21-091 rvs 1e begrotingswijziging IJZ 2021 en begrotingswijziging IJZ 2022

raadsvoorstel volgnummer

07-07-2021 21-091

onderwerp

1e begrotingswijziging IJZ 2021 en begrotingswijziging IJZ 2022

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Carla Doorn Sociaal Domein Elvira Busé, Ellenoor de Fretes E.Buse@middelburg.nl, Ellenoor.de.Fretes@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over: a. de eerste begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van GR GGD Zeeland, de meerkosten van incidenteel € 45.769 en structureel voor 2021 € 23.391 en dit te verwerken in de bestuursrapportage. b. de begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van GR GGD Zeeland, de meerkosten van structureel € 23.601 en dit te verwerken in de concept begroting 2022. Aanleiding

Op 23 april 2021 ontvingen we de programmabegroting 2022-2025 van GR GGD Zeeland en tevens twee begrotingswijzigingen voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland is grofweg opgedeeld in twee organisatieonderdelen namelijk GGD Zeeland (publieke gezondheid) en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ). De programmabegroting 2022-2025 van de gemeenschappelijke regeling wordt u in een apart raadsvoorstel aangeboden om het zo overzichtelijk mogelijk te houden. In dit raadsvoorstel gaan we in op de begrotingswijzigingen van de IJZ. De gemeenschappelijke regeling heeft de stukken gebundeld aangeboden zodoende dat u tweemaal de bijbehorende aanbiedingsbrief en het advies van de begeleidingscommissie ontvangt. De begrotingswijzigingen voor de IJZ zijn bestemd voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van het organisatiedeel van de IJZ. In de bijgevoegde bestuursopdracht ‘Van pionieren naar professionaliseren’ is opgenomen welke verbeterpunten er zijn en welke doelstellingen de IJZ hieraan heeft verbonden. De doelstellingen worden in het bijgevoegde plan nader omschreven.

Op hoofdlijnen zijn de structurele en incidentele middelen nodig om de volgende doelstellingen te behalen:  Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering;  Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken;  Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties;  Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard;  Starten met fraudeonderzoeken. De bestuurscommissie inkoop jeugd heeft deze bestuursopdracht goedgekeurd en het dagelijks bestuur van de GGD heeft vervolgens de begrotingswijzigingen aan gemeenten aangeboden voor een zienswijze. Effect

Uw zienswijze zal medegedeeld worden aan het algemeen bestuur van de GGD Zeeland in haar vergadering van 9 juli 2021. Argumenten

1

1.1 De begrotingswijziging is gebaseerd op het verbeterplan dat al is goedgekeurd door de bestuurscommissie inkoop jeugd. Op 25 maart 2021stemde de bestuurscommissie inkoop jeugd met het verbeterplan in. De bestuurscommissie is hiertoe bevoegd conform de Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland van gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De financiële consequenties daarvan liggen voor in de begrotingswijzigingen en worden via de zienswijze procedure ter finale besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aangeboden. 1.2 Extra gemeentelijke bijdrage nodig om uiteindelijk te besparen op de jeugdzorg. De IJZ geeft in de begrotingswijzigingen aan dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is voor een aanpassing van de dienstverlening van IJZ. Die aanpassing leidt uiteindelijk tot een indirecte besparing op de kosten van de jeugdzorg zorg in natura. 1.3 Vermenging overschrijding VZG-richtlijn met vraag om extra bijdrage compenseren. In het raadsvoorstel over de zienswijze op de programmabegroting 2022-2025 van de GGD Zeeland is voor de uitvoeringskosten van de IJZ de VZG-richtlijn toegepast. In het verbeterplan waarvoor nu een begrotingswijziging wordt voorgelegd, is het uitgangspunt de benodigde formatie geweest.

Dit maakt dat het niet meer inzichtelijk is of er sprake is van een overschrijding van de VZG-richtlijn door cao-ontwikkelingen. Dit zagen we wel bij de andere loonkosten in de programmabegroting 2022-2025 van de GGD. Wanneer we eenzelfde berekening van de overschrijding van de VZG-richtlijn als gevolg van de cao-ontwikkelingen doen voor de IJZ komt dit totaal uit op ongeveer € 27.500 (2,8% van de personeelskosten van ongeveer € 977.000). Omdat in dit geval de benodigde kosten en formatie zijn onderbouwd met een verbeterplan, stellen we in dit geval niet voor om voor de overschrijding van de VZG-richtlijn een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen

1.1 Twee geldstromen niet met elkaar vermengen. We zijn van mening dat de twee geldstromen: zorgkosten in natura van de gemeenten en uitvoeringskosten van IJZ niet met elkaar vermengd moeten worden. Het is aan de gemeente om een inschatting te maken in de benodigde middelen voor de zorg in natura. Om deze te vermengen in een begrotingswijziging met de uitvoeringskosten van de inkooporganisatie vinden we niet juist. Het mogelijke effect van de doorontwikkelingen in de uitvoering bij IJZ op de zorg in natura is lastig inschatten, wij houden ons vast aan het actieplan. Financiën

Wat mag het kosten? Het Middelburgs aandeel in de kosten is:  Incidenteel voor 2021: € 45.769 en structureel voor 2021: € 23.391. Voor 2021 is het totaal € 69.169.  Structureel is het € 23.601 voor 2022 t/m 2025. Hoe gaan we dat financieren? Het incidenteel effect wordt verwerkt in de bestuursrapportage en het structurele effect wordt verwerkt in de concept begroting 2022. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Niet van toepassing Uitvoering

De GGD Zeeland wordt op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. 2

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022-2025 GGD 2. Van pionieren (2015-2020) Naar professionaliseren (2021-2022) 3. Begrotingswijziging 2021 – Van pionieren naar Professionaliseren 4. Begrotingswijziging 2022 – Van Pionieren naar professionaliseren Middelburg, 8 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink

de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3