21-099 Bijlage 1. Kadernota 2022-2025
Tekst van het document
Kadernota 2022 – 2025
blad
2 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Inhoudsopgave Inleiding
3
Tabel Financieel overzicht 2022-2025
4
Besluit Financieel Herstelplan 2020-2024
6
Algemene uitkering
7
Uitgangspunten meerjarenbegroting
9
Tabel voorstellen nieuw beleid
10
Recapitulatie Financieel overzicht 2022-2025
13
Toelichting voorstellen nieuw beleid
14
Afsluiting
22
blad
3 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Inleiding Hierbij bieden wij u de Kadernota 2022-2025 aan. De Kadernota markeert de start van de begrotingscyclus voor het jaar 2022. Dat is het jaar waarin onze inwoners weer naar de stembus mogen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen en waarin vervolgens een nieuw college wordt gevormd. 2022 wordt naar verwachting ook het jaar “na de Covid pandemie”, een pandemie die van grote invloed is geweest en nog steeds is op de maatschappelijke ontwikkelingen, de overheidsfinanciën en ingrijpend was en is voor alle inwoners. De verwachting is dat een aantal gevolgen nog lang merkbaar zal zijn. De begroting 2022 wordt de laatste begroting die door ons college wordt voorbereid. Wij zien geen aanleiding om in het laatste jaar van de raadsperiode grote, nieuwe inhoudelijke ambities in de begroting op te nemen. Prioriteit moet liggen bij het uitvoeren van hetgeen is afgesproken en er voor zorgen dat de begroting sluitend is en de financiële situatie gezond is. De aanzet daartoe is gemaakt met het Financieel herstelplan 2020-2024 waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Wij realiseren ons evenwel dat daarbij nog belangrijke stappen gezet moeten worden. De taakstelling in het sociaal domein is weliswaar onderbouwd, maar daarmee nog niet gerealiseerd. Om die reden kiezen wij voor een terughoudend financieel beleid.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er de afgelopen jaren nauwelijks financiële ruimte was voor nieuwe initiatieven. Dat maakt dat wij een balans moeten vinden tussen de financiële afwegingen en de wens om op beperkte schaal middelen vrij te maken voor nieuw beleid. Wij denken die balans gevonden te hebben door de meest urgente voorstellen nu aan u voor te leggen, met in het achterhoofd dat deze voorstellen tot ca. € 1,5 mln. per jaar aan inzet van middelen vergt. Een ruimte die volgens de prognoses in 2022 beschikbaar moet komen. Daarom kiezen wij er nu voor om uw raad voor te stellen voor een aantal al langer spelende zaken financiële middelen vrij te maken. Wij noemen daarbij onder meer onderwijshuisvesting, investeringen sportaccommodaties en versterking van de inkoopfunctie, doorontwikkeling databeheer, verbeteren participatie, versterking toezicht en handhaving en versterking Toeging in Middelburg (TIM). Voor de aanvullende financiële ruimte die in latere jaren ontstaat, leggen wij uw raad nu geen voorstellen voor. Deze kadernota laat een beeld zien dat elk jaar sluit met een positief saldo. Deze ruimte is bedoeld voor het opvangen van financiële risico’s. Op termijn kan er mogelijk voor worden gekozen om middelen in te zetten voor noodzakelijke investeringen op het gebied van bijv. klimaat en infrastructuur.
De gevolgen van de meicirculaire zijn niet in deze Kadernota meegenomen. Daarover sturen wij de raad een memo actieve informatie. Zeer recent is bekend geworden dat het Rijk voor 2022 ruim € 1,3 miljard beschikbaar stelt voor Jeugdzorg. Dat zal naar verwachting worden verwerkt in de a.s. septembercirculaire.
blad
4 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Financieel overzicht 2022-2025 In de tabel Financieel overzicht 2022-2025 is de meest actuele stand van zaken vermeld. In de tabel wordt weergegeven wat de stand van zaken is op basis van de doorrekening van het bestaand beleid, de nu bekende ontwikkeling van de algemene uitkering en het aanpassen van de budgetten aan de verwachte inflatieontwikkeling etc. De slotregel van de tabel geeft de ontwikkeling van de mogelijke bestedingsruimte weer. Tabel: Financieel overzicht 2022-2025
(bedragen x € 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
2022
2023
2024
2025
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024
1.604
3.053
2.680
3.195
Mutaties bestaand beleid opstellen Kadernota 2022-2025
-.139
5
316
-76
Structureel risicobudget
811
811
811
811
Budget Uitvoering Kwaliteitsatlas
378
378
378
378
2.654
4.247
4.185
4.308
Mogelijke bestedingsruimte 2022-2025
Toelichting Financieel overzicht 2022-2025 Saldi meerjarenbegroting 2022-2025
Deze bedragen zijn de positieve saldi van de in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting 20212024. Mutaties opstellen Kadernota 2022-2025
De cijfers uit de meerjarenbegroting zijn geactualiseerd met onder meer de verwachte inflatiecorrectie, de ramingen van de GR-en o.b.v. hun begroting, de nieuwe kapitaallasten etc. Structureel risicobudget
In de begroting is een structureel budget opgenomen van ruim € 800.000 voor het opvangen van risico’s met structurele gevolgen. Dit is primair bedoeld voor de gevolgen herverdeling gemeentefonds en eventuele andere fluctuaties in de algemene uitkering. Maar zo nodig kan dit ook ingezet worden voor het opvangen van andere risico’s. Budget Uitvoering Kwaliteitsatlas
In de begroting is al een aantal jaar een budget opgenomen voor uitvoeren plannen Herziene Kwaliteitsatlas. Door het college is dit budget min of meer gelabeld aan projecten in de binnenstad en Dauwendaele. Wij zien op dit moment geen aanleiding dit budget nog langer specifiek voor die zaken te oormerken en stellen daarom voor dit bij de vrij besteedbare ruimte te betrekken.
blad
5 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 Mogelijke bestedingsruimte 2022-2025
In deze regel presenteren wij de in theorie vrij besteedbare ruimte voor de komende jaren. Zoals al in de Inleiding is opgemerkt, stellen wij voor hiermee met een behoorlijke mate van terughoudendheid om te gaan. Argumenten hiervoor zijn de grote onzekerheden aan zowel de baten- als de lastenkant, waardoor de begrotingsvoorbereiding 2022 extra wordt bemoeilijkt: De positieve saldi zijn alleen haalbaar als het Financieel Herstelplan volledig wordt gerealiseerd. De invulling van dat plan, en dan vooral het onderdeel Sociaal Domein, moet nog grotendeels plaatsvinden. Voor 2022 is dat een bedrag van € 5,5 mln., voor 2023 en verder € 7 mln.; De post Onvoorzien voor het opvangen van niet te realiseren bezuinigingen uit het Financieel Herstelplan bedraagt slechts € 200.000; De uitkomsten van de herverdeling gemeentefonds leken in eerste instantie mee te vallen. Voor Middelburg een kleine plus van ongeveer € 350.000. De doorrekening is echter gebaseerd op cijfers 2017, actualisatie naar 2019 moet nog plaatsvinden en kan nog tot verschuivingen leiden.
