Document · PDF

21-069 Bijlage 1. Programmabegroting 2021-2022

Gemeenteraad 27 mei 2021, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Orionis Walcheren met daarin 1e Begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren (MZ 21-069)25.933 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Dit betreft risico’s die Orionis loopt en die zich op korte termijn (binnen 4 jaar) voor zouden kunnen doen. Na beheersmaatregelen en eventuele aanvullende maatregelen resteert een restrisico waarvan de mogelijke financiële gevolgen zijn ingeschat in de kolom “exposure”, zie de tabel hieronder.

Risico

Inc of Str

Beheersmaatregelen (vermijden, verminderen, overdragen, zelf dragen)

Aanvullende maatregelen

Exposure

Bestandsontwikkeling bijstand op Walcheren ongunstiger dan landelijk gemiddelde Calamiteiten informatiebeveiliging: door o.a. hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen Achterblijvende nettoopbrengsten bij de begroting (productie en detachering)

Inc

---

Max € 2.773.000 (5% afwijking +50% extra uitstroom)

Inc

Technische en softwarematige maatregelen. Aansluiting Informatie BeveiligingsDienst

Met meer inspanning zou het landelijk gemiddelde gehaald moeten worden. Bewustwording bij personeel

Inc

Voldoende verschillende werksoorten in stand houden

Groei in minder conjunctuur- en concurrentiegevoelige werksoorten

Max € 625.000 (10% afwijking)

- 50 -

€ 1.045.000 (6% personeelskosten: meerdere weken volledige uitval)

Mismatch tussen ontwik- Str keling Wsw-loonkosten en rijkssubsidie

---

Max € 324.000 (2% afwijking op de loonkosten)

Frictiekosten Werkleerbedrijf wegens krimp

Inc

---

Meerjarenscenario’s flexcontracten

€ 150.000 (inschatting)

WW-risico: eigen risicodrager m.b.t. (nawettelijke) WW

Inc

---

Max € 200.000 (inschatting)

Niet voldoen aan AVG, datalek Wijzigingen in (voorwaarden in) regelgeving

Inc

Aanstellen functionaris Gegevensbescherming ---

Voorlichting personeel € 100.000 fysieke maatregelen (inschatting) --Max € 635.000 (1% van subsidie-omvang bijstand/Wsw)

---

Bewustwording bij personeel, agressieprotocol, veiligheidsmaatregelen, training

Bewaking in frontoffice

9 10

Inc

Inzet van Wsw-werkplek- Str ken voor kritische functies Agressie richting Inc personeel

€ 107.000 gemiddeld per jaar Max € 71.000 (1 fte ziekteverzuim)

Risico’s en weerstandsvermogen De totale exposure van incidenteel bedraagt € 5.599.000, en structureel € 431.000. Het bedrag aan incidentele risico’s moet afgezet worden tegen het eigen vermogen wat dient als buffer, het bedrag aan structurele risico’s moet afgezet worden tegen de financiële ruimte in de begroting. Het weerstandsvermogen is nihil in 2021 en 2022. De financiële ruimte in de begroting 2021 en 2022 is eveneens nihil, er is geen post “onvoorzien” opgenomen. Geconstateerd kan worden dat zowel de structurele weerstandscapaciteit als de incidentele weerstandscapaciteit van Orionis niet toereikend is. Dit betekent dat, gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling, dit risico op het conto van de deelnemende gemeenten komt. Zij zullen dit in hun risicoparagraaf moeten meenemen.

