21-098 Bijlage 1. Jaarstukken 2020 - aangepast
Tekst van het document
en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de
ondernemers van Middelburg hierover te informeren en hiervoor
gemeente.
te waarschuwen. Rampenbestrijding en brandweer Naast bovenstaande onderwerpen is sinds 2020 een medewerker
Veiligheidsregio Zeeland
aangemerkt als aandachtsfunctionaris mensenhandel. Dit is een
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in 2019 een nieuw
voortvloeisel uit het Zeeuwse beleid rondom de aanpak van
Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023 opgesteld. In 2020 is
mensenhandel. Verdere uitvoering en werkzaamheden voor dit
aan de hand van dit beleidsdocument uitvoering gegeven aan de
onderwerp worden in 2021 opgepakt.
werkzaamheden. Op basis van de Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio eens per vier jaar een regionaal
Radicalisering
risicoprofiel vast. Een risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en
In 2020 is, namens de Walcherse gemeenten, opnieuw
analyse van de risico’s die aanwezig zijn in een veiligheidsregio en
deelgenomen aan het overleg m.b.t. radicalisering vanuit het Zorg-
de aangrenzende gebieden. Dit risicoprofiel vormt de basis van
en Veiligheidshuis Zeeland. Opnieuw zijn er, net als voorgaande
het beleidsplan dat eveneens eens per vier jaar wordt opgesteld.
jaren, in 2020 van verschillende partners signalen ontvangen van personen die mogelijk radicaliseren. Veranderende trends hierin
Een belangrijke ontwikkeling is de toekomstverwachting dat de
zijn radicalisering vanuit geloof naar radicalisering vanuit extreem
streefwaarde voor het aantal betrouwbare en toekomstbestendige
linkse of rechtse ideeën. De meesten bleken bij nadere
brandweerposten, zoals verwacht in het door alle deelnemende
bestudering en bespreking in het overleg in het Zorg- en
gemeenten vastgestelde plan “Maatwerk in brandweerzorg”, niet
Veiligheidshuis niet zodanig concreet dat er daadwerkelijk ook
gehaald zal worden. Sterker, met voornoemde trends en
sprake was van radicalisering.
voorspelde verdere maatschappelijke en demografische ontwikkelingen ziet de VRZ dat het aantal toekomstbestendige
Landelijk zijn er zorgen dat door de coronamaatregelen
brandweerposten verder zal afnemen. De druk op vrijwilligheid
radicalisering minder zichtbaar is voor alle partijen die hier mee
neemt toe en de paraatheid van de posten neemt af. Het plan
gemoeid zijn. Zodoende heeft dit onderwerp zeker de aandacht.
"Maatwerk in brandweerzorg" is dan ook beëindigd en in 2021 zal de VRZ in gezamenlijkheid met de gemeenten verder invulling
Ontwikkeling cybercrime
geven aan dit vraagstuk.
De burgemeester van de gemeente Middelburg is voor de politie eenheid Zeeland - West-Brabant de bestuurlijk trekker op dit
Verder is besloten om de beleidsplanperiode 2016-2019 met twee
dossier. Cybercrime is hierbij één van de prioriteiten in het
jaar te verlengen tot en met de begroting van 2021. Hiermee heeft
Regionaal Beleidsplan. Ook in het eigen Integraal Veiligheidsbeleid
VRZ de mogelijkheid om samen met de gemeenten een zorgvuldig
(IVB) is de aanpak van cybercrime één van de prioriteiten.
traject te doorlopen met het nieuwe meerjarenbeleidsplan
Landelijk, regionaal en zeker ook lokaal is er nog steeds een
2022-2025. Dit meerjarenbeleidsplan wordt dan samen met de
zoektocht gaande naar de meest optimale aanpak van
begroting 2022 aangeboden aan het Algemeen Bestuur VRZ en
cybercrime. Wat hierbij komt kijken, welke bevoegdheden de
voor zienswijze aan de gemeenten.
burgemeester heeft, of nodig heeft, en wat de juiste preventieve maatregelen zijn, zijn onderdeel van deze zoektocht. De
Specifiek in 2020 heeft de VRZ, net als alle andere
medewerkers zijn door de wijziging van prioriteiten gedurende
Veiligheidsregio’s in Nederland, een belangrijke taak gehad in de
het jaar, niet toe gekomen aan mogelijke werkzaamheden die
aanpak van de coronacrisis. Vanaf begin maart is er dan ook veel
betrekking hebben op de aanpak van cybercrime.
tijd en energie gestopt in de aanpak van deze crisis. De gemeenteraad is op verschillende momenten geïnformeerd over
27
Jaarstukken 2020 | Programma's
de aanpak en voortgang van de crisis vanuit VRZ. Met de overgang
Rampenbestrijding en bevolkingszorg
van de maatregelen rondom corona in de vastgestelde
Vanaf het uitbreken van de crisis tot half mei is extra capaciteit
noodverordeningen naar de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
ingezet voor Bevolkingszorg. Dit had gevolgen voor het uitvoeren
is een deel van de verantwoordelijkheden rondom deze pandemie
van de overige werkzaamheden.
terug overgeheveld van de voorzitter van de Veiligheidsregio naar de burgemeesters. Een evaluatie van de VRZ aanpak van de corona situatie is in december 2020 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden.
nb= deze indicatoren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS
Beleidsindicatoren Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
Beleidsindicatoren
2017
2018
2019
2020
Middelburg
22
25
19
20
Nederland
13
12
13
11
Middelburg
2,8
2,5
3,9
nb
Nederland
2,2
2,2
2,3
nb
Middelburg
5,2
5,2
4,9
5,2
Nederland
5
4,8
4,8
4,6
Middelburg
1,5
1,2
1,6
nb
Nederland
2,9
2,5
2,3
nb
Middelburg
6,4
5,8
6,7
6,9
Nederland
5,9
5,4
5,9
6,3
Wat heeft het gekost? Veiligheid
Begroting
Begroting 2020
Realisatie
Verschil 2020
2020
na wijziging
2020
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.455
3.375
3.379
-4
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
2.053
2.064
2.057
8
Totale Lasten
5.508
5.439
5.435
4
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-55
-55
-66
11
Baten
Totale Baten Totaal Veiligheid
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel/- nadeel) We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijzigingen en de realisatie 2020 van € 25.000 of hoger toelichten. Bij het programma Veiligheid zijn geen verschillen boven de € 25.000.
28
-55
-55
-66
11
5.453
5.384
5.370
15
Jaarstukken 2020 | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat
realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeeren vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom. In 2016 is een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg vastgesteld. Dit plan heeft een planhorizon tot 2030.
Inleiding
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronacrisis. Op het gebied van verkeer en vervoer heeft dat geleid tot een grote
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het
hoeveelheid tijdelijke verkeersmaatregelen. Hierover wordt in dit
verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en
programmaonderdeel apart verslag gedaan. Voorts kan gesteld
goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende
worden dat vanwege COVID-19 de verkeerssituatie niet
manieren van vervoer. De gemeente Middelburg is
representatief was. Een en ander heeft geleid tot minder
verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van
autobewegingen, minder reizigers in het openbaar vervoer en
infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het
meer thuiswerken.
Beleidskader
– Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg, Uitvoeringsdeel
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota’s: – Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 – Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg 2030 (GVVP), Beleidsdeel
29
Jaarstukken 2020 | Programma's
Wat wilden we bereiken?