Verder heeft het Rijk, naar aanleiding van een kritische reactie van de Raad voor het Openbaar Bestuur en reacties uit het land, aangegeven in juni met een nieuw voorstel te komen (met mogelijk ook weer een gewijzigd herverdeeleffect); De gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd zijn nog niet bekend (Middelburg wordt ruim € 1,5 mln. gekort op de algemene uitkering). In hoeverre dit gecompenseerd wordt door lagere kosten Jeugdzorg moet nog worden uitgezocht. De komende meerjarenbegroting bestrijkt nagenoeg de volledige nieuwe raadsperiode; ook daarom past enige terughoudendheid in ambitie; Er is geen duidelijkheid over plannen van een nieuw kabinet rond het gemeentefonds, daarom is het advies om uit te gaan van de septembercirculaire 2020, dus nog geen rekening te houden met mogelijk extra structureel extra geld voor Jeugd (in het herstelplan is hiervoor al € 945.000 opgenomen), nog geen rekening te houden met het misschien vervallen van de opschalingskorting of het schrappen abonnementstarief WMO; Onbekend is of en wat de structurele effecten van Covid-19 zullen zijn; Er is, zowel aan de lasten- als de batenkant, nog niet gerekend met de gevolgen van de vestiging van Waterpark Veerse Meer, omdat nog niet duidelijk is wanneer dit leidt tot consequenties voor de gemeentebegroting; De gemeenten zien zich voor de komende jaren gesteld voor een grote opgave op
het gebied van verduurzaming vastgoed. Hiermee is nog geen rekening gehouden. Bedragen zijn nog niet bekend, maar zullen substantieel zijn.
blad
6 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Besluit Financieel Herstelplan 2020-2024 Op 30 september 2020 heeft uw raad het Financieel Herstelplan 2020-2024 vastgesteld. Daarbij zijn lastige keuzes niet uit de weg gegaan. Het plan is er op gericht om de financiële positie van Middelburg te verbeteren en heeft er voor gezorgd dat de gemeente in 2021 niet meer onder het preventief provinciaal toezicht valt. Met de maatregelen uit het plan wordt structureel begrotingsevenwicht bereikt en komt de weerstandsratio naar verwachting dit jaar uit op het door uw raad vastgestelde streefniveau van 1,4. De maatregelen leiden tot meer rust en een grotere financiële stabiliteit en de gemeente heeft nu weer een sterkere uitgangspositie. Toch blijft voorzichtigheid en een bepaalde mate van terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe financiële lasten geboden. Vooral opgave 2 van het herstelplan, het Actieplan Sociaal Domein, vergt nog belangrijke stappen om te komen tot invulling van de daar genoemde maatregelen.
Bij vaststelling van het Financieel Herstelplan besloot u ook om: Indien er extra middelen beschikbaar komen deze aan te wenden voor het realiseren van lastenverlaging voor onze inwoners in de vorm van achtereenvolgens: a) Niet toepassen van indexatie van de OZB-belasting en/of verlaging van de OZB-belasting; b) Toepassing van inflatiecorrectie op subsidies; c) Sociaal domein In deze kadernota doen wij nog geen voorstellen ter invulling van bovengenoemd besluit. Het verzachten van de maatregelen uit het Financieel herstelplan is door uw raad gekoppeld aan het beschikbaar komen van extra middelen. Daar is op dit moment nog geen sprake van. De doorrekening bestaand beleid voor de jaren 2022-2025 wijkt maar in beperkte mate af van de cijfers van de in november jl. door uw raad vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024. Van extra rijksmiddelen voor de jaren vanaf 2022 is op dit moment nog geen sprake. De accressen van de algemene uitkering zijn door het Rijk bevroren op het niveau van de meicirculaire 2020 en er is ook nog geen besluit over eventuele extra middelen voor uitvoering van de taken Sociaal Domein. De besluitvorming over het al of niet beschikbaar stellen van extra middelen voor de gemeenten wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Mochten er inderdaad tijdig extra middelen beschikbaar komen, dan zullen wij u bij behandeling van de begroting 2022 in november a.s.
hierover een voorstel voorleggen.
blad
7 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Algemene uitkering Herverdeling gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds zal vanaf 2023 verdeeld worden met gebruik making van nieuwe of gewijzigde verdeelmaatstaven. De voorlopige uitkomsten van de nieuwe verdeling zijn in februari jl. bekend gemaakt. Voor Middelburg leidde de toen voorgestelde verdeling tot een beperkt financieel voordeel, geschat op ongeveer € 350.000 per jaar. De nieuwe verdeling is na de publicatie voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de VNG. De ROB heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Daarnaast heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van de adviesaanvraag vragen gesteld en hebben de fondsbeheerders veel reacties en vragen gekregen van gemeenten. Ook is bij de eerder aangekondigde actualisatie van het verdeelvoorstel gebleken dat voor één van de verdeelmaatstaven in het sociaal domein een betere bron beschikbaar is als indicatie voor de gezondheid van de bevolking. Het betreft de verdeelmaatstaf die meet hoeveel inwoners gebruik maken van specialistische GGZ.
De fondsbeheerders betrekken de nieuwe bron bij de nadere analyse die momenteel wordt uitgevoerd naar aanleiding van de reacties van de ROB, gemeenten en de Tweede Kamer. De VNG is nauw bij dit vervolgonderzoek betrokken. Met de ROB is afgesproken dat het nieuwe verdeelvoorstel, zodra het gereed is, tezamen met de antwoorden op de vragen uit het tussenbericht met hem gedeeld zal worden, opdat hij tot een eindadvies kan komen. Het aangepaste verdeelvoorstel zal naar verwachting begin juni 2021 gereed zijn en – samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente – op de website van de rijksoverheid worden gepubliceerd. Ook de VNG zal om advies worden gevraagd. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling – voorzien per 1 januari 2023 - is aan het nieuwe kabinet. Na de definitieve besluitvorming kunnen de herverdeeleffecten definitief worden bepaald. Meicirculaire Met de uitkomsten van de meicirculaire 2021 kon bij het opstellen van deze kadernota nog geen rekening worden gehouden. Uit naar buiten gekomen berichten wordt wel duidelijk dat vanaf 2022 sprake is van een neerwaartse bijstelling van het accres als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder verwacht.