Kengetallen BBV 1a-Netto Schuldquote 1b- Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2- Solvabiliteitsratio 3- Structurele exploitatieruimte

jaarrek 2020 15,5% 15,1% 7,4% 1,3%

begr 2021-1 18,5% 18,0% 0,0% 0,0%

begr 2022 18,0% 17,4% 0,0% 0,0%

raming 2023 17,9% 17,3% 0,0% 0,0%

raming 2024 17,6% 17,0% 0,0% 0,0%

raming 2025 17,2% 16,6% 0,0% 0,0%

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Orionis Walcheren is gehuisvest op verschillende locaties.  De hoofdvestiging aan de Oostsouburgseweg in Vlissingen. Dit gebouw is in eigendom. Hier is de frontoffice en de backoffice gevestigd alsook het Werkleerbedrijf waar diverse werksoorten zijn gehuisvest.

- 51 -

 

Een vestiging aan de Poortersweg in Vlissingen. Dit gebouw wordt gehuurd en wordt in april 2021 afgestoten. Daarnaast zijn er diverse kleine nevenlocaties die gehuurd worden ten behoeve van de afdeling Groen.

Alle installaties, kantoormeubilair en de meeste vervoermiddelen en ICT-apparatuur zijn in eigendom van Orionis Walcheren. Deze zijn geactiveerd tegen de aanschaffingsprijs en worden lineair afgeschreven conform de resterende levensduur. Ten behoeve van het groot onderhoud van het gebouw Oostsouburgseweg in Vlissingen is een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Investeringen zijn in deze begroting betreffen uitsluitend vervangingsinvesteringen gebaseerd op de huidige afschrijvingslast. Voor 2021 is dit begroot op € 724.300 (2022: € 730.800). Dit betreft machines en inventaris Werkleerbedrijf, inventaris kantoor en ICT-voorzieningen. Paragraaf financiering Wettelijk kader De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft o.a.

als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Rentevisie De rentevisie is gebaseerd op de verwachting dat de huidige lage korte rente vooralsnog laag zal blijven en voorlopig niet zal oplopen. Momenteel is de korte rente nog negatief. Daarom wordt voor de financiering maximaal gebruik gemaakt van kortlopende middelen. Zolang de korte rente lager ligt dan de debetrente op de rekening courant worden negatieve saldi op de rekeningcourant aangevuld met kortlopende kasgeldleningen. Kasstromen De bevoorschotting vanuit de gemeenten voor programmalasten en exploitatie vindt halverwege de maand plaats. Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen is een rekening-courant krediet afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) tot een maximum van € 6,5 miljoen. Kasgeldlimiet Als norm voor de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal bij het begin van het jaar en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Hiermee wordt een bovengrens bepaald waaronder het mogelijk is om cash management vorm te geven. De

- 52 -

gemiddelde korte financiering wordt per drie maanden getoetst aan deze kasgeldlimiet, die voor 2021 € 8,36 miljoen en voor 2022 € 8,40 miljoen bedraagt. Uitzettingen / schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat alle overtollige geldmiddelen boven een bepaalde drempel verplicht bij het Rijk moeten worden uitgezet. Dit wordt dagelijks getoetst. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is voor Orionis € 703.000 in 2021, € 768.000 in 2022. Deze drempel wordt dagelijks getoetst. Financiering van de investeringsuitgaven Ten behoeve van de huisvesting zijn leningen aangetrokken voor een totale waarde van € 20,1 miljoen. De uitstaande positie ultimo 2021 is € 15,98 miljoen (2022: € 15,35 miljoen). De looptijd is deels 20 en deels 30 jaar. De rentepercentages liggen tussen 1,9% en 4,9%. Ten behoeve van de overige investeringen zijn langlopende leningen aangetrokken. Deze hebben een looptijd van 20 of 30 jaar. De totale uitstaande positie bedraagt € 0,76 miljoen per ultimo 2021 (2022: € 0,60 miljoen), dit betreft 2 leningen met verschillende afloopdata. De rente op deze leningen is 0,5% resp. 3,5%. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Het renterisico op de vaste schuld mag de zogenaamde renterisiconorm niet overschrijden.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, € 18,8 miljoen. Uit de onderstaande gegevens blijkt dat het renterisico op de vaste schuld ruim onder deze grens ligt. 2021 2022 Renteherzieningen (A) € 0 € 0 Nieuw uitgezette leningen (B) € 0 € 0 Aflossingen (C) € 787.000 € 804.000 Renterisico op vaste schuld(A + laagste B, C) € 787.000 € 804.000 Toerekening van rente De totale rentelasten bedragen in deze begroting € 603.000 (2021) resp. € 577.700 (2022). Deze zijn als volgt toegerekend: Bedrag 2021 Bedrag 2022 reden Toegerekend aan € 320.300 € 310.400 Betreft rente op leningen voor Programma Werk, ondernieuwbouw Werkleerbedrijf deel werkinfrastructuur € 269.600 € 257.100 Betreft rente op leningen voor Programma Bedrijfsvoering nieuwbouw kantoor (overhead) € 13.100 € 10.300 Overige rente, ter financiering van Programma Bedrijfsvoering het benodigde werkkapitaal (overhead) Aan Eigen Vermogen en Voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

