21-125 rvs 1e bestuursrapportage, incl. 2e begrotingswijziging 2021 VRZ

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

30 september 2021 21-125

onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio Zeeland (inclusief tweede begrotingswijziging)

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Veiligheid Marinus Willemsen, telefoonnummer (0118) 675 435 m.willemsen@middelburg.nl

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland, die onderdeel is van de 1e Bestuursrapportage 2021. Aanleiding

Op 9 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio de 1e bestuursrapportage vastgesteld. Onderdeel hiervan is de 2e begrotingswijziging 2021, die in concept is vastgesteld door het AB. De bestuursrapportage wordt u ter informatie aangeboden. Op grond artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017 wordt u als raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerp 2e begrotingswijziging 2021. Op 14 oktober 2021 wordt, na ontvangst van alle zienswijzen, de 2e begrotingswijziging ter besluitvorming behandeld in het Algemeen bestuur. De rapportage is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële bijzonderheden van deze rapportageperiode beschreven. Tenslotte zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen. 1e bestuursrapportage Evenals in 2020 wordt de inhoud van de bestuurlijke rapportage nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. Gerealiseerde kosten en ook opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in de rapportage. De verwachting is op dit moment dat 2021 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 611.743,-.

Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. 2e begrotingswijziging De 2e begrotingswijziging is budgetneutraal. Expliciet wordt er bij de 2e begrotingswijziging gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 1e Bestuursrapportage 2021 VRZ. Verder is goed te vermelden dat het voorlopig resultaat niet wordt toegevoegd aan de algemene reserve, maar dat in de 2e bestuursrapportage of jaarrekening 2021 de bestemming wordt bepaald. Tevens worden de tekorten die zich voordoen in 2022 en volgende jaren binnen de begroting van VRZ opgevangen. Ook wordt een (marginale) meevaller op de kapitaallasten niet verwerkt als structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Tot slot wordt het voordeel op de kosten van brandweervrijwilligers ingezet om de taakstelling op te lossen. Bovenstaande is in lijn met het advies van de ambtelijke Adviescommissie Financiën (ACF). Effect

1

Inzicht en grip op de Veiligheidsregio Zeeland. Argumenten

 

De 2e begrotingswijziging 2021 is budgettair neutraal, waardoor geen extra bijdrage van de gemeente gevraagd; De adviezen van de ACF zijn overgenomen.

Kanttekeningen

De prognose van het te verwachten resultaat in 2021 is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Financiën

De 2e begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor onze gemeente omdat deze budgetneutraal is.

Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Het algemeen bestuur van de VRZ wordt met bijgevoegde concept brief over de positieve zienswijze van de raad geïnformeerd. Uitvoering

De zienswijze van uw raad wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de tweede begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 14 oktober 2021. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. 1e Bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland, inclusief 2e begrotingswijziging 2021 2. Conceptbrief aan AB VRZ

Middelburg, 31 augustus 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2