De uiteindelijke ontwikkeling van het accres in 2022 en verder is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt, zowel in budgettaire zin als in de wijze waarop een nieuw kabinet de normeringssystematiek vormgeeft. Zodra de berekeningen van de uitkomsten van de meicirculaire gereed zin, zal het college de gemeenteraad daarover informeren. Evaluatie normeringssystematiek Voor de groei of krimp van het gemeentefonds, het accres, geldt dat dit meebeweegt met de groei of krimp van de Rijksuitgaven. Dit leidt in veel gevallen tot behoorlijke schommelingen in de uitkering aan de gemeenten. Inmiddels is een evaluatierapport over deze problematiek opgesteld. De voorstellen in het rapport zijn erop gericht om met name de stabiliteit van de normeringssystematiek van het gemeentefonds en provinciefonds en de hieruit voortkomende accresontwikkeling te verbeteren. In de evaluatie zijn, naast de huidige systematiek, drie nieuwe varianten uitgewerkt. In het rapport wordt geen eenduidige voorkeur uitgesproken voor één van de beleidsvarianten. Het is uiteindelijk een politiek-bestuurlijke keuze hoe in de volgende kabinetsperiode het belang van een stabiele accresontwikkeling wordt afgewogen tegenover een actuele aansluiting van het accres op de rijksuitgaven.
blad
8 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 Conform afspraak is de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies gevraagd over de toekomst van het accres. Dit advies zal begin juni door de Raad gepubliceerd worden. Het is aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. Rijksbijdrage Jeugdzorg Al een aantal jaar speelt de problematiek van de ontoereikende rijksbekostiging van de taken Jeugdzorg. Tot nu toe is het Rijk hieraan deels tegemoet gekomen door voor één of enkele jaren extra middelen beschikbaar te stellen. Onlangs nog werd bekend dat voor aanpak van de acute problemen in de Jeugdzorg voor 2021 ruim € 600 mln. extra beschikbaar wordt gesteld. Dit zal worden verwerkt in de Meicirculaire 2021. Een structurele oplossing is echter nog niet voorhanden. Bureau AEF heeft onderzoek verricht naar het structureel benodigde budget voor de Jeugdzorg. Daarbij bleek dat gemeenten jaarlijks ca. € 1,7 miljard tekort komen. Het kabinet weigerde echter de gemeenten tegemoet te komen. Op verzoek van de VNG heeft toen een onafhankelijke arbitragecommissie, de Commissie van Wijzen, zich gebogen over het structureel benodigde budget voor de jeugdzorg en de maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. 28 mei jl. heeft de commissie haar rapport gepubliceerd.
De Commissie concludeert dat gemeenten in 2022 € 1,9 miljard extra nodig hebben, in 2023 en 2024 € 1,6 miljard. Vervolgens neemt het bedrag langzaam af tot € 800 mln. in 2028. Gezien de urgentie van het onderwerp gaat het huidige kabinet op korte termijn in gesprek met de VNG om met het advies van de Commissie van Wijzen de vervolgstappen te bepalen om te komen tot een ‘Ontwikkelagenda jeugdzorg’. Hierbij worden ook andere relevante partners (organisaties van cliënten, professionals, aanbieders) betrokken. De definitieve vaststelling van de ontwikkelagenda is aan een nieuw kabinet in overleg met gemeenten en andere betrokken partijen. Kabinet en de VNG zijn in gesprek over de uitkomsten van het advies van de Commissie van Wijzen. Over de uitkomst hiervan worden de gemeenten voor 1 juli geïnformeerd. Wel is zeer recent bekend geworden dat het Rijk voor 2022 ruim € 1,3 miljard beschikbaar stelt. Voor de jaren daarna zijn er nog geen afspraken, dat wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Zodra er duidelijkheid is over de hoogte van de uitkering, zullen wij u daarover informeren en een voorstel doen over de bestemming van de extra middelen.
blad
9 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2022-2025 De meerjarenbegroting 2022-2025 zal worden opgesteld met inachtneming van de volgende uitgangspunten: (de percentages geven de mutatie aan ten opzichte van het voorgaande jaar)
Tabel: Kengetallen Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Prijsverhogingen/inflatiecorrectie
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
Loonkostenstijging
1,50 %
1,90 %
1,90 %
2,20 %
Subsidies *)
1,50 %
1,70 %
1,70 %
1,85 %
Gemeenschappelijke regeling (VZG-norm)
0,90 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
Rente nieuwe investeringen
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
Rente grondbedrijf
1,80 %
1,80 %
1,80 %
1,80 %
Verhoging tarieven belastingen
1,50 %
1,70 %
1,70 %
1,85 %
Verhoging tarieven overige inkomsten
1,50 %
1,70 %
1,70 %
1,85 %
*) Voor die subsidies waarvoor op 30 september 2020 bij vaststellen Financieel Herstelplan 2020-2024 is besloten de inflatiecorrectie te bevriezen, wordt t/m 2024 geen verhoging wegens inflatie toegepast.
blad
10 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Tabel voorstellen nieuw beleid Het college stelt voor om voor onderstaande ruimtevragende zaken financiële middelen in de komende meerjarenbegroting 2022-2025 op te nemen.
bedragen x € 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
2022
2023
2024
2025
-50
-50
-50
-23
-23
7
-49
-49
-49
Nieuw beleid (zie ook de toelichting vanaf blz. 14)
Programma Bestuur en Ondersteuning Opkomst bevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen
-20
Uitvoeringsbudget Participatie
-50
Digitalisering E-facturering Voortzetting deelname OZO-regiobureau
-49
Aanvullende eisen informatieveiligheid
-50
Budget vervanging bij langdurige ziekte
-100
-100
-100
-100
Versterking inkoopfunctie
-90
-90
-90
-90
Versterking inzet op Communicatie en participatie
-160
-160
-160
-160
Beheer datawarehouse/data-analyse
-90
-90
-90
-90
Versterking coördinatie toezicht en handhaving openbare ruimte
-70
-70
-70
-70
Uitvoeringsbudget terugdringen steekwapenbezit en –incidenten onder jongeren
-15
Verhoging budget Openbare orde en veiligheid
-10
-10
-10
-10
Restauratie kademuur Turfkaai-Nieuwe Haven
-110
-110
-110
Aanvullend budget restauratie kademuur Korendijk-Kinderdijk
-14
-14
-14
Programma Veiligheid
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
blad
11 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
bedragen x € 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
2022
2023
Aanvullend budget restauratie kademuur BierkaaiLondensekaai
2024
2025
-14
-14 -28
Restauratie kademuur buitenhaven (flanken Dokbrug) -8
Vervangen voetgangersbrug Asserlaan
-8
Programma Onderwijs Nieuwbouw OBS Het Element (structurele lasten)
-117
Nieuwbouw OBS Het Element (eenmalige lasten)
p.m.