- 53 -

Paragraaf verbonden partijen Orionis heeft geen verbonden partijen. Paragraaf bedrijfsvoering Beleidsplan PW / Plan van Aanpak PW / Beleidsplan schuldhulpverlening Deze begroting bevat de uitwerking van de Kadernota in beleid. Tevens wordt meebewogen met de gevolgen van de coronacrisis. In de doelstellingen zijn drie hoofdlijnen zichtbaar:  het in lijn brengen van het klantenbestand met de beschikbare Rijksvergoeding  rendementsverbetering van het Werkleerbedrijf  adequate schuldhulpverlening en preventie Het incidentele deel van de extra middelen die zijn verstrekt in het kader van het Plan van Aanpak 2016 wordt volledig afgebouwd in deze meerjarenraming. Informatievoorziening De planning&control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang. Tweemaandelijks wordt een dashboard verstrekt aan de Raden van de deelnemende gemeenten waarin de voortgang zichtbaar is en wordt toegelicht. Hieruit kunnen eventueel begrotingswijzigingen voortkomen. Begrotingswijzigingen worden ter zienswijze voorgelegd aan de Raden. Externe informatieverstrekking vindt plaats via de website, alsook de begroting en het jaarverslag. Personeel Een deel van de formatie betreft flexibele formatie.

Informatiebeveiliging We beschikken over een informatiebeveiligingsbeleid en een informatiebeveiligingsplan, waarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) als richtlijn is gehanteerd. Het vastgestelde interne controleplan Suwinet wordt jaarlijks uitgevoerd. Ook zullen jaarlijks externe audits worden gehouden m.b.t. DigiD en Suwinet. Binnen de organisatie blijven we aandacht besteden aan bewustwording rondom het belang van informatiebeveiliging. Inhuur diensten De automatiseringsdiensten zijn uitbesteed aan de gemeente Vlissingen, I&A Samenwerking. Dienstverlening Klantenparticipatie vindt plaats door de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Met hen wordt periodiek overleg gevoerd. Voor klachtenafhandeling is een klachtencoördinator aangesteld. Orionis heeft een eigen bezwarencommissie ten behoeve van de Participatiewet, die conform de vastgestelde “Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet” werkt. Orionis is aangesloten bij de nationale Ombudsman.

- 54 -

FINANCIËN

BALANS BALANSPOSITIE

begin 2021

eind 2021

eind 2022

eind 2023

eind 2024

eind 2025

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa Stand begin jaar Investeringen econ. nut Afschrijvingen Stand ultimo jaar