2. Het behoud van een hoog aandeel fietsverkeer in het totale
Maatschappelijk effect
3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde
verkeer
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Middelburg voor alle
kom, het verbeteren van de bereikbaarheid in Middelburg en
mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig
een autoluwe binnenstad
en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad, zonder al te veel oponthoud en het veroorzaken van overlast (milieuhinder). Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
4. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers met behoud van een hoog bezettingspercentage van de parkeerconcentraties 5. Een toegankelijke stad voor iedereen
Doelstellingen 1. Het verduurzamen van mobiliteit
Wat hebben we bereikt?
– Verschoon: zorg dat verplaatsingen die toch met de auto worden gemaakt, met schone auto’s worden gemaakt.
doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met
Vanwege COVID-19 zijn er beduidend minder autokilometers
de auto. Hier is dan ook de meeste winst op het gebied van
gemaakt in 2020. Dit komt vooral door de lockdown en het
verduurzaming te behalen door toepassing van de volgende
toegenomen thuiswerken. Helaas is ook het reizigersaantal in
strategieën:
het OV substantieel afgenomen. De verwachting bij Connexxion is
– Voorkom, verkort of verminder autoverplaatsingen
dat het herstel van het aantal reizigers meerdere jaren gaat duren.
– Verander van vervoerswijze: te voet, per fiets en/of met
Verkeerskundig gezien is het uitermate interessant in welke mate
openbaar vervoer
30
de oude situatie vóór corona weer terugkeert.
Jaarstukken 2020 | Programma's
In het kader van verschonen van mobiliteit kan gemeld worden dat
gemeten aan de hand van de kanaalpassages (Stationsbrug en
de gemeente het gebruik van elektrische auto’s heeft gefaciliteerd
Schroebrug). Kijkend naar beide kanaalpassages (bij elkaar
en gestimuleerd door gestaag het aantal oplaadpunten uit te
opgeteld) schommelt het aantal fietsers gedurende een aantal
breiden.
jaren tussen de 18.000 en 21.000 fietsers per dag.
doelstelling 2: Het verhogen van het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer Middelburg heeft sinds jaar en dag een bovengemiddeld hoog fietsgebruik. Het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer wordt Meetpunt
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-Stationsbrug
7.680
7.013
7.265
8.116
5.439
7.737
-Schroebrug TOTAAL
13.842
11.785
11.158
13.346
9.961
12.246
Totaal
21.522
18.798
18.423
21.462
15.400
19.983
2020
0
Vanwege COVID-19 was de verkeerssituatie in Middelburg niet
Voor dit alles geldt natuurlijk ook hier de aantekening dat de
representatief. Om die reden hebben we in 2020 geen tellingen
verkeerssituatie in een groot deel van 2020 niet representatief
op de twee kanaalbruggen gedaan.
was vanwege COVID-19.
doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
bewoners en bezoekers met behoud van een hoog
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad
bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
Samen met de verkeerswerkgroepen, de fietsersbond, politie,
De afgelopen jaren laten een voorzichtig stijgend beeld zien ten
de Stichting Werkgroep Gehandicapten en overige relevante
aanzien van het gebruik van de parkeergarages. In 2019 was
organisaties wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de
een bovengemiddelde bezetting van de parkeergarages
verkeersveiligheid. Op basis van de registratiegegevens kan
geconstateerd. Deze ontwikkeling heeft zich in 2020 niet
gesteld worden dat de dalende trend in ongevallen binnen de
doorgezet. De inkomsten van de parkeergarages zijn gemonitord
gemeente zich heeft doorgezet.
en vanaf week 14 van 2020 (intrede coronacrisis) zijn de inkomsten vergeleken met die van 2019. Hieruit blijkt dat in 2020
We hebben ook ingezet op het verder optimaliseren van het
een duidelijke afname is te zien van het parkeren. Dit geldt zowel
bestaande verkeer- en vervoersysteem op verkeersveiligheid,
voor het parkeren in de parkeergarages als op straat.
bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit zijn veelal de wat kleinere projecten. Uit de monitoringsgegevens van de diverse
doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen
autoverkeersstromen blijkt dat de ontwikkeling van dit verkeer
Met de opstelling van de “leidraad toegankelijkheid openbare
overeenkomt met hetgeen geprognotiseerd is in het
ruimte en gebouwen” is aan het gemeentelijke
verkeersmodel 2030. Deze gegevens werden geregeld
toegankelijkheidsbeleid concrete invulling gegeven.
besproken met de verkeerswerkgroepen. Uit de burgerparticipatie activiteiten rondom de ontwikkeling van
Wat hebben we ervoor gedaan?
het GVVP Middelburg 2030 kwam naar voren dat de binnenstad
doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit
inmiddels voldoende autoluw is geworden. Geconcludeerd kan
De groei van de batterij-elektrische auto’s is terug te vinden in
worden dat de opgave zich nu meer richt op het in stand houden
het aantal aanvragen voor oplaadpunten binnen de gemeente.
van hetgeen bereikt is. Op basis van monitoringsgegevens blijkt
Deze is in 2020 t.o.v. 2019 verdubbeld. Om het proces van
dat de bereikte afname aan verkeersintensiteiten in de binnenstad
plaatsing van laadpalen te versnellen, heeft de gemeente op basis
onveranderd is gebleven.
van laadprognoses op buurtniveau een zgn. “laadpalenkaart” samengesteld. Dit wordt in 2021 meegenomen in een
31
Jaarstukken 2020 | Programma's
verzamelverkeersbesluit. Op basis van deze laadpalenkaart en
kernwinkelgebied. In 2019 is er een pilot geweest waarbij het
verzamelverkeersbesluit kan in overleg met de leverancier bij
Zusterpleincomplex (toiletten en toezicht fietsenstalling) nieuw
een aanvraag sneller gestart worden met de plaatsing van de
leven was ingeblazen. Op basis van die pilot kan gesteld worden
laadpaal. Onderdeel van deze versnelling is ook de toevoeging van
dat deze een wezenlijke bijdrage leverde in het accommoderen
een tweede laadpaalleverancier op de Middelburgse markt.
van het fiets parkeren. De gemeente heeft eind 2019 gelet op
Hiervoor zijn de voorbereidingen in 2020 gestart.
het belang van deze voorziening besloten de financiële bijdrage voor de instandhouding van dit complex te continueren. Mede met
Grotendeels in 2020 (en deels in 2021) is gewerkt aan de
het oog op het verlichten van de fiets parkeerdruk op Plein 1940
uitbreiding van parkeerterrein Oude Veerseweg met onder meer
behoort een eventuele uitbreiding van het fiets parkeren op het
12 laadpunten voor elektrische auto’s. De officiële ingebruikname
Zusterplein tot de mogelijkheden.
van het laadplein was begin maart 2021. Deze locatie is gekozen omdat we hier bezig zijn met de verdere ontwikkeling van de
Gravenstraat
mobiliteitshub Oude Veerseweg. Hier zijn ruim 200
In de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Markt) is het
autoparkeerplaatsen. Het ligt aan de rand van de stad en dicht bij
fietsverbod opgeheven. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid
toegangswegen en bij de binnenstad. Deze parkeerplaats is de
van de Markt en de aanwezige witte fiets parkeervakken. Dit is in
ideale plaats voor dit laadplein. Dit komt ook door de combinatie
eerste instantie een pilot en zou eind 2020 worden geëvalueerd.
de zgn. cycle hub, waar gebruik gemaakt kan worden van fietsen.
