de toeleiding van
– op de locatie Groene Woud (Joint Research Centrum Zeeland)
kinderen met een taalachterstand naar VVE locaties.
– begin 3e kwartaal in gebruik – aan de Kanaalweg (studentenhuisvesting) – begin 2022 klaar – aan de Poelendaelesingel (verbouw kantoorgebouw tot studentenhuisvesting) – begin 2022 gereed
41
Programmabegroting 2022 | Programma's
Ontwikkelingen om trots op te zijn. En die het resultaat zijn van
het beperken van vandalisme, bewust omgaan met energie, water,
goede relaties met diverse betrokken partijen. En de faciliterende
groen en gezondheid. Er is een verband tussen gerichte educatie
ondersteuning van de gemeente. We willen Middelburg een
op school en kennis, houding en gedrag op latere leeftijd.
thuishaven laten zijn voor zowel onderwijsinstellingen, de medewerkers én de studenten. Het aantal (internationale)
Terra Maris voert de milieu-educatie-activiteiten voor Walcheren
studenten in Middelburg neemt toe. Dit door het succes van zowel
uit. Zij hebben de afgelopen jaren (met een beperkt budget) veel
HZ University of Applied Sciences als University College Roosevelt
leerlingen bereikt. Het contract tussen de gemeenten Middelburg,
(UCR).
Vlissingen en Veere loopt in mei 2022 af. In 2021/2022 proberen we opnieuw een contract voor 4 jaar af te sluiten. Daarbij wordt
Samen met de eigenaar van de locatie Poelendaelesingel studeren
aansluiting gezocht bij de gemeentelijke kerntaken. Voor de
we op een verdere ontwikkeling van dit terrein. Een ontwikkeling
komende periode zijn dat:
die past binnen de doorontwikkeling van Middelburg als campus
1. Energietransitie en duurzaamheid
voor het hoger onderwijs. De ingebruikname van het Joint
2. Klimaatadaptatie
Research Centrum Zeeland staat nog steeds gepland voor begin
3. Circulaire economie (inclusief reductie afval)
3 kwartaal 2022.
4. Vitaliteit en gezondheid
e
Milieueducatie Natuur- en milieueducatie draagt bij aan gemeentelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld aan het voorkomen van zwerfafval, Meetpunt
1-10-2022
1-10-2023
1-10-2024
1,80%
1,70%
1,60%
Percentage VSV dat jaar later opleiding volgt
25%
28%
32%
Percentage VSV dat jaar later werk heeft
44%
46%
48%
Percentage nieuwe jaarlijkse VSV in de RMC regio
1-10-2025
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
42
2018
2019
2020
2021
2022
1,3
1,0
nnb
nnb
nnb
Nederland
1,9
2,4
nnb
nnb
nnb
Middelburg
23,0
9,0
nnb
nnb
nnb
Nederland
23,0
26,0
nnb
nnb
nnb
Middelburg
2,0
2,0
1,9
nnb
nnb
Nederland
2,0
2,0
1,7
nnb
nnb
Middelburg
Programmabegroting 2022 | Programma's
Wat mag het kosten? 4 Onderwijs
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Overzicht taakvelden Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
713
715
769
776
785
795
4.02.0 Onderwijshuisvesting
3.421
3.568
3.601
3.426
3.418
3.742
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.000
3.279
3.229
3.085
3.057
3.094
Totaal lasten
7.135
7.563
7.599
7.287
7.261
7.631
4.01.0 Openbaar basisonderwijs
86
117
119
121
123
125
4.02.0 Onderwijshuisvesting
92
34
14
14
14
15
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
1.782
2.232
2.184
2.021
2.018
2.033
Totaal baten
1.960
2.383
2.317
2.156
2.156
2.173
-627
-598
-650
-655
-662
-670
-3.329
-3.534
-3.587
-3.411
-3.404
-3.727
Baten
Saldo 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting 4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
-1.219
-1.047
-1.044
-1.064
-1.039
-1.061
Totaal overzicht taakvelden
-5.175
-5.179
-5.282
-5.131
-5.105
-5.458
Specificatie kadernota Overzicht wensen Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Nieuwbouw OBS het Element, structurele lasten
-
-
-
-117
Nieuwbouw OBS het Element, tijdelijke huisvesting + afboeken activa +
-
-
-
pm
Nieuwbouw CBS de Wilgenhof, structurele lasten
-
-
-
-186
Nieuwbouw CBS de Wilgenhof, tijdelijke huisvesting + afboeken activa +
-
-
-
pm
Permanente uitbreiding Francisschool
-
-
-8
-8
Permanente uitbreiding Regenboogschool
-
-
-
-19
sloop huidige school
sloop huidige school
Permanente uitbreiding KC de Aventurijn Huurvergoeding gebruik lokalen CSW Toorop door St. Respont (OdyZee)
-
-48
-48
-48
-27
-27
-27
-27
-27
-75
-83
-405
vanaf 2022 Saldo
Effecten maatregelen financieel herstelplan Op 30 september 2020 heeft uw raad het financieel herstelplan
meerjarenraming 2023 - 2025 verwerkt. De onderstaande tabel geeft inzicht in de effecten binnen de verschillende programma's. Link: nadere toelichting financieel herstelplan 2020-2024.