20.499.872 230.938 -1.193.699 19.537.111

19.537.111 724.300 -1.288.800 18.972.611

18.972.611 730.819 -1.295.319 18.408.111

18.408.111 737.396 -1.301.896 17.843.611

17.843.611 744.033 -1.308.533 17.279.111

17.279.111 750.729 -1.315.229 16.714.611

Financiële vaste activa

393.000

493.000

560.000

593.333

Totaal Vaste Activa

19.930.111

19.465.611

18.968.111

18.436.944

17.872.444

17.307.944

Voorraden Debiteuren Liquide middelen Overlopende activa

344.000 3.806.000 1.884.000 6.355.000

344.000 3.767.940 0 2.021.700

344.000 3.730.261 0 2.021.700

344.000 3.692.958 0 2.021.700

344.000 3.656.028 0 2.021.700

344.000 3.619.468 0 2.021.700

Totaal Vlottende Activa

12.389.000

6.133.640

6.095.961

6.058.658

6.021.728

5.985.168

Totaal Activa

32.319.111

25.599.251

25.064.072

24.495.602

23.894.172

23.293.112

Reserves / Eigen vermogen

2.385.141

Stand begin jaar

786.970

1.069.970

968.058

917.721

826.192

796.945

dotaties

494.000

48.432

48.868

49.308

49.751

50.199

onttrekkingen

-211.000

-150.344

-99.205

-140.837

-78.998

-51.585

Stand ultimo jaar

1.069.970

968.058

917.721

826.192

796.945

795.559

Vaste schulden

17.532.000

16.744.984

15.940.985

15.119.216

14.278.853

13.419.035

Totaal Vaste Passiva

20.987.111

17.713.042

16.858.706

15.945.408

15.075.798

14.214.594

Vlottende schulden

514.000

2.267.209

2.635.366

3.029.194

3.297.374

3.557.518

Overlopende passiva

10.818.000

5.619.000

5.570.000

5.521.000

Totaal Vlottende Passiva

11.332.000

7.886.209

8.205.366

8.550.194

8.818.374

9.078.518

Totaal Passiva

32.319.111

25.599.251

25.064.072

24.495.602

23.894.172

23.293.112

Voorzieningen

- 56 -

TOTAALOVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

Totaal (bedr. * € 1.000)

realisatie 2020 lasten baten

begroting 2021 lasten baten

1e wijziging lasten baten

begroting 2021-1 lasten baten

Re-integratie Werkleerbedrijf Inkomen Schuldhulpverlening Overhead Heffing VPB Onvoorzien Alg. dekkingsmidd.

5.820 21.181 70.548 0 8.757 0 0 0

5.786 19.257 67.037 132 553

5.809 18.441 52.013 160 384

16.951

497 560 5.025 1.193 926 0 0 0

-1.108

6.940 21.245 62.471 1.193 10.109 0 0 0

6.016 19.430 58.888 160 1.622

16.373

6.442 20.685 57.446 0 9.183 0 0 0

Totaal

106.305

109.137

93.757

8.201

101.958

2.832 0

0 0

Saldo Reserveringen

207 989 6.875 0 1.238

15.842

Saldo na reserv.

2.832

Totaal (bedr. * € 1.000)

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

raming 2025 lasten baten

Re-integratie Werkleerbedrijf Inkomen Schuldhulpverlening Overhead Heffing VPB Onvoorzien Alg. dekkingsmidd.

6.793 20.704 64.000 1.204 9.778 0 0 0

5.861 19.677 60.753 160 1.323

7.067 19.153 62.332 1.226 9.199 0 0 0

6.118 19.694 59.147 160 545

7.241 18.343 61.878 1.237 9.286 0 0 0

6.284 19.445 58.663 160 547

14.705

6.932 19.949 63.110 1.215 9.132 0 0 0

Totaal Reserveringen Saldo na reserv.