Ook is er de wens om de Gravenstraat (gedeelte tussen
Als er meer behoefte komt aan oplaadmogelijkheden is het aantal
Zusterstraat en Varkensmarkt) qua fietsbaarheid te verbeteren.
op deze locatie op te schalen. Diit project valt binnen het Europese
Het gaat hier om het aanbrengen van een meer comfortabele
project MOVE. In het programma volksgezondheid en milieu wordt
verharding voor fietsers dan de huidige kinderkopjes. Met deze
verder aandacht gegeven aan de ontwikkeling rondom de
maatregel wordt beoogd het bereiken van de rijwielstalling op
laadpalen.
het Zusterplein te vereenvoudigen en daarmee het gebruik te verhogen. Helaas is door de tijdelijke verkeersmaatregelen
doelstelling 2: Het behoud van een hoog aandeel
vanwege COVID-19 deze pilot al ná één week stopgezet. Wanneer
fietsverkeer in het totale verkeer
de proef wel gedaan kan worden is nog onduidelijk.
Al jaren wordt aan de hand van een integraal programma een fietsgebruik stimulerend beleid gevoerd (Zie: GVVP Middelburg
Fietsring
2030). Dit programma met projecten richt zich op verbetering van
Een andere update van het GVVP betreffende de fietsstructuren
de omstandigheden van fietsers op fietsroutes in de binnenstad.
betreft de fietsring. De fietsring blijft nog wel als verbinding
En ook vanuit de wijken naar het buitengebied én verbetering van
aanwezig is; maar er worden geen investeringen meer gepleegd
het fiets parkeren in de binnenstad. Vooral projecten/maatregelen
om dit concept verder te versterken. Ook zullen de
gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, optimaliseren
voorrangssituaties voor de fietsring worden opgeheven. Hierover
en verbeteren van 30 km/u wegen etc. draagt bij aan het in stand
is de raad per memo geïnformeerd.
houden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer. Of zelfs het verder verhogen hiervan. Dit is in feite een permanent
Korte Geere
lopende activiteit welke in samenspraak met de
Ter compensatie van het niet verder opwaarderen van de fietsring
verkeerswerkgroepen, fietsersbond, politie etc. wordt uitgevoerd.
is de route voor de fiets door het Geeregebied versterkt. Concreet betekent dit dat de Korte Geere gedurende de hele dag fiets
In 2020 is een update van het in het GVVP opgenomen integrale
toegankelijk is. Dit was ook een pilot. Ook hier geldt dat de pilot
fietsplan gedaan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.
ná één week is stopgezet vanwege de COVID-19
De belangrijkste componenten hierin zijn:
verkeersmaatregelen.
Zusterplein De rol en positie van de fietsenstalling op het Zusterplein is een belangrijke pijler in de aanpak van het fiets parkeren in het
32
Jaarstukken 2020 | Programma's
doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
jaar het verkeersbeeld geen onvoorziene negatieve
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
ontwikkelingen laat zien als het gaat om bereikbaarheid en
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad.
doorstroming. In zijn algemeenheid geldt dat door de N57 de
Ook in 2020 werkte Middelburg gestaag verder aan zijn
autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse wegennet zijn
bereikbaarheid en aan verkeersveiligheid op het wegennet. In het
afgenomen. En daardoor is er meer ruimte ontstaan voor andere
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het accent in het
verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage aan de
mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het verder
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid op het Middelburgse
optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van de
wegennet.
wegencategorisering. Het betreft de afstemming van de functie van de weg in overeenstemming met de inrichting en het gebruik
Autoluwe binnenstad
(verkeersintensiteiten). Hieronder staan de belangrijkste projecten
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het niet-
beschreven.
noodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd. Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
Gerealiseerde projecten, of in 2020 in uitvoering genomen:
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
– Vervangen verkeersregelinstallatie en reconstructie kruispunt
stad en een verhoging van de beeldkwaliteit. Het doorgaand
Poelendaeleweg – Vlissingsesingel – Poelendaelesingel –
verkeer (met herkomst en bestemming buiten de binnenstad)
Nieuwe Vlissingseweg
wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers van de
– Poelendaeleweg afwaardering en herinrichting van
binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem – verwezen
gebiedsontsluitingsweg 50 km/u naar erftoegangsweg 30
naar de parkeergarages aan de rand van de binnenstad, zodat
km/u
daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen wordt
– Start met de reconstructie van traject Hoogstraat – Nieuwe
verminderd. Maatregelen gericht op het faciliteren van parkeren,
Haven – Turfkaai. Hier is de weg ingericht als een
stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer, evenals de
erftoegangsweg (30 km/u)
inrichting van de wegenstructuur in en rondom de stad dragen bij
– Uitbreiding parkeerterrein Oude Veerseweg met onder meer 12
aan het bereiken van een meer verkeersluwe binnenstad.
laadpunten voor elektrische auto’s. De officiële ingebruikname was begin maart 2021
Ook hier geldt dat in een groot deel van 2020 vanwege COVID-19 de verkeerssituatie anders was dan normaal. Dit heeft er toe
Een groot deel van de activiteiten binnen het aandachtsveld
geleid dat de verkeersintensiteiten niet of nauwelijks gemonitord
verkeer staan in het teken van het leveren van verkeerskundige
is. Een ander gevolg van corona is dat de contacten met de
inbreng in ontwikkelingslocaties. In 2020 waren dit de
verkeerswerkgroepen, waarin de ontwikkeling van de
ontwikkellocaties zoals rapportages toegankelijkheid Waterpark
verkeerscijfers worden besproken, slechts in beperkte mate zijn
Veerse meer en Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuidgebied
doorgegaan.
1e fase opstelling structuurvisie gereed, Churchillaan, De Meker en Mortiere.
In 2020 zou tevens een update van het Walcherse verkeersmodel plaatsvinden. Deze activiteit is doorgeschoven naar 2021 en
In 2020 is de gerenoveerde Stationsbrug teruggeplaatst. De
hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Met het
wegindeling van de brug voor voetgangers, fietsers en
verkeersmodel kunnen verkeersintensiteiten geprognotiseerd
gemotoriseerd verkeer is aangepast.
worden. Dit is noodzakelijk voor beleidsbeslissingen over bijvoorbeeld een verandering in het wegenstelsel of de
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
ontwikkeling van een woon- of bedrijfslocatie.
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt gemonitord (verkeerstellingen) en vergeleken met de
Aanpassing NS lijnvoering
verkeersmodelberekeningen van het in 2015 geactualiseerde en
In 2020 is besloten dat de spitstrein vanaf december 2021 de hele
vastgestelde verkeersmodel. Op basis van de tot nu toe verkregen
dag rijdt. Deze rijdt nu alleen 's ochtends en ’s avonds en stopt in
monitoringsresultaten kunnen we stellen dat gedurende een aantal
Vlissingen, Middelburg en Goes. Dit geldt dan ook richting
33
Jaarstukken 2020 | Programma's
Vlissingen. Dat levert Zeeuwen tijdwinst op. Overdag komt er dan een extra trein bij. Dit om alle Zeeuwse stations twee keer per uur aan te blijven doen. Dat betekent dat er in Vlissingen, Middelburg en Goes overdag vanaf december 2021 drie keer per uur een trein stopt. De verbeteringen zijn onderdeel van het compensatiepakket “Wind in de Zeilen”. COVID-19 en tijdelijke verkeersmaatregelen In december 2020 hebben wij een besluit genomen over verlenging van de in juni 2020 genomen tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met corona. Dit besluit is in overleg met de verkeerswerkgroep binnenstad, het wijkteam, fietsersbond, de VOM en Horeca tot stand gekomen. De verkeersmaatregelen betreffen grotendeels een continuering van
Jaar
de tijdelijke verkeersmaatregelen die vanaf 1 juni 2020 voor de
2015
6,3
6,7
binnenstad/kernwinkelgebied waren ingesteld. Deze worden in
2016
6,5
7,4
stand gelaten zolang de anderhalvemetermaatregel ter bestrijding
2017
5,7
7,3
van de epidemie van COVID-19 noodzakelijk is. De
2018
5,7
7,5
verkeersmaatregelen zijn erop gericht ruimte te maken voor
2019
6,1
7,8
(winkelend) publiek in het kernwinkelgebied zodat het beter
2020
Middelburg
Nederland
mogelijk wordt 1,5 m afstand van elkaar te houden. Ruimte wordt vooral gecreëerd door het aantal geparkeerde fietsen en
Tabel verkeersongevallen per 1000 inwoners (verschil Middelburg,
bromfietsen in de winkelstraten te ontmoedigen en te verbieden.
