21-088 rvs Begroting 2022 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg

raadsvoorstel volgnummer

7 juli 2021 21-088

onderwerp

Begroting 2022 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Bestuur en ondersteuning Giovanni la Gasse g.la.gasse@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze ten aanzien van begroting 2022 in te dienen bij het bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg. Aanleiding

Voor u ligt de concept-programmabegroting 2022 van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg (SGB). De begroting 2022 is een regulier product binnen de planning en control-cyclus. Voor het opstellen van de begroting zijn de voorschriften in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) gevolgd. Naast de begrotingscijfers 2022 is ook de meerjarenraming opgenomen. De meerjarenraming toont de baten en lasten van de SGB in de periode 2022 – 2025. Evenals voorgaande jaren kunnen wij een meerjarig (structureel) sluitende begroting aan u voorleggen. De concept-begroting 2022 is reeds vastgesteld door het dagelijks bestuur van de SGB waarna definitieve vaststelling plaatsvindt in het algemeen bestuur dd 14 juli 2021. Effect

De raad de gelegenheid bieden een zienswijze te geven op de begroting 2022 van de SGB. Argumenten





In het proces rondom de goedkeuring van de begroting 2021 (juli 2020) is door de Provincie een aantal verbeterpunten ten aanzien van de begroting benoemd. Dit betreft het opnemen van financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, een overzicht van de ontwikkeling van het EMUsaldo en een meerjarenraming op taakveldniveau. Deze verbeterpunten zijn opgepakt en verwerkt in de nu voorliggende concept-begroting 2022 Met de verwerking van de (structurele) korting op de GR bijdrage 2022 SGB wordt invulling gegeven aan de in het Herstelplan opgenomen taakstelling.

Kanttekeningen

nvt Financiën

Wat mag het kosten? De begroting 2022 geeft een beeld van de financiële omvang van de SGB na regionalisering. Dit houdt in dat de exploitatie van de SGB slechts de kosten bevat die verband houden met het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes en de brandkranen. Als referentiewaarde zijn de cijfers uit de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 opgenomen. 1

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedraagt € 781.000 (€ 390.500 per gemeente). Dit komt neer op een daling van € 112.000 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt door het structurele exploitatie-overschot binnen de SGB-begroting direct in mindering te brengen op de GR-bijdrage. Dit in plaats van jaarlijks (achteraf) het exploitatieoverschot (gerealiseerd winstsaldo) uit te keren aan de gemeenten. De in de begroting 2022 structureel verwerkte korting op de GR-bijdrage bedraagt € 120.000 (€ 60.000 per gemeente). Wel is het op basis van de VZG-richtlijn voorgestelde stijgingspercentage voor GR-bijdragen toegepast. Voor 2022 bedraagt dit stijfgingspercentage 0.9% (+ € 8.000). Per saldo betekent dit een daling van de GR-bijdrage tov 2021 met € 112.000 Hoe gaan we dat financieren? De jaarlijkse bijdrage aan de SGB is structureel voorzien in de gemeentelijke begroting. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? nvt Duurzaamheid

nvt Communicatie en participatie

Het bestuur van de SGB zal, na besluitvorming in de gemeenteraad, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van dit besluit. Uitvoering

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het AB van 14 juli 2021, waarna de stukken uiterlijk op 15 juli ter goedkeuring aan de provincie kunnen worden voorgelegd. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

nvt Bijlagen

- Begroting 2022 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg

Middelburg, 11 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2