vastgesteld. De effecten hiervan zijn in deze begroting en de
43
Programmabegroting 2022 | Programma's
Tabel maatregelen financieel herstelplan nr
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
145
145
145
145
Overzicht opgave 3 – Sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 40
Inzetten gemeentelijk deel OAB
41
Controles GGD kinderopvang
44
30
30
30
30
175
175
175
175
Programmabegroting 2022 | Programma's
Sport, cultuur en recreatie
sportieve, gezonde en (educatieve) tijdbesteding van inwoners en bezoekers.
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
Actueel: Ongeacht het coronavirus worden, zo goed als mogelijk,
werken en recreëren is. Een aantrekkelijke stad die ook uitstraling
activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan
heeft tot ver buiten de regio. We zorgen voor een recreatieve,
de promotie van de stad.
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
– Sportnota Middelburg in beweging 2013 - 2016
werken en recreëren is en een stad die een aantrekkingskracht
– Lokaal Sportakkoord Middelburg
heeft die tot ver buiten de regio reikt.
– Evenementenbeleid 2002 – DNA Middelburg 2013
Doelstellingen
– Actieplan binnenstad 2015
1. Realisering van een onderscheidend podiumaanbod ten
– Communicatiebeleidsplan – Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016 - 2022 – Groen Beleidsplan 2016 - 2026
opzichte van de overige podia in Zeeland. 2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg. 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente.
45
Programmabegroting 2022 | Programma's
4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoen verlenging.
Evenementen
5. Een ecologisch verantwoord groenbeheer van de
We proberen in 2022 weer een gevarieerd aanbod van culturele
woonomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
en sportieve activiteiten en evenementen te presenteren. Dit om zo de levendigheid van de binnenstad te versterken en de uitstraling te verbeteren. Wat er mogelijk is, hangt wel af van de coronamaatregelen.
Sportbeleid en activering Sporten en bewegen moet voor iedereen een plezierige en zinvolle
Het subsidiebeleid voor evenementen is erop gericht om ook in
vrijetijdsbesteding zijn. Middelburg bevordert de deelname aan én
het voor- en naseizoen evenementen te stimuleren. Door de
de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod. Dit doen wij met ons
noodzakelijke bezuinigingen is gekozen voor een subsidiering van
voorwaardenscheppend, activerend en ondersteunend beleid. We
een aantal gevestigde evenementen. Dit zijn Kunst en
zetten sport in als middel om maatschappelijke doelen te
Cultuurroute, Jazzfestival, City of Dance en Middelburg Winterstad.
realiseren. Denk aan het bevorderen van sociale samenhang in
Daarnaast moeten ook nieuwe initiatieven mogelijk zijn.
de wijken, integratie en schoolprestaties en het voorkomen van
Voorbeelden daarvan zijn Popronde, Stadsfeesten, Nacht van de
schooluitval.
Nacht en het Kick-off festival. Om het imago van Middelburg als evenementenstad te verstevigen, zijn ook sportieve evenementen
Om uitvoering te kunnen geven aan ons sportbeleid is het Lokaal
in het aanbod opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de Beach
Sportakkoord Middelburg geschreven. Het Rijk heeft het akkoord
Games op de Markt.
goedgekeurd. Dat leverde ons een uitvoeringsbudget op van € 30.000. In 2021 is er nog eens een extra uitvoeringsbudget
Sportaccommodaties
toegekend aan Middelburg van € 60.000. In totaal hebben we in
Middelburg hecht grote waarde aan kwalitatieve, betaalbare,
Middelburg nu 16 projecten en initiatieven financieel ondersteund
veilige en toegankelijke sportaccommodaties met goede
vanuit het Lokaal Sportakkoord. In 2022 gaan we hier mee door.