Nederland)
Verkeersveiligheid
De cijfers over 2020 met betrekking tot het aantal
Binnen de gemeente Middelburg was al jaren een dalende trend in
verkeersongevallen zijn niet goed vergelijkbaar met die van
het aantal ongevallen zichtbaar. De ambitie is om deze dalende
voorgaande jaren vanwege het afwijkende verkeersbeeld als
trend vast te houden. In onderstaande tabel is een overzicht van
gevolg van de Covid-19 epidemie. Om deze reden zijn over 2020
aantallen ongevallen in de gemeente Middelburg (periode 2014
geen gegevens opgenomen.
t/m 2019) opgenomen. Op basis van bovenstaande registraties van de ongevallen kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de
doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
gewenste dalende trend in ongevallen nog steeds voortzet. Ook
bewoners en bezoekers met behoud van een hoog
in een vergelijking tussen Middelburg en Nederland scoort
bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
Middelburg gunstig.
De werkzaamheden voor het vervangen van de parkeerinstallaties hebben door capaciteitsgebrek op het gebied van automatisering geen doorgang kunnen vinden in 2020. Deze staan nu gepland voor 2021. doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen De raad heeft in november het prioriteitenplan vastgesteld. In het plan wordt beschreven hoe in samenwerking met de belangenvertegenwoordigers de toegankelijkheid van de gemeente Middelburg wordt verbeterd.
34
Jaarstukken 2020 | Programma's
Op basis van het in 2016 vastgestelde kaders voor het wegbeheer
stemmen op het huidig en toekomstig gebruik. De maatregelen
wordt getracht om in vier jaar te groeien naar een toereikend
waren er steeds op gericht om de hoeveelheid verharding daar
structureel budget voor wegonderhoud. Een deel van het
waar mogelijk te verminderen, en om te vormen naar
beschikbare budget is ingezet voor het repareren van schades en
gecombineerd groen- en waterbergings- c.q. infiltratieoppervlak.
onvolkomenheden. Het overige deel van het budget is gebruikt voor integraal groot onderhoud samen met andere beleidsvelden, als rioolonderhoud, klimaatmaatregelen. In ieder project zijn
Beleidsindicatoren
samen met bewoners, afhankelijk van de situatie en
Op dit programma zijn geen wettelijk voorgeschreven
mogelijkheden, in meer of mindere mate, omvormings- en
beleidsindicatoren van toepassing
verbeteringsmaatregelen gerealiseerd om de leefbaarheid af te
Wat heeft het gekost? Verkeer, vervoer en waterstaat
Begroting
Begroting
2020
2020 na
Realisatie 2020
Verschil 2020 (+ voordeel, -
wijziging
nadeel)
Lasten 2.01.0 Verkeer en vervoer
9.504
9.532
10.297
-764
2.02.0 Parkeren
2.711
2.601
2.519
82
2.03.0 Recreatieve havens
0
0
0
0
396
300
292
8
12.611
12.433
13.108
-675
-1.458
-1.758
-1.615
-143
0
-5
-8
3
2.03.0 Recreatieve havens
-62
-62
-60
-1
2.04.0 Econ havens en waterwegen
-127
-57
-54
-3
2.04.0 Econ havens en waterwegen Totale Lasten Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren
Totale Baten
-1.646
-1.881
-1.737
-144
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat
10.965
10.552
11.371
-819
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Toelichting afwijking exploitatie
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
2.01.0 verkeer en vervoer Reconstructies In 2020 is er een inhaalslag van eerder uitgestelde projecten geweest. Het budget daarvoor is in voorgaande jaren gereserveerd in de reserve Reconstructie wegen.
-707
Straatwerk voor derden Betreft het resultaat voor het herstel van het straatwerk. De netwerkbeheerder voert werkzaamheden uit voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de openbare grond van de gemeente Middelburg.
-161
223
35
Jaarstukken 2020 | Programma's
Toelichting afwijking exploitatie
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Van de netwerkbeheerder (DNWB/Volker Wessels) wordt voor het straatwerk een schadevergoeding ontvangen, conform de afgesproken tarieven. Projecten: start aanleg glasvezelkabel en vervanging gasleidingen. Openbare verlichting De vervanging van lichtmasten gaat vanaf dit jaar per wijk in plaats van per straat, zoals Klarenbeek en Reijershove. Dit heeft eenmalig geleid tot hogere kosten.
-147
Lichtmastreclame Door de coronacrisis is er minder reclame gemaakt en was er een lagere opbrengst. Het college heeft besloten om op verzoek van de exploitant de huurvergoeding voor deze lichtmastreclame over 2020 met de helft te verlagen.
-33
Electronisch verzinkbare palen Omdat vervanging van de bollards door cameratoezicht nog niet heeft plaatsgevonden zijn er in 2020 kosten voor beheer en onderhoud geweest.
-39
Verkeersmaatregelen De uitbreiding van het parkeerterrein Sportpark Veersepoort is in 2020 uitgevoerd, dit stond voor 2021 ingepland. Ook de coronamaatregelen zorgen voor een overschrijding van het budget, dit wordt gecompenseerd door het Rijk via de algemene uitkering.
-41
Er is subsidie toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor verkeersmaatregelen aan de kruising Poeledaelesingel. Daar was vooraf geen rekening mee gehouden.
26
Verkeersinstallaties Er zijn nieuwe installaties geplaatst, die minder onderhoud nodig hebben (voordeel € 23.000,-) Voor energie zijn er in 2020 afrekeningen ontvangen, waarbij het betaalde voorschot hoger was dan het verbruik. Dit leidt tot een teruggave en daarmee tot een eenmalig voordeel van € 21.000.
44
Verkeersadviezen Vanwege de werkdruk om de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer te maken is een verkeersdeskundige ingehuurd om de reguliere werkzaamheden uit te voeren.
-87
Europese projecten Het Europese project Move loopt achter op de planning. Voor Move waren er in 2020 investeringen geraamd, maar die zijn doorgeschoven naar 2021. Daardoor wordt ook de subsidie later ontvangen en zijn er lagere baten.
113
-113
223
-223
Mutatie voorziening GBP In de begroting was er rekening gehouden met een ontrekking uit de voorziening, in werkelijkheid betreft het een lagere dotatie aan de voorziening en is per saldo budgetneutraal. 2.02.0 parkeren Parkeren Voor het parkeerverwijssysteem zijn de kosten voor telecom lager dan begroot, ook zijn er in 2020 geen parkeerverwijsborden vervangen. Ook is er minder onderhoud aan de parkeergarages nodig geweest. Door de toename van belparkeren zijn er lagere uitgaven voor het ledigen van parkeerapparatuur.
