21-102 rvs Zienswijze Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

7 juli 2021 21-102

onderwerp

Zienswijze Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Bestuur en ondersteuning Marinus Willemsen 0118 675 435 m.willemsen@middelburg.nl

datum vergadering

programma

behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2022. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 t/m 2025, als onderdeel van de conceptprogrammabegroting 2022. 3. De VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2022-2025 te voorkomen, dan wel te beperken en aan te geven dat deze doelstelling prioriteit moet krijgen in het nog vast te stellen beleidsplan 2022-2025 en bij de planvorming met betrekking tot Brandweerzorg 2030. Aanleiding

Op grond van de artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de concept programmabegroting 2021 voor een zienswijze aan de gemeenteraad aan. Definitieve vaststelling, na verwerking van de zienswijzen, vindt plaats in het Algemeen Bestuur VRZ van 9 juli a.s. Effect

De gemeenteraad in staat stellen haar controlerende functie uit te oefenen op het op een zodanige wijze in stand houden van een veiligheidsregio, conform de Wet veiligheidsregio's, dat deze de wettelijke taken op een adequaat niveau kan uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Argumenten

De begroting 2022 is opgesteld vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan 2022 - 2025, waarin het beleid (met ambitieniveau voor de wettelijke taken) van VRZ wordt vastgelegd. Dat beleid is op dit moment nog niet beschikbaar. Hierdoor zijn de nu voorgestelde maatregelen gebaseerd op én passend binnen het beleid uit de periode 2016-2019. De begroting 2022 is sluitend en voldoet aan de VZG-richtlijn als wordt ingestemd met: •

•

• •

Een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRZ met € 260.000,- t.o.v. 2021 en een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg met €2.000,- t.o.v. 2021. Beide conform de VZGrichtlijn. Een onttrekking aan de algemene reserve van € 311.003,- voor incidentele dekking van het structurele begrotingstekort dat is ontstaan in de begroting 2021 als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Vanaf 2023 wordt daarom een structurele verhoging van gemeentelijke bijdrage voorzien. Een onttrekking aan de reserve meldkamer van € 154.900,- voor incidentele dekking van frictiekosten en desintegratiekosten i.v.m. het vertrek van de meldkamer uit Middelburg naar Bergen op Zoom. Een onttrekking aan de algemene reserve van maximaal € 200.000,- voor het programmamanagement Brandweer 2030. 1

• •

Een restant taakstelling van structureel € 90.674,-. Een post onvoorzien van € 50.000,-.

De begroting 2022 voldoet aan de VZG-richtlijn. In de bijgevoegde infographic is een kostenspecificatie per programma weergegeven. Hieronder volgt een toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen. Begrotingstekort 2021 (CAO 2019-2020) Zowel in 2021 als in 2022 is een onttrekking gedaan aan de algemene reserve voor de dekking van CAO-kosten. Feitelijk zijn dit structurele kosten die gedekt dienen te worden met structurele baten. Uit de meerjarenraming 20222025 blijkt dat deze kosten vanaf 2023 als structurele kosten worden meegenomen. Programmamanagement Brandweer 2030 In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 dat in concept gereed is, is de toekomst van de brandweer één van de belangrijkste beleidsthema's. Vanwege dit grote belang voor een goede brandweerzorg in Zeeland, ook in de toekomst, zal VRZ intern capaciteit vrijmaken om deze problematiek op te pakken. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande begroting worden opgelost en worden geschat op maximaal € 200.000,- per jaar. Om financiële dekking te realiseren wordt in 2021 de kosten (€100.000,-) gedekt uit de lopende exploitatie 2021. Financiële dekking voor de jaren 2022 t/m 2024 (samen maximaal € 500.000,-) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve en is verwerkt in deze programmabegroting 2022. Ambtelijk was geadviseerd om dit in een begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraden.

De reden hiervoor was dat het werd gezien als nieuw beleid. Het AB van de VRZ heeft hierop aangegeven dat de zaken, zowel financieel als beleidsmatig, in samenhang met elkaar moeten worden bezien. Verder is geconcludeerd en ook besloten dat er geen sprake is van nieuw beleid, aangezien de beoogd programmamanager voor Brandweer 2030 pas tijdens de begrotingsperiode dit nieuwe beleid vorm gaat geven. Hieruit voortvloeiende beleidswijzigingen zullen via de normale besluitvormingsprocedures worden voorgelegd. Tevens is afgesproken dat jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvindt om nut/noodzaak van het programmamanagement 2030 te bezien en te beoordelen of bekostiging hiervan op de voorgestelde wijze moet worden gecontinueerd. Meerjarenraming 2022-2025 Bij de begroting is een meerjarenraming tot en met 2025 gevoegd. Daaruit blijkt dat vanaf 2023 een structurele stijging van de gemeentelijke kosten wordt voorzien van € 475.000,- in 2023 naar € 1.677.500,- in 2025. Deze stijging is een gevolg van structurele dekking van CAO-kosten (zie hierboven) en van toenemende kapitaallasten in verband met vervangingsinvesteringen. De VRZ heeft deze toename van de kapitaallasten vanaf de jaarrekening 2015 aangekondigd. De oplopende kapitaallasten komen grotendeels voort uit de noodzakelijke vervanging van het huidige, verouderde brandweermaterieel en –materiaal.

Door regionalisering vanuit de opstart van de VRZ en het project Maatwerk in Brandweerzorg is vervanging materieel (brandweervoertuigen) uitgesteld. Door aanschaf nieuw materieel worden de kapitaallasten hoger.

Kanttekeningen

De VRZ geeft in de toelichting bij de begroting aan dat de genoemde investeringen zijn gebaseerd op het huidige beleid. Tevens geven ze aan dat wordt gewerkt aan nieuw beleid dat mogelijk gevolgen kan hebben voor het vervangingsplan. Bovendien stelt de VRZ dat beleidsontwikkelingen in het kader van het hierboven genoemde ‘Brandweerzorg 2030’ nog gevolgen kunnen hebben voor het vervangingsplan. In dit verband is het relevant dat momenteel door de VRZ inzet gepleegd wordt om in 2021 een nieuw meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 vast te stellen. De uitkomsten van dit beleid kunnen, samen met het project Brandweerzorg 2030, behoorlijke financiële consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdragen.

2

Uw raad wordt daarom geadviseerd de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. Met daarbij de aanvulling om de VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken. Deze doelstelling moet prioriteit krijgen in het Beleidsplan 2022-2025 en de beleidsontwikkelingen met betrekking tot Brandweerzorg 2030. Financiën

De bijdrage van Middelburg op grond van de programmabegroting 2022 ziet er voor het begrotingsjaar 2022 als volgt uit:

Programmabegroting 2022 - Reguliere bijdrage - Bevolkingszorg

Bijdrage 2021

Bijdrage 2022

Verschil 2022 (tov 2021)

€ 3.066.395,€ 20.664,-

€ 3.087.585,€ 20.915,-

€ 21.190,€ 251,-

Totaal extra gemeentelijke bijdrage 2022

€ 21.441,-

Hoe gaan we dat financieren? Voor de gemeente Middelburg betekent dit een bijdrage in 2022 van € 3.108.500,-. Met deze (structurele) bijdrage is rekening gehouden in de gemeentelijke meerjarenraming cq begroting 2022. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Nee

Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Uw zienswijze, samen met de zienswijze op de jaarrekening 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021, middels bijgevoegde brief voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Uitvoering

Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de Programmabegroting 2022 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 9 juli 2021. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland 2. Infographic Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

Middelburg, 8 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann 3