Nieuwbouw CBS De Wilgenhof (structurele lasten)
-186
Nieuwbouw CBS De Wilgenhof (eenmalige lasten)
p.m. -8
Uitbreiding Franciscusschool
-8 -19
Uitbreiding Regenboogschool -48
-48
-48
-27
-27
-27
-27
Herinrichting sportparken TOP en ONDO (uitbreiding velden)
-12
-12
-12
-12
Vervangen milieubelastende onderbouw kunstgrasveld ONDO
-9
-9
-9
-9
Milieumaatregelen kunstgrasvelden voetbal Arnemuiden en Kruitmolen
-12
-12
-12
-12
Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging ONDO
-170
Uitbreiding Kindcentrum De Aventurijn Huurvergoeding Stichting Respont, locatie OdyZee
Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging TOP Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg
-170 -20
-20
blad
12 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
bedragen x € 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
2022
2023
2024
2025
Vervolg aanpak Nieuw Perspectief
-25
-25
-25
-25
Subsidie Resto van Harte
-45
-45
Integratie Nieuwkomers
-50
Bijdrage Sociaal Warenhuis
-50
-50
Versterking formatie Toegang in Middelburg (TIM), structureel
-80
-80
-80
-80
Versterking formatie Toegang in Middelburg, eenmalig voor 2022 en 2023
-143
-50
-19
-19
-90
-90
-90
-7
-7
-7
-1.125
-1.445
Programma Sociaal Domein
Programma Volksgezondheid en Milieu Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens Onkruidbestrijding verhardingen
-90
Beleidsstrategie Circulaire Economie
-50
Natuur- en milieueducatie
-7
Programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening -395
Afwaarderen boekwaarde locatie Sir Winston Churchilllaan Totaal wensen nieuw beleid
-1.494
-1.806
blad
13 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Recapitulatie Financieel overzicht 2022-2025 (bedragen x € 1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
2022
2023
2024
2025
Mogelijke bestedingsruimte 2022-2025
2.654
4.247
4.185
4.308
Te reserveren voor opvangen structurele risico’s
-811
-811
-811
-811
-1.494
-1.806
-1.125
-1.445
349
1.630
2.249
2.052
Wensen nieuw beleid Prognose begrotingssaldi 2022-2025
blad
14 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Toelichting Nieuw beleid Programma Bestuur en Ondersteuning Opkomst bevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zich goed kunnen oriënteren op het werk van de gemeenteraad en dat de standpunten van de verschillende partijen vergeleken kunnen worden. Net als bij de vorige verkiezingen in 2014 en 2018 worden er activiteiten ontwikkeld om de opkomst bij de verkiezingen te verhogen. Gedacht wordt aan een stemwijzer, een platform voor standpuntuitwisseling, informatiebijeenkomsten voor doelgroepen en extra inzet van communicatiemiddelen. De griffier heeft verzocht hiervoor een bedrag van € 20.000 op te nemen. . Uitvoeringsbudget Participatie
Participatie heeft de laatste jaren veel aan gewicht gewonnen en is niet meer weg te denken in onze samenleving. Goede participatie borgt dat het gemeentebestuur zich rekenschap geeft van alle belangen en gevoelens die er leven, en daarmee dus ook rekening kan houden. De rapporten van Berenschot en de Rekenkamer geven handvatten voor het verder invullen van participatie. De komende tijd wordt daarom gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Participatie. Gedacht wordt onder meer aan (digitale) participatietools, opleiding en training en het instellen van een participatiefonds voor het stimuleren van burgerinitiatieven. Voor het uitvoeren van dat programma is een bedrag nodig van naar schatting € 50.000 per jaar. Digitalisering E-facturering
De komende jaren willen we verder inzetten op digitalisering van het crediteurenproces. Dit leidt tot minder inzet van personeel en ook de kans op fouten wordt lager. In de aanloopperiode vergt dit tijdelijk extra middelen voor aanpassing van software etc. Op termijn is minder personele inzet nodig. Daarom wordt vanaf 2025 rekening gehouden met een netto besparing van ca. € 7.000 per jaar Voortzetting deelname OZO-regiobureau
In 2019 is besloten deel te nemen aan het OZO-regiobureau. In het tweede jaar zou een evaluatie volgen met een voorstel voor een nieuwe bekostigingsperiode. Die evaluatie is inmiddels uitgevoerd. Eén van de adviezen is om de samenwerking in OZO verband te blijven voortzetten en ook doorontwikkelen. In onze begroting is maar voor drie jaar rekening gehouden met de bijdrage. Vervolgfinanciering moet nog worden geregeld. Een voorstel hiervoor wordt naar verwachting nog voor de zomer aan de deelnemers wordt voorgelegd. In afwachting daarvan stellen wij voor de huidige bijdrage OZO structureel in de begroting op te nemen. Aanvullende eisen informatieveiligheid
Regelmatig zijn organisaties doelwit van cybercriminelen (denk aan gemeente Hof van Twente, universiteit Maastricht). Om de beveiliging van onze applicaties zo optimaal mogelijk te maken en daarmee calamiteiten zoveel als mogelijk te voorkomen, is voor een aantal applicaties versterking van het informatiebeveiligingsniveau nodig. Dit vergt eenmalig een bedrag van € 50.000. Budget vervanging bij langdurige ziekte
De gemeente beschikt niet over een regulier budget voor vervanging bij langdurige ziekte van medewerkers. De mogelijkheid tot vervanging is daardoor afhankelijk van het beschikbaar zijn van vacature- of projectgelden. Als die niet beschikbaar zijn, blijft vervanging noodgedwongen vaak achterwege. Dat heeft dan weer gevolgen voor de werkdruk van het overige personeel en het leidt tot
blad
15 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 achterstanden en lagere kwaliteit van het werk. Voor oplossing van de meest urgente gevallen wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 hiervoor op te nemen. Versterking inkoopfunctie
In 2020 heeft een doelmatigheidsonderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop de inkoopfunctie binnen de gemeente is georganiseerd. Bij dat onderzoek is een aantal (12) aanbevelingen gepresenteerd ter verbetering. Eén daarvan is versterking van de inkoopfunctie door uitbreiding met 1 formatieplaats. In de huidige situatie beschikt de gemeente maar over 1 centrale inkoopadviseur. Verder zijn de inkooptaken verspreid over de hele organisatie. Dit leidt tot ondoelmatig- en ondoeltreffendheden. Tevens is één fte op de inkoopfunctie ten opzichte van een organisatiegrootte van 335 fte kwetsbaar. Het verdient aanbeveling de afdelingen waar nodig en wenselijk beter te ondersteunen. De vakafdeling focust zich op de inhoudelijke aspecten en inkoop op de procedurele aspecten. Deze werkwijze, maar ook uitvoering van de andere aanbevelingen, vergt een grotere capaciteit op inkoop. De invulling van dit capaciteitsvraagstuk kan met behulp van het aantrekken van vaste formatie, dan wel (nog) meer inhuur van specialistische kennis bij specifieke aanbestedingen. Omdat het om een structureel probleem gaat en wij graag de specifieke kennis binnen de organisatie willen hebben, gaat de voorkeur van ons college uit naar uitbreiding van de formatie met 1 fte., een bedrag van € 90.000.