82
Overig
45
-24
Totaal
-675
-144
36
Jaarstukken 2020 | Programma's
Economie Inleiding
scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan de versterking van de economie door het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het
Beleidskader
in overeenstemming met de aanwas van de beroepsbevolking en
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
werkgelegenheid.
het bewerkstelligen van voldoende differentiatie in de
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – Masterplan Mortiere 1998
Doelstellingen
– Masterplan Stationsgebied 1998
1. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
– Actieplan Binnenstad Middelburg 2018
2. De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch
Wat wilden we bereiken?
koopcentrum 3. Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg
Maatschappelijk effect Het behouden en waar mogelijk versterken van de economische positie van Middelburg en het behouden van de werkgelegenheid
37
Jaarstukken 2020 | Programma's
Wat hebben we bereikt? Prestatie
Status
Ruimte scheppen voor bedrijvigheid
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoeren plan van aanpak voor de binnenstad
Volgens plan
Participatie Trekdijk
Volgens plan
herstructurering Arnestein
Volgens plan
Winkelcentrum Dauwendaele
Niet volgens plan
Wat hebben we ervoor gedaan?
oude huurders hebben elders op Arnestein een locatie moeten zoeken.
Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid Voor Kleverskerkseweg 53 is een plan uitgewerkt voor circulaire
In Middelburg is sinds eind 2019 geen traditioneel bedrijventerrein
herstructurering. Om zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen
meer beschikbaar. Daarvoor wordt verwezen naar Vlissingen. Er
en materialen te kunnen hergebruiken, is een aangepast plan
is nog een paar hectare modern bedrijventerrein met lichte
gemaakt waarbij alle nieuwe loodsen goed bereikbaar worden en
milieucategorie beschikbaar op Mortiere. Veel productiebedrijven
waarbij zo min mogelijk wordt gesloopt. Om dit mogelijk te maken
en bedrijven met buitenopslag passen hier niet. Op
is diepgaand bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Start uitvoering
bedrijventerrein Mortiere is in 2020 ca. 2 ha. terrein verkocht
is voorzien na de zomer van 2021. Er wordt ca. 1,5
(politie, Allsafe).
bedrijventerrein met loodsen toekomstbestendig gemaakt. De
38
Jaarstukken 2020 | Programma's
In 2020 zijn onderzoeken uitgevoerd ter onderbouwing van het ontwerp-bestemmingsplan Trekdijk. Tussendoelen voor het behalen van de prestaties Meetpunt
Participatie Trekdijk
2018
2019
2020
werkelijk
streefwaarde
streefwaarde
start participatietraject
gemeenteraad neemt besluit over advies
opstellen bestemmingsplan
participatieteam Herstructurering
plan afgewezen door WARK
Winkelcentrum Herstructurering Arnestein
Financieel uitvoerbaar bouwplan goedgekeurd door
Bouwvoorbereiding gestart, start sloop
WARK en overeenstemming met alle ondernemers subsidie aangevraagd
Subsidie toegekend, bouwvoorbereiding gestart
Kleverskerkseweg
Sloop en verbouwing loodsen in uitvoering
Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal
Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan
en toeristisch koopcentrum
Middelburg
De leegstand van winkels in de binnenstad is ondanks corona niet
De overnachtingscapaciteit in Middelburg is in 2020 verder
noemenswaardig toegenomen. Zeker in vergelijking met andere
uitgebreid door uitbreiding van bestaande en nieuwe hotels. Het
Zeeuwse gemeenten (bron: onderzoek impact binnensteden
aantal bezoekers aan de binnenstad was in de zomermaanden
Locatus). De ondernemingen die door COVID-19 het eerste halfjaar
hoog en in voor- en najaar door de COVID-19 daarentegen erg laag.
veel omzetverlies hebben geleden, hebben in de zomermaanden
Voor de ontwikkelingen rondom recreatie en toerisme wordt
veel van dit verlies kunnen compenseren.
verder naar het programma sport, cultuur en recreatie verwezen.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Functiemenging (%) Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2017
2018
2019
2020
Middelburg
50,9
50,6
50,6
nb
Nederland
52,4
52,8
53,2
nb
Middelburg
140,6
120,5
126,2
nb
Nederland
139,7
124,6
129,6
nb
39
Jaarstukken 2020 | Programma's
Wat heeft het gekost? Economie
Begroting
Begroting 2020
Realisatie
Verschil 2020
2020
na wijziging
2020
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 3.01.0 Economische ontwikkeling
314
314
159
155
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
960
-357
996
-1.353
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
102
102
106
-4
3.04.0 Economische promotie
695
763
636
126
2.072
822
1.898
-1.075
3.01.0 Economische ontwikkeling
-141
-141
-59
-82
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
-903
900
-1.296
2.196
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
-69
-69
-54
-14
3.04.0 Economische promotie
-1.109
-612
-1.146
534
Totale Baten
-2.221
78
-2.555
2.633
-150
901
-657
1.558
Totale Lasten Baten
Totaal Economie
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
155
-82
-1.395
2.196
3.01.0 Economische ontwikkelingen Cupido Het Europese project Cupido betreft toeristische promotie en loopt achter op de planning. De uitgaven vinden in 2021 plaats. Daardoor wordt ook de subsidie later ontvangen. 3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuren Bedrijfsgronden Grondbedrijf exploitaties kennen een lange doorlooptijd. Bij de begroting wordt per afzonderlijk project altijd voor het betreffende begrotingsjaar een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en baten voor dit specifieke begrotingsjaar. De afwijkingen worden hier dus veroorzaakt door vertraging dan wel versnelling in de fasering van de grondcomplexen. Per saldo zijn deze afwijkingen nihil omdat deze wordt opgevangen door de mutaties van de boekwaarde van het grondbedrijf. Vertraging in de ontwikkeling van Mortiere Zuid en Ramsburg zijn de grootste mutaties. Trekdijk Participatieteam Dit bedrag was bij de jaarrekening 2019 gereserveerd voor de evaluatie participatie. De evaluatie is uit een ander budget betaald. Voor 2021 dient er € 25.000, beschikbaar te blijven , dit is aan de reserve transitoria toegevoegd.
40
43
Jaarstukken 2020 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Marktgelden Als gevolg van Corona is er een periode geweest waarin er geen non-food op de markt mocht staan, daarnaast zijn een aantal marktkooplieden weggebleven.
-15
3.04.0 Economische promotie Kloveniersdoelen Het contract met de Kloveniersdoelen B.V. is van dien aard dat de huurprijs is gekoppeld aan de gerealiseerde omzet. Dit kan uitsluitend achteraf worden vastgesteld op basis van de door de accountant opgestelde jaarrekening. De werkelijke omzet van 2019 is hoger dan de basis van het voorschot. Hierdoor wijken de werkelijke inkomsten af van de begroting.
28
Promotie De promotie van evenementen om extra bezoekers te werven naar de binnenstad is ''on hold'' gezet vanwege het Coronavirus.
26
Toeristenbelasting I.v.m. de coronamaatregelen is de primitieve begroting € 450.000 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is te voorzichtig geweest
560
Acquisitie & promotie De bijdrage voor het Fonds Zeeland in Stroomversnelling is lager dan verwacht en geraamd (2 euro per inwoner geraamd, er is 1 euro per inwoner gefactureerd).
48
Cherish Het Europese project Cherish loopt achter op de planning. De uitgaven vinden in 2021 plaats. Daardoor wordt ook de subsidie later ontvangen.