102.479 0

102.479 0 0

100.338 100.338 0 0 0

98.977 0

98.977 0 0

97.986 0

97.986 0 0

Re-integratie (bedragen * € 1.000)

realisatie 2020 lasten baten

begroting 2021 lasten baten

Doorb. pers. en werkinfra

4.139

4.224

5.992 19.772 59.956 160 584

13.874

13.312

12.887

Programma Arbeidsmarkt

- 57 -

1e wijziging lasten baten

begroting 2021-1 lasten baten 4.224

Doorbelast flex inzet Loonkosten WiW/BW Plaatsingsvergoedingen Overige instrumenten Rijksvergoedingen Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

433 274 204 325 5.374 445 5.820

Saldo

201

5.585 5.786 0 5.786

532 341 457 434 5.987 455 6.442

161

224

402

-195 5.648 5.809 0 5.809

29 468 497

-195 207 0 207

756 341 457 239 6.016 923 6.940

563

5.453 6.016 0 6.016

-34

-634

-290

-924

Re-integratie (bedragen * € 1.000)

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

raming 2025 lasten baten

Doorb. pers. en werkinfra Doorbelast flex inzet Loonkosten WiW/BW Plaatsingsvergoedingen Overige instrumenten Rijksvergoedingen Subtotaal

4.262 475 368 461 295

4.300 480 426 465 321

4.339 484 484 469 342

4.378 488 542 474 402

Directe apparaatskosten Totaal product

256

5.861

5.605 5.861

932 6.793

Saldo

256

5.992

5.736 5.992

940

5.861

6.932

-932

246

236

6.118

5.872 6.118

6.284

6.048 6.284

949

957

5.992

7.067

6.118

7.241

6.284

-940

-949

-957

Programma Werkleerbedrijf

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

realisatie 2020 lasten baten

begroting 2021 lasten baten

Personeelslasten Huisvesting Productiemiddelen Overig Netto omzet Wsw-doelgroep Doorbel. re-integratie WI Doorbel. re-integr. Wsw