Bij het aantrekken van vaste formatie is het de verwachting dat inkoop een prominentere rol krijgt binnen het organisatiemodel. Versterking inzet op Communicatie en Participatie
Communicatie en participatie worden steeds belangrijker in onze samenleving. De vraag naar inzet voor communicatie en participatie zal onder gewijzigde wet- en regelgeving alleen maar verder toenemen. De huidige omvang van het cluster communicatie en participatie is nu al onvoldoende om aan de vraag te beantwoorden. Bij de vaststelling van de formatie van adviseurs is bovendien geen rekening gehouden met de doorwerking van de decentralisaties in het sociaal domein. Bij de vorming van TIM is slechts rekening gehouden met 0,2 fte voor ondersteuning bij de uitvoering. Hiermee kan maar een deel van de uitvoerende taken van communicatie binnen het sociaal domein gedaan worden. Het sociaal domein is zo complex dat een goede communicatieadviseur onmisbaar is. Daarnaast lopen er nog veel andere projecten en zijn er veel werkzaamheden die een actieve en intensieve ondersteuning en begeleiding van communicatie en participatie vragen. Dat maakt dat het aanvullen van het team met twee adviseurs communicatie/ participatie onontbeerlijk is om invulling te geven aan de uitdagingen waar de gemeente zich voor gesteld ziet. De recente behandeling en besluitvorming door de raad over de wijze waarop participatie verder gestalte moet krijgen, mede in het licht van veranderende wet- en regelgeving, ligt aan deze noodzakelijke uitbreiding ten grondslag. Uitbreiding van de formatie met 2 fte.
vergt een bedrag van € 160.000. Extra inzet voor beheer datawarehouse/data-analyse
Datawarehouse helpt bij het leveren van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens binnen het sociaal domein. Hiervoor wordt een systeem ontwikkeld voor het genereren van sturingsinformatie. Het doel om grip te krijgen in het sociaal domein maakt het noodzakelijk om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om het beheer van de data te stroomlijnen om de kwaliteit daarvan te kunnen garanderen. Voor deze taken ontbreekt momenteel voldoende capaciteit. Daarom stellen wij voor 1 fte. hiervoor beschikbaar te stellen, kosten op jaarbasis € 90.000.
Programma Veiligheid Versterking coördinatie Toezicht en handhaving openbare ruimte
In 2020 heeft een extern bureau een ontwikkelplan BOA’s opgesteld. Dit bureau komt met een aantal aanbevelingen/maatregelen om het cluster van de BOA’s verder te professionaliseren. Met uitvoering van
blad
16 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 de aanbevelingen verwachten we een professioneel ‘boa-team’ te realiseren, dat klaar is voor de uitdagingen van deze tijd. De politie heeft zich steeds meer teruggetrokken waardoor de gemeenten met de boa’s steeds meer de aanpak van leefbaarheid en lichte criminaliteit moeten oppakken. Om de uitvoering van de aanbevelingen en de professionalisering verder vorm te geven is een tijdelijk coördinator/kwartiermaker aangetrokken. Het positief effect van die directe aansturing is in de praktijk zichtbaar en nodig voor de verdere professionalisering van het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte, conform landelijke ontwikkelingen en lokale behoeften en bestuurlijke wensen. Daarom wensen wij de functie van coördinator BOA’s structureel in onze organisatie op te nemen. Dit vergt een bedrag op jaarbasis van € 70.000. Uitvoeringsbudget plan van aanpak terugdringen steekwapenbezit
Op 11 maart jl. besloot uw raad budget beschikbaar te stellen voor een projectleider voor het terugdringen steekwapenbezit en –incidenten onder jongeren. Deze functionaris moet onder meer een plan van aanpak opstellen dat in de loop van 2021 gereed zal zijn. Alhoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat het plan zal behelzen, is het aannemelijk dat de uitvoering van de maatregelen kosten met zich mee zal brengen. Om in 2022 voortvarend het plan te kunnen uitvoeren, wensen wij hiervoor eenmalig een bedrag van €15.000 in de begroting op te nemen. Verhogen budget Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een steeds belangrijker thema in onze samenleving en vraagt meer aandacht. Steeds vaker zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig, bijv. voor evenementen, demonstraties, cameratoezicht etc. Het huidige budget van € 45.000 is daarvoor niet toereikend. Om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en – wensen is extra budget noodzakelijk. Gelet op de uitgaven in vorige jaren wordt voorgesteld het budget met € 10.000 per jaar te verhogen.
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Restauratie kademuur Turfkaai-Nieuwe Haven
Nu de financiële positie van de gemeente weer enigszins is verbeterd, wil ons college investeren in het herstel/renovatie van de kademuren. Daarbij houden wij vooralsnog vast aan het “piepsysteem”, maar willen we zorgen dat, indien nodig, plannen en budget voor restauratie beschikbaar zijn. Recent is gebleken dat onderspoelen van de kademuur Turfkaai -Nieuwe Haven gaten in het straatwerk zijn gevallen. De kademuur verkeert in slechte staat, zowel de fundatie als de grondkerende functie zijn slecht. Hierdoor is het nodig om tijdelijk maatregelen te nemen om de belasting van de kade te beperken. Restauratie is dringend noodzakelijk. Daarvoor wordt nu een concreet plan opgesteld. De restauratiewerkzaamheden kunnen dan naar verwachting in 2022 plaatsvinden. De kosten worden geschat op ca. € 2 mln., met jaarlijkse kapitaallasten van € 110.000. Aanvullend budget restauratie kademuur Korendijk-Kinderdijk
Bij de Kadernota 2020-2023 is besloten om vanaf 2023 lasten in de begroting op te nemen voor restauratie van de kademuur Korendijk-Kinderdijk. Ook deze kademuur verkeert in matige tot slechte staat. Voor de restauratie is nu een technisch herstelplan opgesteld. Daaruit blijkt dat het eerder opgenomen bedrag van € 1,25 mln. niet voldoende zal zijn. Naar verwachting moet dit met € 0,25 mln. worden verhoogd. Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 14.000 per jaar. Aanvullend budget restauratie kademuur Bierkaai-Londensekaai
Al eerder is besloten om vanaf 2020 lasten in de begroting op te nemen voor restauratie van de kademuur Bierkaai – Londensekaai. Dit was gebaseerd op een investering van € 1 mln. Ook hiervoor is nu een
blad
17 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 technisch herstelplan opgesteld en ook voor dit gedeelte van de kademuren blijken de kosten hoger uit te komen. Ook hiervoor is een aanvullend budget nodig van € 0,25 mln., lasten per jaar € 14.000. Restauratie kademuur buitenhaven (flanken Dokbrug)
De kademuren aan de flanken van de Dokbrug in de buitenhaven verkeren eveneens in slechte staat. Het metselwerk van de muur is deels los, instabiel en beschadigd. Restauratie vergt een bedrag van € 500.000. Dit leidt tot een jaarlast van € 28.000. Vervanging voetgangersbrug Asserlaan
De voetgangersbrug in de Griffioen heeft te kampen met zodanige gebreken dat herstel vanuit financieelen duurzaamheidsoogpunt gezien geen reële optie is. De brug is constructief nu nog niet onveilig, maar mogelijk moet de brug op (korte) termijn wel worden afgesloten vanwege de constructieve gebreken. We gaan in dit stadium uit van instandhouding van de brug, dus vervangen door een zelfde betonnen exemplaar. Dit vergt een investering van € 150.000. Jaarlasten € 8.000.