55
-57
Overige
-7
3
-1.075
2.633
Totaal
41
Jaarstukken 2020 | Programma's
Onderwijs Inleiding Goed onderwijs draagt bij aan participatie van jongeren in de
kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Daartoe is onder andere een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.
samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren
Beleidskader
– Onderwijshuisvestingsbeleid 2015-2030 (maart 2015,
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's
– Sportnota gemeente Middelburg “Middelburg in Beweging
– De brede school groeit door 2009-2012 (april 2009)
aanvulling maart 2017) 2013 – 2016” (oktober 2013) – Speelruimtebeleid (2006)
42
Jaarstukken 2020 | Programma's
– Onderwijsachterstandenbeleidsplan Middelburg 2017
Doelstellingen
– Walcherse onderwijsvisie (januari 2014)
1. Verbeteren onderwijshuisvesting
Wat wilden we bereiken? Maatschappelijk effect Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname in een maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op ieders zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
2. Het bieden van extra (tijdelijke) ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of spraakachterstand 3. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd 4. Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leeren kwalificatieplichtige leerlingen 5. Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie 6. Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding middelbaarhoger- en academisch onderwijs
Wat hebben we bereikt?
In 2020 zijn de volgende voorzieningen gerealiseerd: – De afronding van de aanpassingen van het gebouw aan de
Doelstelling 1: Verbeteren onderwijshuisvesting
Korczakstraat voor het VSO IKC 12+ Walcheren (Asteriacollege
In 2020 is geïnvesteerd in het verbeteren van
VSO afdeling Klimopschool en zorg-/arbeids-/beroepsgerichte
onderwijsvoorzieningen in het primair-, speciaal- en voortgezet
voorzieningen);
onderwijs. Er zijn de nodige investeringen gedaan, zodat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen indien
– Het verbeteren van de tweede verdieping van het gebouw aan de Molenwater 4a voor de Algemene Basisschool Middelburg.
leerlingenaantallen toenemen.
43
Jaarstukken 2020 | Programma's
Doelstelling 2: Het bieden van extra (tijdelijke)
plaatsvinden. Met dat plan wordt door middel van preventieve inzet
ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of
bereikt dat de zorgleerlingen snel in beeld komen. Daardoor kan
spraakachterstand door middel van inzet van
escalatie van problemen worden voorkomen. Het aantal meldingen
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
varieert tussen de 850 en 900 per jaar.
De uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is gestart in 2020. Het beleid bestaat uit twee onderdelen:
Doelstellingen 5: Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-
1. Een voorschools aanbod voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar.
jarigen zonder startkwalificatie
Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld die alle
De tijdelijke RMC middelen zijn voor vier jaar (2021-2024) verlengd
kinderopvangorganisaties in Middelburg de gelegenheid geeft
zodat de focus gericht kan blijven op de kwetsbare jongeren. Ook
een subsidieaanvraag in te dienen, zodat de subsidie voor alle
is er 2020 een nieuw VSV tranche vastgesteld. Onderwijs en
peuters beschikbaar is. In 2020 hebben Kinderopvang Walcheren
Gemeenten zijn het eens geworden over de financiering van
en Stichting Kindcentrum Vrije School Zeeland een aanvraag
regionale- en plusmiddelen voor de jaren 2021-2024. De plannen
ingediend. Daarmee wordt op 13 plaatsen, verspreid over
die vastgesteld zijn moeten ervoor zorgen dat meer jongeren met
Middelburg, in een peuteraanbod voorzien.
een startkwalificatie op de arbeidsmarkt terecht komen. Getracht
2. Uitvoering van kansenbeleid. In het beleidsplan is de
wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van
verantwoordelijkheid voor de aanpak van de achterstanden heel
2,6% naar 2% te laten dalen.
nadrukkelijk bij de locaties (school en kinderopvang) gelegd. In de wijken met de meeste achterstanden zijn locatieplannen
Doelstelling 6: Faciliteren vestiging en financiering
ontwikkeld door kinderopvang en onderwijs, waarin een schets
uitbreiding middelbaar- hoger- en academisch onderwijs
gemaakt is van de heersende problematiek op de betreffende
De facilitering in 2020 betreft onder meer de ondersteuning bij
locatie. Vervolgens hebben de locaties een budget van de
de ontwikkelingen rondom JRCZ, studentenhuisvesting en -
gemeente ontvangen om deze problemen op te lossen. Op alle
voorzieningen. In 2018 heeft de gemeenteraad een bedrag van in
locaties in de wijken Dauwendaele, Zuid en Stromenwijk is hiervan
totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de UCR. Enerzijds als
gebruik gemaakt. Er is veel enthousiasme over dit concept. In
bijdrage in de exploitatie van het JRCZ (is nog in de bouwfase) en
de wijken waar minder sprake is van achterstanden kunnen
anderzijds voor de ontwikkeling van het Engineering department
onderwijs en opvang wijkplannen indienen. Deze zijn in 2020 nog
(er is nog niet voldaan aan de voorwaarde voor uitbetaling).
niet opgestart. De verwachting is dat de wijkplannen in 2021 van start gaan.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen
Doelstelling 1: Onderwijshuisvesting
en jeugd
In 2020 is geïnvesteerd in het verbeteren van
Het verbeteren van de toeleiding van peuters (met een
onderwijsvoorzieningen in het primair-, speciaal- en voortgezet
taalachterstand) naar een voorschools aanbod is in 2020 niet van
onderwijs:
de grond gekomen. Dit heeft alles met corona te maken. Het
– De afronding van de aanpassingen van het gebouw aan de
voorschoolse aanbod was met name gericht op noodopvang.
Korczakstraat voor het VSO IKC 12+ Walcheren (Asteriacollege
Daarnaast hebben de consultatiebureaus de peuters en hun
VSO afdeling Klimopschool en zorg-/arbeids-/beroepsgerichte
ouders een tijd niet kunnen ontvangen. En is vooral een inhaalslag
voorzieningen);
gemaakt op het indiceren van kinderen met een taalachterstand.
– Het verbeteren tweede verdieping van het gebouw aan de Molenwater 4a voor de Algemene Basisschool Middelburg.
Doelstelling 4: Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen
Samen met de gemeente Vlissingen en de verantwoordelijke
Inmiddels is er een concept Thuiszitterspact opgesteld. Dit is
schoolbesturen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs is
gedaan in samenspraak met de Samenwerkingsverbanden PO en
er een begin gemaakt om te komen tot een Meerjaren Strategisch
VO, de GGD, Berseba en de Toegangen. In verband met komende
Huisvestingsplan (SHP). De afronding hiervan is in 2021.
veranderende wetgeving moeten er nog wat aanpassingen
44
Jaarstukken 2020 | Programma's
Doelstelling 2: Het bieden van extra (tijdelijke)
hebben moeite met de studiekeuze of zitten niet lekker in hun vel
ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of
waardoor het moeilijk is de aandacht bij de les te houden. De
spraakachterstand door middel van inzet van
docent/mentor heeft dan de sleutel in handen om uitval te
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
voorkomen: door tijdig te signaleren dat er problemen zijn en door
In 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld.
te verwijzen naar een studieloopbaanbegeleider of (externe) zorg-
Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020. Op de schoollocaties
en hulpverleners. Zij kunnen met de jongeren werken aan het
hebben kinderopvang en onderwijs plannen opgesteld om de
oplossen van hun problemen.
taalachterstanden van kinderen weg te werken. Naast deze onderwerpen hebben kinderopvang en onderwijs de problemen op
Doelstelling 6: Faciliteren vestiging en financiering
taalachterstand in kaart gebracht en daar acties op ontwikkeld.
uitbreiding middelbaar- hoger- en academisch onderwijs
Ook deze acties worden in 2020 e.v. uitgevoerd.
