21-098 Bijlage 2. Rekening in één oogopslag (A3-jaarrekening)

Jaarrekening 2020

Waar halen wij ons geld vandaan en waar geven we het aan uit?

Inkomsten van de gemeente

Woonlasten per jaar (meerpersoons)

2020

OZB

€323

Uitgaven

OZB niet woningen

€ 5,5 M

Rioolrecht

Bestuur en ondersteuning

€ 22,5 M

OZB Woningen

€ 6,0 M

€172

€ 5,4 M

Afvalstof heffing

€244

Veiligheid

€ 6,5 M

Afvalstoffenheffing

Verkeer, vervoer, waterstand € 13,1 M

€ 5,4 M

€739

Rioolheffing

Totaal

Parkeerbelasting

€ 4,6 M

Leges

€ 2,7 M

Overige belasting

€ 2,7 M

Grond exploitatie

€ 9,2 M

Overig

€ 15,0 M

Inzet van reserves

De

Gemeent

Middelburg staat op plek 3 als goedkoopste gemeenten van Zeeland.

Inkomsten van het rijk

€ 11,9 M

Algemene uitkering

€ 91,7 M

Specifieke uitkering

€ 28,4 M

Economie

€ 1,9 M

Onderwijs

€ 7,1 M

Sport, cultuur en recreatie

€ 14,6 M

Sociaal domein

€ 86,9 M

Volksgezondheid en milieu

€ 14,9 M

Volkshuisvesting, RO, stedvern € 10,9 M Toevoeging aan reserves

R H e t ij k

e

69,3

120,1

Miljoen

Miljoen

omsten k n I

Uitgaven

189,4

191,2

Miljoen

R es

-1,8 Miljoen

Miljoen

Vermogenspositie 300 250 200 150 100 50 0 2018 Eigen vermogen

Gemeente Middelburg Voor de gehele begroting scan de QR code of ga naar https://financien.middelburg.nl/

Scan mij

2019 Voorzieningen/ overige kort lopende schulden

ultaa t

2020 Leningen (lang lopende schulden)

€ 13,8 M

Jaarrekening 2020

Waar halen wij ons geld vandaan en waar geven we het aan uit? Middelburg moet de komende jaren bezuinigen. Hiervoor is een financieel herstelplan vastgesteld. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en toeristen gaan dit merken. De kosten binnen de zorg blijven oplopen. Binnen de wettelijke kaders is een omvorming noodzakelijk, we blijven hierbij passende zorg bieden voor de mensen die dit nodig hebben. De onroerende zaakbelasting zal stijgen. De gemeente maakt minder geld vrij voor subsidies en de parkeertarieven en toeristenbelasting worden verhoogd. Veiligheid Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties. Actueel: De aandacht voor ondermijning, radicalisering en cybercrime is in 2020 toegenomen. Het regionaal Crisisplan en het integraal veiligheidsbeleid is in 2020 vastgesteld en ingevoerd. Door COVID-19 is de aandacht voor de veiligheid bij evenementen verplaatst naar de aandacht voor de veiligheid bij het toenemend aantal demonstraties. Het aantal vuurwerkvrije zones is verder uitgebreid.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Bestuur en ondersteuning De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. We zetten in op burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Actueel: In 2020 is verder gewerkt aan het leertraject rondom participatie. In dit jaar is ook een aanvang gemaakt met het Financiële Herstelplan 2020-2024 waardoor het preventief toezicht van de Provincie Zeeland op de gemeentelijke financiën is komen te vervallen. In 2020 is de Zeeuwse samenwerking tussen de overheden en met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verder versterkt via verschillende overlegorganen.

Economie

Hier staat het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen centraal. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.

Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.

Actueel: In 2020 is het faciliteren van het elektrisch rijden verder versterkt door uitbreiding van het aantal oplaadpunten. COVID-19 heeft geleid tot minder verkeersbewegingen, een verlaging van de parkeerdruk en het nemen van verkeersmaatregelen in de binnenstad. De verkeersveiligheid is verder verbeterd door onder meer de aanpassing van het kruispunt bij de Poelendaeleweg en aanpassingen bij het station door de terugplaatsing van de Stationsbrug.

Actueel: Ook in 2020 is grond verkocht voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Het ontwerp bestemmingsplan Trekdijk heeft in 2020 volop in de belangstelling gestaan en er is een begin gemaakt met de herstructurering van het Winkelcentrum Dauwendaele. De overnachtingscapaciteit is door nieuwe hotels en uitbreiding van bestaande hotels verder toegenomen. COVID-19 heeft ook grote gevolgen gehad voor het toerisme in de gemeente als zijn de economische gevolgen ervan door veel toeristen in de zomermaanden beperkt gebleven.

Sport, cultuur en recreatie Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt. Het programma Sport, cultuur en recreatie richt zich op activiteiten die zorgen voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers. Actueel: COVID-19 heeft ertoe geleid dat in 2020 de podia en sprotvoorzieningen gesloten werden. Ook het aantal evenementen is zeer beperkt geweest in 2020. Activiteiten hebben in 2020 plaatsgevonden om te komen tot openstelling van het Julianabad in Arnemuiden.

Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing Het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen. Actueel: in 2020 zijn nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld c.q. in voorbereiding genomen. Nieuwbouwplannen zijn in ontwikkeling. De verkoop van bouwrijpe grond heeft zich doorgezet in een overspannen woningmarkt. Ook is verder gewerkt aan de verduurzaming van de woningen. In 2020 is verder gegaan met de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet.

Sociaal domein Het programma sociaal domein kende in de begroting drie onderdelen; preventie, zorg & veiligheid en participatie. Om grip te krijgen op het sociaal domein en om financiële tekorten op te lossen is er een actieplan opgesteld. Actueel: In 2020 is gestart met de nieuwe toegang tot het sociaal domein (TIM).Dit jaar heeft daarnaast in het teken gestaan van het verbeteren van de processen en grip krijgen op de sterk toenemende uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast is ook aandacht gegeven aan de lobby naar de rijksoverheid om meer geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein.

Onderwijs Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren en studenten kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim en het faciliteren van de onderwijsorganisaties. Actueel: In 2020 is gestart met de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. COVID-19 heeft 2020 tot een jaar gemaakt dat lastig was voor zowel leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten als ouders. De onderwijshuisvesting is in 2020 verder verbeterd en er is gestart met de realisering van een Joint Research Centrum Zeeland en nieuwe studentenhuisvesting aan de Kanaalweg en de Poelendaelesingel. Ook het realiseren van internationale uitwisseling van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs krijgt steeds meer vorm.

Volksgezondheid en milieu De Walcherse gemeenten willen de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energie neutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hieraan. Actueel: In 2020 is verder gegaan met het realiseren van projecten waar klimaatverandering en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. De Regionale Energie strategie voor de toekomst is vastgesteld en er zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering in 2021 van het Diftar beleid. Door programma’s als de vitale revolutie Dauwendaele, jongeren op gezond gewicht en de gezonde schoolaanpak is verder gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners.

Ontwerp door: Coen van Houte Wordmediavormgever.nl