kleedvoorzieningen. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van
En we proberen opnieuw extra uitvoeringsbudget van het Rijk te
sporten. Uitgangspunt van het sportaccommodatiebeleid is dat
krijgen.
de gemeente verantwoordelijk is voor het periodiek groot onderhoud en renovatie van de sportvelden. De verenigingen zijn
Brede Impuls Combinatiefuncties
verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder financiert de
In het kader van de “Brede impuls combinatiefuncties” hebben we
gemeente de kleedvoorzieningen. De verenigingen zorgen voor
als Middelburg een wens kenbaar gemaakt bij het Rijk. De wens
het beheer en onderhoud ervan.
om voor het maximale deelnamepercentage van 140% te kiezen voor de periode 2019 t/m 2022. Door de verhoging van dit
In 2022 zetten we deze lijn voort met het herinrichting van de
budget kunnen we het huidige aantal fte aan
sportparken in Arnemuiden (KV TOP) en Sint Laurens (KV
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches uitbreiden. Van
Ondo). Het gaat om uitbreiding van het aantal velden, het
10,1 fte naar 11,4 fte. De planning in 2022 is om deze uitbreiding
vervangen van de onderbouw van het kunstgras en de financiering
te realiseren. We zetten de capaciteit zo veel mogelijk in om een
van de uitbreiding van de kleed- en doucheruimtes van KV Ondo. Bij
bijdrage te leveren aan de projecten en samenwerkingsverbanden
de kunstgrasvelden van VV Arnemuiden, FC Dauwendaele en op
in het Lokaal Sportakkoord.
sportpark de Veerse Poort nemen we maatregelen om verspreiding van instrooimateriaal tegen te gaan. De
Jeugdfonds Sport en Cultuur
kunstgrasvelden op sportpark de Veerse Poort worden
In 2022 nemen we als gemeente ook weer deel aan het
aansluitend gerenoveerd.
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Hiermee kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch aan sport doen. Of
Ook starten we met de voorbereidende plannen voor de
dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs
financiering en uitbreiding van de kleed- en doucheruimtes van KV
doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld.
TOP in 2023.
En in bepaalde gevallen de benodigde attributen.
46
Programmabegroting 2022 | Programma's
En is er een evaluatie met betrekking tot het Julianabad in
tentoonstellingsvormen en de talentenontwikkeling van jonge
Arnemuiden. Het zwembad dat vorig jaar, na een jarenlange
curatoren.
sluiting, weer open is. En gedraaid wordt door de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden.
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
gebruiken we voor dekking van onze uitgaven op dit gebied.
De coronamaatregelen zijn nog steeds van grote invloed op de
Voorwaarde is dat Middelburg ook minimaal € 150.000 uit eigen
cultuursector. Met hulp van het extra middelen van het Rijk kunnen
middelen bijdraagt aan hedendaagse beeldende kunst. Het
we de Middelburgse culturele infrastructuur financieel
aanbod moet ook uitstraling hebben voor de regio. De
ondersteunen. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn
gemeenteraad heeft in juni 2018 ingestemd met de organisatie
verschillend per type organisatie en kunstdiscipline. In overleg met
van een nieuwe manifestatie Façade in 2022. En deze te
de betrokken instellingen bekijken we welke invloed dit in 2022
financieren ten laste van de decentralisatie-uitkering BKV. In 2022
heeft voor de prestatieafspraken.
verstrekt de gemeente aan CBK Zeeland voor de organisatie van Façade naast de jaarlijkse bijdrage een extra subsidie van
Cultureel Profiel
€ 150.000.
Middelburg blijft een actief beleid voeren om kunst en cultuur breed te ondersteunen. Twee Middelburgse instellingen ontvangen
Cultureel erfgoed
bovendien t/m 2024 extra landelijke financiering vanuit de
Gemeenten hebben een wettelijke plicht (Erfgoedwet, dadelijk ook
landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Het betreft het Zeeuws
de Omgevingswet) om archeologie een goede plaats in het
Museum en SBKM/Vleeshal. Kunst en cultuur vormen daarnaast
ruimtelijke ordeningsproces te geven. Hiervoor moeten we een
een belangrijke onderlegger voor stedelijke aantrekkelijkheid.
archeologiebeleid hebben en dit in bestemmingsplannen
Het Rijk heeft de provincie en Z4-gemeenten aangewezen als één
verankeren. Middelburg onderhoudt in samenwerking met Veere
van de stedelijke regio’s in Nederland. Binnen dit
en Vlissingen tot dat doel de Walcherse Archeologische Dienst
samenwerkingsverband worden mogelijkheden verkend om als