3.092 1.323 881 269

3.162 1.169 1.082 470

16.787 -1.086 -407

Subtotaal

20.860

19.257

321 21.181

Directe apparaatskosten Totaal product

1.092 4.112 14.054

1e wijziging lasten baten 349 -100 -20

begroting 2021-1 lasten baten 3.511 1.069 1.062 470

11 5.219 13.211

204

435 554

20.357

18.441

433

989

20.790

19.430

328

127

454

19.257

20.685

18.441

560

989

21.245

19.430

16.004 -1.113 -417

- 58 -

16.208 -1.113 -417

11 5.654 13.765

Saldo

-1.924

-2.244

429

-1.815

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

raming 2025 lasten baten

Personeelslasten Huisvesting Productiemiddelen

3.582 1.062 1.078

3.405 1.042 1.095

3.374 1.051 1.110

3.335 1.051 1.086

Overig

476

Subtotaal Directe apparaatskosten

20.246 458

19.677 0

19.486 463

19.772 0

18.687 467

19.694 0

17.872 471

19.445 0

Totaal product

20.704

19.677

19.949

19.772

19.153

19.694

18.343

19.445

14.242 -1.143 -429

7.023 12.660

482

15.591 -1.123 -421

15.019 -1.133 -425

6.646 13.114

482

Netto omzet Wsw-doelgroep Doorbel. re-integratie WI Doorbel. re-integr. Wsw

Saldo

6.250 13.416

482

13.505 -1.153 -432

541

7.123 12.311

-1.027

-177

1.102

Bijstandsverstrekking

realisatie 2020

begroting 2021

1e wijziging

begroting 2021-1

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorz. Buig

46.939

1.262

47.361

1.075

3.325

-325

50.686

750

Programma Inkomen

Rijksvergoeding Buig

45.627

45.310

2.840

48.150

'Coronabudget' Buig

1.610

Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling

100

13.166

14.260

Taakstelling

-244

100 2.000

2.000

244

2.000

Bijzondere bijstand

3.714

116

3.441

129

300

3.741

129

Minimabeleid

2.174

112

2.178

450

2.628

Bijdr. gemeenten bb/min Overig

5.660 83

5.412 28

750

6.162 28

Subtotaal

66.077

67.037

52.863

52.013

6.319

6.875

Directe apparaatskosten

4.471

4.583

-1.294

Totaal product

70.548

67.037

57.446

52.013

5.025

6.875

62.471 58.888

1.850

-3.583

Saldo

-3.511

-5.434

- 59 -

59.182 58.888 3.289

Bijstandsverstrekking

begroting 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorz. Buig

54.100

750

53.469

750

52.908

750

52.370

750

Rijksvergoeding Buig

53.540

'Coronabudget' Buig Onderzoekskosten BBZ

53.032

52.471

51.933

100

Bijzondere bijstand

3.792

131

3.695

133

3.623

136

3.656

137

Minimabeleid

2.661

2.469

2.293

2.314

Bijdr. gemeenten bb/min

6.243

Overig

5.951

5.699

Subtotaal

60.682

60.753

59.762

59.956

Directe apparaatskosten

3.318

3.348

Totaal product

64.000

60.753

63.110

59.956

62.332 59.147

61.878 58.663

-3.155

-3.185

-3.215

Saldo

-3.247

5.750 29

58.954 59.147

58.469 58.663

3.378

3.409

Programma Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

realisatie 2020

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

1e wijziging

baten

lasten

begroting 2021-1

baten

lasten

baten

Bijdragen klanten

Bijdragen derden

Bijdrage gemeenten

Subtotaal

132

160

Dir. apparaatskosten

1.193

Totaal product

132

160

1.193

160

Saldo

132

160

-1.193

-1.033

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000)

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

raming 2025 lasten baten

Bijdragen klanten Bijdragen derden Bijdrage gemeenten

41 53 66

- 60 -

Subtotaal Dir. apparaatskosten

0 1.204

160 0

0 1.215

160 0

0 1.226

160 0

0 1.237

160 0

Totaal product

1.204

160

1.215

160

1.226

160

1.237

160

Saldo

-1.044

-1.055

-1.066

-1.077

Overhead (bedragen * € 1.000)

realisatie 2020 lasten baten

begroting 2021 lasten baten

1e wijziging lasten baten

begroting 2021-1 lasten baten

Personeelskosten Huisvesting ICT Overig Onvoorzien Doorbel. re-integratie Steun en herstelpakket

12.470 1.566 1.970 634 0 -2.646

12.547 1.694 2.339 664 0 -2.694

1.368

13.915 1.694 2.379 674 0 -2.694

Subtotaal Directe apparaatskost.

13.994 -5.237

553 0

Totaal product

8.757

553

Programma Overhead

553

384

40 10

488

14.551 -5.368

384 0

1.418 -492

1.238 0

15.969 -5.860

1.622 0

9.183

384

926

1.238

10.109

1.622

750

Saldo

872

750

-8.205

-8.799

312

-8.487

-8.205

-8.799

312

-8.487

Overhead (bedragen * € 1.000)

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

raming 2025 lasten baten

Personeelskosten Huisvesting ICT Overig Onvoorzien Doorbel. re-integratie Steun en herstelpakket Subtotaal Directe apparaatskost.

13.627 1.710 2.391 682 0 -2.718

12.852 1.726 2.562 700 0 -2.743

12.918 1.766 2.585 717 0 -2.767

13.039 1.782 2.608 723 0 -2.792

Totaal product

Reserveringen Saldo na reserveringen

Saldo

573

15.691 -5.913

750 1.323 0

9.778

1.323

584

15.097 -5.966

0 584 0

9.132

584

-8.455

-8.547

- 61 -

545

547

15.218 -6.019

0 545 0

15.360 -6.074

0 547 0

9.199

545

9.286

547

-8.654

-8.740

Algemene Dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen

realisatie 2020

begroting 2021

(bedragen * € 1.000)