Programma Onderwijs Het college wil de komende jaren investeren in verbetering van de onderwijshuisvesting in Dauwendaele. De huidige basisscholen Het Element en de Wilgenhof worden vervangen. Beide gebouwen zijn technisch afgeschreven en functioneel niet meer passend bij de huidige tijd. Naar de locatie voor nieuwbouw wordt nog onderzoek gedaan. Vervanging van de twee scholen wordt opgenomen in het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 dat binnenkort aan uw raad wordt aangeboden. Naast de nieuwbouw in Dauwendaele is voor een drietal andere scholen de komende jaren uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk vanwege de voortdurende groei van het leerlingenaantal. Nieuwbouw OBS Het Element
Voor de investering van nieuwbouw van de school wordt uitgegaan van een bedrag van ca. € 2.600.000. Daarnaast is eveneens nieuwbouw voorzien van de kinderopvanglocatie. De kosten daarvan worden volledig doorberekend in de huur. Voor eenmalige kosten van afwaardering van de restant boekwaarde, tijdelijke huisvesting en sloopkosten van het huidige schoolgebouw is voorlopig een p.m. post opgenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja, in welke mate deze kosten zich zullen voordoen. Dat is in grote mate afhankelijk van de locatie van de nieuwbouw en de bestemming van eventueel vrijkomende kavels van de huidige gebouwen. Nieuwbouw CBS De Wilgenhof
Voor de investering van nieuwbouw van de school wordt uitgegaan van een bedrag van ca. € 4.125.000 Ook hierbij geldt dat voor afwaardering restant boekwaarde, tijdelijke huisvesting en sloopkosten van het huidige schoolgebouw voorlopig een p.m. post wordt opgenomen. Uitbreiding Franciscusschool
Bij groei van het leerlingenaantal heeft een school een wettelijk recht op uitbreiding van het aantal lokalen. Voor de Franciscusschool is sinds 2020 met een tijdelijke voorziening voor vijf jaar huisvesting geregeld voor één lesgroep. Naar verwachting blijft het leerlingaantal zodanig dat er in 2024 recht is op permanente huisvesting van deze extra groep. Rekening gehouden wordt met een investering van € 170.000, met jaarlasten van € 8.000. Tevens is er grote behoefte aan uitbreiding van de accommodatie voor kinderopvang. De kosten daarvan worden doorberekend in de huur. Uitbreiding Regenboogschool
In 2020 is t.b.v. leerlingengroei een tijdelijke huisvestingsvoorziening bij de school geplaatst.
blad
18 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 Hiervoor is een vergunning voor maximaal vijf jaar. De leerlingengroei zet zich echter door en daardoor ontstaat ruimte tekort. De verwachting is dat met een permanente uitbreiding van 134 m2 de ruimteproblematiek kan worden opgelost. Dit vergt een bedrag van € 420.000, jaarlasten € 19.000. Tevens is uitbreiding van de kinderopvang gewenst. De kosten daarvan worden via de huur verrekend. Uitbreiding Kindcentrum De Aventurijn
Ook bij Kindcentrum De Aventurijn is in verband met groei van het leerlingenaantal een tijdelijke huisvestingsvoorziening geplaatst. Deze tijdelijke oplossing is voor maximaal twee jaar. De leerlingengroei zet door en daardoor is er opnieuw gebrek aan ruimte. Om daarvoor een oplossing te bieden is uitbreiding met 340 m2 noodzakelijk. Hiervoor moet rekening gehouden worden met een investering van € 1.060.000. Dit leidt tot een bedrag aan jaarlasten van € 48.000. Huurvergoeding Stichting Respont, locatie Odyzee
De stichting Respont huurt bij CSW Toorop vier leslokalen t.b.v. de locatie OdyZee. Op basis van wet- en regelgeving heeft de stichting hiervoor recht op een huurvergoeding. Dit kost € 27.000 per jaar.