HZ University of Applied Sciences is gesetteld aan het Groene Woud. In 2020 zijn de voorbereidingen afgerond voor de bouw van
Toeleiding
het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Daarnaast zijn op de
Het verbeteren van de toeleiding van peuters (met een
locatie Poelendaelesingel 81 studentenkamers gerealiseerd en
taalachterstand) naar een voorschools aanbod is in 2020 niet echt
zijn de voorbereidingen voor de bouw van studentenhuisvesting
van de grond gekomen. Dit heeft alles met corona te maken.
aan de Kanaalweg afgerond. Op deze locatie kunnen straks 236 studenten wonen.
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd
In september 2020 is het tweede studiejaar Engineering bij UCR
In verband met de COVID-19 situatie konden we in 2020 aan deze
van start gegaan en zijn de verbouwactiviteiten in de
doelstelling geen aandacht geven.
Stadhuisstraat voor dat department gestart. We zijn blij met alle activiteiten die in 2020 zijn doorontwikkeld of afgerond.
Doelstelling 4: Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen
In 2020 is ook gestart met de nieuwe locatie voor
Spijbelen is vaak een voorbode van uitval. Gelukkig zijn spijbelende
studentenhuisvesting c.s. op het PZEM terrein aan de
jongeren nog bereikbaar voor preventie. Door verbeterde
Poelendaelesingel.
registratie en melding bij het verzuimloket is er meer zicht gekomen op het werkelijk aantal meldingen. Het RBL Walcheren
De gemeente heeft Scalda ondersteund bij het realiseren van
zette in op het preventieve werken. We bleven ons ook inzetten
internationale samenwerkingsverbanden met andere
om het meldgedrag te verbeteren.
beroepsopleidingen.
Doelstelling 5: Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-
Voor HZ University of Applied Scienc, UCR, Scalda en
jarigen zonder startkwalificatie
studentenhuisvesting en –voorzieningen heeft de gemeente
Ook in 2020 is voorkomen van schooluitval geen gemakkelijke
Middelburg een faciliterende rol. Na 2018 zijn geen financiële
opgave geweest. Het begint met goede kwaliteit van onderwijs.
bijdragen meer geleverd. Wel is de ontwikkeling van de
Kwalitatief goed en uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat jongeren
kennisinstellingen van groot belang voor Middelburg en daarmee
geboeid worden en blijven gedurende hun hele onderwijsloopbaan.
ook voor Zeeland. Om die reden zet de gemeente Middelburg zich
Bij de meeste jongeren lukt dat, maar niet bij alle. Leerlingen
ook in voor Campus Zeeland.
45
Jaarstukken 2020 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
2017
2018
2019
2020
Middelburg
0,69
nb
nnb
nnb
Nederland
1,82
nb
nnb
nnb
Middelburg
27,02
nb
nnb
nnb
Nederland
26,58
nb
nnb
nnb
(vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) Middelburg
nb
nb
nnb
nnb
nb
nb
nnb
nnb
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) ( 2014-2015) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (2014-2015) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (2014-2015)
Nederland
nb= gegevens zijn niet bekend c.q. zijn 16/17
17/18
18/19
Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig
nog niet bekend (nnb) . Cijfers over
schoolverlaters per schooljaar
relatief verzuim en voortijdig
Schooljaar
schoolverlaters zijn over 19/20 c.q. 18/19 en 19/20 (nog) niet bekend bij DUO of Ingrado Relatiefverzuim MBO
528
404
427
VO
327
281
274
PO
89
89
62
SO/PRO
0
35
51
Totaal
944
809
814
46
deelnemers
vsv'ers
%vsv
14/15
9006
158
1,75
15/16
8850
197
2,23
16/17
8772
168
1,92
17/18
8697
191
2,2
Jaarstukken 2020 | Programma's
Wat heeft het gekost? Onderwijs
Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020 Verschil 2020 (+
na wijziging
voordeel, nadeel)
Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting
728
722
713
9
3.440
3.376
3.421
-45
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.494
3.052
3.000
52
Totale Lasten
7.663
7.151
7.135
16
-115
-115
-86
-28
Baten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting
-40
-40
-92
51
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
-2.269
-1.779
-1.782
3
Totale Baten
-2.423
-1.933
-1.960
26
Totaal Onderwijs
5.239
5.217
5.175
42
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
4.01.0 Openbaar onderwijs Lesgelden zwemmen Minder uitgaven voor zwemlesgeld speciaal onderwijs. Als gevolg van corona was het zwembad gesloten.
21
Vergoeding bewegingsonderwijs Door minder gebruik van de gymlokalen is de vergoeding voor bewegingsonderwijs ook lager uigevallen dan begroot.
17
Gebouwen bewegingsonderwijs Lagere huuropbrengsten dan begroot door minder gebruik van de gymlokalen.
-28
MRT (Motorische Remedial Teaching) De declaratie voor MRT over 2019 is, in verband met de late ontvangst, niet in 2019 verwerkt maar in 2020.
-22
4.02.0 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting algemeen In 2020 zijn meer schades geweest aan de onderwijshuisvesting, hierdoor €10.000 meer kosten. Daarnaast zijn de kosten voor verzekering €12.000 hoger dan begroot.
-22
De lasten zijn lager door minder huur van tijdelijke units voor Nehalennia. De baten zijn lager doordat de verbouwing aan Grevelingenstraat nog niet gereed is en daardoor nog geen verhuur aan derden (kinderopvang etc.) kon plaatsvinden.
52
-34
47
Jaarstukken 2020 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
-60
86
bijdrage die we ontvangen van de scholen is ook lager door de sluiting van de scholen a.g.v. corona.
30
-16
Overig
0
18
Totaal
16
26
Locatie Churchilllaan Door verhuur van de locatie Chruchilllaan zijn er meer kosten voor energie, water, onderhoud en reparatie. Deze extra kosten worden gedekt door de extra huuropbrengsten 4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Scholen zijn, als gevolg van corona, enige tijd gesloten geweest. De gemeente heeft voor die periode 80% van de kosten betaald aan de vervoerder. Hierdoor zijn de totale kosten voor leerlingenvervoer lager uitgekomen. De
48
Jaarstukken 2020 | Programma's
Sport, cultuur en recreatie
toerisme nieuwe impulsen te geven en gevarieerde en hoogwaardige activiteiten aan te bieden op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Het is van belang dat Middelburg zich in
Inleiding
positieve zin onderscheidt van de overige gemeenten in Zeeland.
Middelburg is een stad met ambitie. In de Kwaliteitsatlas
Binnen het programma Sport, cultuur en recreatie worden
Middelburg 2030 is een visie geformuleerd op de ontwikkeling van
activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan
onze gemeente. Om deze visie te realiseren, is het noodzakelijk
de promotie van de stad en activiteiten gericht op een recreatieve,
de aantrekkingskracht van de Zeeuwse hoofdstad te vergroten.
sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en
Vooral door zoveel mogelijk nieuwe bedrijven te werven, het
bezoekers van de stad.
Beleidskader
– Cultuurvisie Middelburg 2028, “op Kunst&Cultuur kun je
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's: – Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 – Sportnota “Middelburg in Beweging 2013 – 2016”
bouwen”, december 2017
Wat wilden we bereiken?
– Evenementenbeleid 2002
Maatschappelijk effect
– DNA Middelburg 2013
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
– Actieplan binnenstad 2015
werken en recreëren is. En een stad die een aantrekkingskracht
– Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022
heeft die tot ver buiten de regio reikt.
49
Jaarstukken 2020 | Programma's
Doelstellingen 1. Realisering van een onderscheidend podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in Zeeland 2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg
3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente 4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoensverlenging 5. Een ecologisch verantwoord groenbeheer van de woonomgeving
Wat hebben we bereikt?