Programma Sport, Cultuur en Recreatie Herinrichting sportparken TOP en ONDO
In 2021 staat vervanging van de kunstgraskorfbalvelden gepland. Gezien deze werkzaamheden is het nu ook het moment deze sportparken opnieuw in te delen. Daarbij worden de velden aangepast aan de maatvoering voor korfbalvelden zoals die in 2014 is bepaald. Door wijziging van de veldmaten is er een afname van de totale veldoppervlakte en daarmee ook lagere kosten van vervanging van de kunstgrasvelden. Daardoor ontstaat er ruimte voor een extra speel- of trainingsveld en daardoor meer capaciteit, waar bij beide verenigingen dringend behoefte aan is. Op die manier kunnen, met een relatief geringe extra investering van ca. € 53.000 per complex, deze sportparken toekomstbestendig worden ingericht. Vervangen milieubelastende onderlaag kunstgraskorfbalveld ONDO
De voor 2021 geplande vervanging van de kunstgrasvelden betreft alleen vervanging van de toplaag. Maar ook de onderbouw van deze velden moet worden verwijderd. Dit staat eigenlijk pas over 10 jaar gepland, maar de huidige onderbouw is milieubelastend en ook sporttechnisch afgekeurd. Om te voldoen aan zorgplicht Wet Bodembescherming moet vervanging plaatsvinden. Het nu combineren van de vervanging van de onderbouw tegelijk met de al geplande vervanging van de toplaag is goedkoper. Dit vergt een investering van € 130.000, met jaarlasten van € 9.000. Milieumaatregelen kunstgras voetbalvelden Arnemuiden en Kruitmolen
De kunstgrasvoetbalvelden op deze sportcomplexen zijn met SBR-rubber ingestrooide velden. Dit rubbergranulaat bevat zware metalen. Om te voldoen aan de zorgplicht Wet Bodembescherming moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de zware metalen zich verspreiden buiten het veld. Het niet uitvoeren van die maatregelen kan leiden tot juridische consequenties, er kan dan een boete worden opgelegd. De maatregelen vergen een investering van € 145.000, jaarlasten € 12.000. Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging ONDO
Door toename van het aantal leden was er bij de korfbalvereniging ONDO dringend behoefte aan uitbreiding van de kleed- en doucheruimtes. De afgelopen jaren kon deze wens niet gehonoreerd worden wegens het ontbreken van financiële middelen bij de gemeente. De korfbalvereniging heeft toen zelf de nodige verbouwingen gerealiseerd en is daarvoor een geldlening aangegaan. Uitgangspunt van ons
blad
19 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 accommodatiebeleid is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van kleedvoorzieningen en doucheruimte en dat de verenigingen zorgen voor het beheer en onderhoud ervan. Om KV ONDO op dezelfde wijze te ondersteunen als de andere Middelburgse sportverenigingen wordt voorgesteld alsnog een bedrag van € 170.000 beschikbaar te stellen voor financiering van de gerealiseerde uitbreidingen. Daarmee kan de vereniging dan de forse geldlening aflossen waardoor de financiële exploitatie van de vereniging aanzienlijk verbeterd. Financering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging TOP
Ook bij korfbalvereniging TOP is sprake van groei van het aantal leden. Daardoor voldoet het huidige aantal kleedaccommodaties met doucheruimte niet aan de normen zoals de korfbalbond en NOC*NSF die hanteren. Volgens die normen is er een tekort van minimaal twee kleedkamers. Ook voor deze vereniging willen we de capaciteitsproblematiek oplossen. Ook dit vergt een bedrag van € 170.000. Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg
De biljartvereniging Middelburg maakt op dit moment gebruik van ruimte in het pand Ravensteijnweg (Scalda). Dit pand is nu nog eigendom van de gemeente, maar wordt binnenkort verkocht aan Zorgstroom. In deze deal is wel meegenomen dat de gemeente, na de verbouw van het pand, ruimte gaat huren voor de biljartvereniging. Zorgstroom heeft zich bereid verklaard een ruimte van ca. 200 m2 in te richten die voldoet aan de wensen van de vereniging. De huur daarvoor bedraagt ca. € 20.000 per jaar. Wij stellen voor dit bedrag als subsidie aan de biljartvereniging te verstrekken. Op termijn (vanaf 2024) moet dit worden ingepast binnen de herijking van de subsidiekaders en daarmee dus binnen het huidige subsidiebudget.
Programma Sociaal Domein Vervolg aanpak Nieuw Perspectief
In januari jl. heeft de gemeenteraad € 25.000 beschikbaar gesteld om het Plan van Aanpak “Nieuw Perspectief” uit te voeren. In het voorstel aan uw raad was opgenomen dat een meerjarige aanpak nodig is om de kans op structureel resultaat groter te maken en dat daarom een melding voor de Kadernota zou worden gedaan. Door de aanwezigheid van veel kwetsbare gezinnen in Middelburg is gebleken dat de overlastproblematiek na rustige periodes zich steeds weer opnieuw voordoet. Ons college staat daarom ook voor een langdurige, na verloop van tijd, meer preventieve aanpak. Net als in 2021 is voor de komende jaren een bedrag van € 25.000 nodig. Subsidie Resto van Harte
Resto van Harte ontvangt al een aantal jaar een bijdrage van de gemeente. Die subsidie is steeds gedekt vanuit tijdelijke middelen. Die middelen zijn echter nu niet langer beschikbaar. Resto van Harte is een waardevolle voorziening die bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement. Ook ondersteunt de organisatie mensen om stappen naar de arbeidsmarkt te maken om hun zelfredzaamheid te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten. Ons college wil deze voorziening graag behouden en daarom stellen wij voor structureel middelen hiervoor vrij te maken. Wel zijn wij van mening dat dit, na uitwerking van de kaders herijking subsidies, vanaf 2024 moet worden ingepast in het huidige reguliere subsidiebudget. In afwachting van de uitwerking van de herijking subsidies, stellen wij voor om voor 2022 en 2023 eenmalig een bedrag van € 45.000 per jaar hiervoor beschikbaar te stellen. Integratie nieuwkomers
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Deze wet geeft gemeenten een taak om te zorgen dat nieuwkomers aan zijn/haar inburgeringsplicht voldoet. Gemeenten krijgen hiervoor een financiële bijdrage van het Rijk, maar wij verwachten dat dit bedrag niet voldoende is voor de aanpak die
blad
20 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025 wij voorstaan. Nieuwkomers moeten kunnen integreren door het aanbieden van 800 uur aan maatschappelijke activiteiten gedurende de duur van het inburgeringsexamen van 3 jaar. Voor een succesvolle uitvoering van de taken is naar verwachting, boven het rijksbudget van ca. € 170.000, een extra bedrag van € 50.000 nodig. Wij stellen voor dit bedrag voorlopig eenmalig voor 2022 in de begroting op te nemen. Aan de hand van de ervaringen in 2022 kan dan worden bezien of de inzet van extra middelen moet worden gecontinueerd. Bijdrage Sociaal Warenhuis
Op het siloterrein op Arnestein wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd voor de Voedselbank en Kledingbank hetgeen in de loop van 2022 uitgewerkt moet zijn. In ieder geval voor de Kledingbank is vanaf augustus 2022 nieuwe huisvesting nodig, omdat zij vanaf dat moment hun huidige huurpand moeten verlaten. Hierbij verwijzen we naar de motie ‘Sociaal Warenhuis in de herstructurering van Arnestein’ welke op 1 juli 2020 unaniem is aangenomen in de raad. Daarin komt naar voren dat de raad het van groot belang vindt om de Voedselbank en de Kledingbank bij elkaar te vestigen. De Kledingbank ziet na gesprekken en inventarisatie van andere mogelijkheden ook de meerwaarde om zich te vestigen op het siloterrein. Daar kan de gemeente een loods aanbieden vlakbij de Voedselbank. Zowel de Voedselbank als de Kledingbank hebben niet voldoende financiële middelen om de huur van de panden volledig te betalen. Zonder hulp betekent dit dat zij hun werk niet kunnen voortzetten. Daarom wil het college financieel helpen in de huur in de vorm van subsidie. Hiermee kan het verschil in de huur die ze nu betalen en de huur in de nieuwe situatie aanvaardbaar gemaakt worden. Het is wenselijk dat de andere deelnemende gemeenten een bijdrage leveren aan hun goede werk.
Deze opdracht is ook meegegeven Wij stellen dan ook voor om voor de eerste twee jaar extra middelen hiervoor vrij te maken, een bedrag van € 50.000 per jaar. Voor de jaren vanaf 2024 moet dit ingepast worden binnen de herijking subsidiekaders en daarmee dus binnen het huidige subsidiebudget. Versterking formatie Toegang in Middelburg (TIM)
Sinds 1 januari 2020 voert Middelburg de taken voor toegang tot de WMO- en Jeugdzorg in eigen beheer uit, georganiseerd in Toegang in Middelburg (TIM). Destijds is een businesscase opgesteld om deze taken binnen onze organisatie in te bedden. Nadat ongeveer een jaar ervaring met de nieuwe manier van werken was opgedaan, heeft ons college in november 2020 besloten tot een verbeterproces van de lokale ondersteuningsstructuur Wmo en Jeugd. Dit omdat de tot dan toe vastgestelde kaders conflicteerden met de financiële situatie van de gemeente en de uitvoering veel onduidelijkheden ervoer over rollen en taken en niet altijd in positie was. Dit heeft geleid tot het Middelburgs model zoals verwoord in het hierover aan uw raad aangeboden voorstel. Dat raadsvoorstel richt zich op de inhoudelijke transformatie. Daarnaast is er het organisatievraagstuk van de zorg. In genoemd raadsvoorstel is aangegeven dat de middelen die daarvoor nodig zijn in de kadernota aan uw raad worden aangeboden. Met de memo Actieve informatie van 13 april 2021 hebben wij de raad hierover nader geïnformeerd. Om de bedrijfsvoering (grip) van TIM te verbeteren is formatie-uitbreiding nodig. Het eerste jaar TIM heeft ons geleerd dat de tijdelijke extra formatie vanuit het actieplan noodzakelijk is om de bedrijfsvoering op orde te houden.
Daarnaast zien we een autonome groei van 10% en hoge caseloads, wat ervoor zorgt dat de noodzakelijke evaluaties onder druk komen te staan. We willen de tijdelijke uitbreiding van 2020 daarom nog een periode blijven continueren. Dit vergt voor 2022 een bedrag van € 143.000 en voor 2023 een bedrag van € 50.000. Daarnaast heeft TIM structureel 1 fte nodig i.v.m. de autonome groei, kosten € 70.000 per jaar.
blad
21 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Programma Volksgezondheid en Milieu Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens
De huidige begraafplaats in Sint Laurens biedt capaciteit tot 2028. Ons college hecht er aan dat het mogelijk blijft om te begraven in de dorpen. In het “Beleidsplan begraafplaatsen en crematorium Middelburg” is als doelstelling vastgelegd dat voor de dorpen zoveel mogelijk aparte voorzieningen (voor begraven) worden gehandhaafd. In het bestemmingsplan “Uitbreiding Sint Laurens fase 1” is met uitbreiding van de begraafplaats rekening gehouden. In verband met de voorbereiding, de zetting van de grond en de nodige inrichting, is het van belang om tijdig met de werkzaamheden te starten. Het betreft een investering van € 350.000, met jaarlijkse kapitaallasten van € 19.000. Onkruidbestrijding verhardingen
In het Groenbeleidsplan is per gebied opgenomen aan welke beeldkwaliteitseis moet worden voldaan. Sinds het verbod op het gebruik van chemische middelen lukt het niet meer om met het huidige budget aan de gestelde eisen te voldoen. Daarom moet het budget structureel worden verhoogd, tenzij gekozen wordt voor verlaging van de kwaliteit. Meer onkruid brengt wel nadelen met zich mee voor de functionele kwaliteit van de verharding, de waterafvoer en de verkeersveiligheid. Het college stelt voor de huidige beeldkwaliteitseisen te handhaven en het budget daarvoor jaarlijks met € 90.000 te verhogen. Beleidsstrategie Circulaire Economie
Ons college is bezig met het opstellen van een Beleidsstrategie Circulaire Economie met een daarbij behorende routekaart om te komen tot invulling van de ambitie 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. Voor een eerste aanzet aan het uitvoering geven van de routekaart, stellen wij voor eenmalig voor 2022 hiervoor een bedrag van € 50.000 op te nemen. Voor de inzet van die middelen moet gedacht worden aan communicatie, kennisdelen, ondersteunen en begeleiden van experimenten etc. Aan de hand van de dan opgedane ervaringen kan in een later stadium bezien worden welke middelen structureel nodig zijn. Natuur- en milieueducatie
Bij eerdere bezuinigingen is het budget uitbesteding Natuur- en Milieueducatie met 1/3 verminderd. Uitvoering van deze taak vindt samen met Veere en Vlissingen plaats, maar het Middelburgse budget loopt door de eerdere bezuiniging uit de pas met de andere twee gemeenten. Dit bemoeilijkt de gezamenlijke natuur- en milieueducatie, omdat in Middelburg minder activiteiten kunnen plaatsvinden. Gelet op het belang van de educatie en de relatie met klimaat, duurzaamheid en energie, wordt voorgesteld het budget (weer) te verhogen met € 7.000.
Programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Afwaarderen boekwaarde locatie Sir Winston Churchilllaan
De CSW-locatie Churchilllaan wordt, afgezien van enige tijdelijke verhuur, niet meer gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Er is een plan opgesteld voor het realiseren van een woon- en zorgprogramma op deze locatie. Dit geeft invulling aan de behoefte van de wijk en sluit aan bij de opgave zoals verwoord in de Zeeuwse Woonagenda. Gestreefd wordt naar een kwalitatieve vergroting van de woningvoorraad, zelfredzaamheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Met de herontwikkeling van de locatie kan deze in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan versterking van de structuur en daarmee aan de vitaliteit van de wijk Klarenbeek. De herontwikkeling van de locatie kan echter niet kostendekkend plaatsvinden, omdat het voormalige schoolgebouw nog een redelijk hoge boekwaarde heeft. Het niet door de verkoop te dekken deel van de boekwaarde wordt geschat op € 395.000 en moet direct als verlies worden genomen.
blad
22 van 22 onderwerp
Kadernota 2022-2025
Afsluiting Met deze kadernota hebben wij u geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dit moment. Wij richten ons nu op het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming. Met de kennis van nu verwachten wij u dan een begroting te kunnen aanbieden waarin sprake is van duurzaam financieel evenwicht en een positieve ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.