Doelstelling 2: Bevorderen van de deelname aan en de
Doelstelling 1: Realisering van een onderscheidend
Middelburg
podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
Ondank de coronacrisis en de bijbehorende beperkingen als
Zeeland
gesloten sportcomplexen, een verbod op binnensporten, gesloten
De podiumkunsten zijn door de coronacrisis hard geraakt. De
theaters en afgelaste activiteiten en evenementen zijn er toch in
programmering is in 2020 voor een groot deel afgelast of
totaal nog 351 kinderen uit gezinnen met weinig geld aan een
verplaatst, met financiële tegenslag als gevolg. Via het Fonds
lidmaatschap van een sportclub geholpen. Of hebben ze
Podiumkunsten en de provincie Zeeland heeft de Schouwburg
deelgenomen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets
steun ontvangen om deze eerste tegenslagen op te vangen. Men
anders creatiefs. Kortom, minder dan dat we vooraf als doel
toonde zich echter ook weerbaar. Zo is het mogelijk geworden om
hadden gesteld, maar gezien alle beperkingen toch een hele
via ‘Zeelandtheaters bij je thuis’ vanuit de huiskamer van
prestatie.
theatervoorstellingen te kunnen genieten.
50
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
Jaarstukken 2020 | Programma's
Tevens is het team van combinatiefunctionarissen en
om zo veel mogelijk sportieve en culturele activiteiten aan te
buurtsportcoaches uitgebreid van 9,6 naar 10,1 fte. Zij hebben
bieden in Middelburg.
zich allemaal ingezet, ondanks alle beperkingen door COVID-19, Prestatie
Status
Aantal kinderen Jeugdsportfonds
Niet volgens plan
Aantal kinderen Jeugdcultuurfonds
Niet volgens plan
Doelstelling 3: Middelburg behoudt/versterkt haar positie
en verblijf in Middelburg sterk afgenomen. Vanaf maart zijn alle
van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente
beurzen afgelast en ook de groepsbezoeken, waaronder de
Het jaar 2020 was ook voor het toerisme en de ondernemers
riviercruises, zijn vanaf maart volledig stil komen te liggen.
een moeilijk jaar. Tijdens het voorseizoen zijn er, door de toen
Doelstelling 4: Meer sfeer in de binnenstad en seizoen
geldende lockdown, weinig toeristen op Walcheren geweest.
verlenging
Gelukkig hebben de zomermaanden (juli en augustus) veel
Ook voor de evenementen van Middelburg heeft corona in 2020
goedgemaakt. In die maanden was het soms zelfs extreem druk
grote impact gehad. Het doel om 20 evenementen te organiseren
in Middelburg. Tijdens het naseizoen was, vanwege nieuwe
is door de coronacrisis dan ook niet gehaald.
aangescherpte COVID-19 maatregelen, het toeristisch bezoek aan Prestatie
Status
Georganiseerde evenementen
Niet volgens plan
Doelstelling 5: Een ecologisch verantwoord groenbeheer
De samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten en provincie
van de woonomgeving
heeft geleid tot een stimuleringsregeling, waarbij alle gemeenten
Gewijzigde wet- en regelgeving, met een verbod op chemische
en de provincie middelen beschikbaar hebben gesteld. Middelburg
onkruidbestrijding en een nieuwe wet natuurbescherming die in
draagt 50 ct per inwoner bij vanuit de coronamiddelen die van
werking is getreden, leidden er toe dat ons groenbeleidsplan
het rijk ontvangen zijn. De regeling wordt in 2021 van kracht.
ecologisch verantwoord geactualiseerd is.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Podiumkunsten De renovatie van de Schouwburg is weliswaar afgerond, maar in 2020 speelden er nog enkele zaken in de afronding van de
Doelstelling 1 : Realisering van een onderscheidend
werkzaamheden. Het restant van de middelen die de gemeente
podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
voor de renovatie gereserveerd had is wegbezuinigd.
Zeeland Cultureel Profiel
Een deel van de rijkssteun aan de culturele sector is via het Fonds
Vanwege de coronacrisis zijn de culturele instellingen een groot
Podiumkunsten bij Zeeland Theaters, de Spot en de Cinema
deel van het jaar gesloten of voor een beperkt publiek toegankelijk
terecht gekomen. Matching van deze steun kwam van de provincie
geweest. Voor 2020 is daarom besloten om maatwerk toe te
Zeeland die hieraan wel een opdracht verbonden heeft. Zo zal
passen bij de afrekening van de subsidies en coulant om te gaan
Zeelandtheaters een grotere rol vervullen in de regio Zeeland, o.a.
met de gemaakte prestatieafspraken.
door zich nog meer als gastheer op te stellen voor culturele initiatieven.
Het rijk heeft coronasteun aan alle gemeenten ter beschikking gesteld, ook ten behoeve van cultuur. Eind 2020 is besloten de
Beeldende kunst
middelen die in 2020 hiervoor ontvangen zijn via een regeling
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
Steunfonds cultuur aan de cultuursector ter beschikking te stellen.
Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering
Deze middelen worden in het eerste kwartaal van 2021 besteed.
wordt gebruikt ter dekking van onze uitgaven op dit gebied. Middelburg draagt minimaal een zelfde bedrag bij in de vorm van
51
Jaarstukken 2020 | Programma's
een budgetsubsidie aan Stichting Beeldende Kunst Middelburg. Dit
op financieel gebied. Sponsoren en leden namen afscheid, geen
is een prestatiesubsidie ter voorbereiding van de
inkomsten vanuit de kantines en nieuwe lidmaatschappen en de
buitenmanifestatie Façade in 2022 en een waarderingssubsidie
vaste lasten liepen gewoon door. Om de sport tegemoed te komen
aan Stichting Caesuur.
heeft het Kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad,
Bibliotheek
waaronder voor de verhuurders van sportaccommodaties. Voor
De ZB heeft gewerkt aan de realisatie van het nieuwe
deze partijen is de ‘tegemoetkoming verhuurders
dienstverleningsconcept. Het concept richt zich op het ter
sportaccommodaties COVID-19" opgezet. De regeling was voor
beschikking stellen van kennis en informatie. Onder andere via
gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders die vanaf
een (fysieke) Infoplaza, waar de uitleenservice, het Taalhuis, het
1 maart tot 1 juni 2020 huurinkomsten zijn misgelopen door de
Fondsen en Subsidieloket en diensten van andere organisaties
coronacrisis. Dankzij deze regeling en de financiële steun die de
verenigd zijn.
gemeente Middelburg hiervoor heeft ontvangen, zijn we in staat geweest om de kosten voor de verhuur van onze
De prestatieafspraken bestaan uit vijf categorieën, gekoppeld aan
sportaccommodaties in het tweede kwartaal richting onze
de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen:
sportverenigingen kwijt te schelden. De verwachting is dat de
beschikbaarstelling van fysieke en digitale kennis en informatie,
regeling in 2021 een vervolg krijgt
educatie, leesbevordering, vrijwilligers en ZB als knooppunt voor kennis, ontmoeting en cultuur. Ook de Zeeuwse Bibliotheek heeft
Sportbeleid en activering
te maken gehad met de gevolgen van de maatregelen ter
In 2019 is een start gemaakt om middels een participatieve
indamming van de corona-epidemie en vele activiteiten moeten
aanpak nieuwe kaders op het gebied van sporten en bewegen in
annuleren.
Middelburg te ontwikkelen. Dit is o.a. gebeurd middels een succesvolle kick off in de Schouwburg waar meer dan 100
Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en de
vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportaanbieders,
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere organisaties
Middelburg
aanwezig waren om over verschillende thema's van gedachten te