lasten

Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen

baten

1e wijziging lasten

begroting 2021-1

baten

lasten

baten

2.158

2.290

-1.288

1.002

14.215

14.661

180

14.841

16.373

16.951

-1.108

15.842

begroting 2022 lasten baten

raming 2023 lasten baten

raming 2024 lasten baten

14.975

15.228

15.365

15.503

-270

-1.354

-2.053

-2.616

14.705

- 62 -

13.874

13.312

raming 2025 lasten baten

12.887

Bijlage 1: Landelijk beleid en invloed coronacrisis Landelijk beleid Arbeidsmarkt Vanaf 2018 werkt het Rijk aan een Breed Offensief om meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bij de uitwerking hiervan zijn ook de conclusies meegenomen naar aanleiding van de evaluatie van de Participatiewet (eind 2019). De volgende acties zijn c.q. worden door het Rijk uitgezet:  Voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie: Uniformiteit in regelgeving. Het wegnemen van knelpunten bij de no-risk-polis. Een wetsvoorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de Participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken. Een wetsvoorstel om loonkostensubsidie in te zetten als binnen 6 maanden blijkt dat een werknemer een verminderde productiviteit per uur heeft.  Wetsvoorstel dat het recht van een klant regelt door een aanvraagondersteuning voor ondersteuning op maat.  Simpel Switchen om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Denk hierbij aan inkomensonzekerheid bij het aanvaarden van werk. Simpel en snel kunnen terugvallen op de bijstand als dat nodig is. Of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, baanafspraak en regulier werk. Aanvullend presenteerde begin 2020 de commissie Borstlap haar rapport ‘Het land waarin we willen werken’.

Eén van de adviezen in het rapport luidt: “Werk heeft ook maatschappelijke waarde voor mensen. Daar is niet voldoende aandacht voor. Nederland heeft een groot deel van de mensen die aan de kant staan echt in de steek gelaten. Er is gedesinvesteerd in activerend arbeidsmarktbeleid. Investeren in maatwerk en individuele begeleiding is nu nodig en dit vraagt geld.” Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Deze wet heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Ze moeten vanaf de start van het inburgeringstraject kennis op doen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen (vinden van betaald werk). Belangrijkste verandering is om alle onderdelen (participatie en werk, taal en inburgering, financieel ontzorgen) in samenhang uit te voeren.

Schuldhulpverlening - Brede Schuldenaanpak De maatschappelijke bewustwording rondom risicovolle en problematische schulden is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico hierop. Om die reden is door het kabinet de Brede Schuldenaanpak in 2018 geïntroduceerd waar alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren. In die brede aanpak staan als belangrijkste doelen gedefinieerd:

- 63 -

1. Preventie en vroegsignalering: het voorkomen van problematische schulden en het treffen van maatregelen om problematische schulden terug te dringen 2. Effectieve schuldhulpverlening: afspraken om inwoners met schulden effectiever te helpen 3. Sociale incasso: bevorderen van een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso Om deze doelstellingen te bereiken, wordt er landelijk ingezet op voorlichting, stimulering en het opschalen van slimme combinaties van effectieve methodieken. Daarnaast zijn er nieuwe wetten en een wetswijziging in het schuldendomein geïntroduceerd. Op 1 januari 2021 zijn de volgende wetten in werking getreden:  Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (wijziging Wgs). Deze faciliteert de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers met als doel vroegsignalering van schulden. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering. Na ontvangst van een vroegsignaal is Orionis verplicht binnen vier weken uit eigen beweging schuldhulpverlening aan te bieden. Tevens is in de wet de bevoegdheid opgenomen om gegevens op te vragen die noodzakelijk zijn om de inkomens- en schuldenpositie te bepalen.

Hierdoor ontzorgen we de schuldenaar die door een beperkt doenvermogen als gevolg van schuldenstress hier juist niet goed toe in staat is en worden de wacht- en doorlooptijden voor schuldhulpverlening verkort.  Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags). Op dit moment zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wel verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, kunnen gemeenten een adviesrecht krijgen nadat er schuldenbewind is uitgesproken. Het adviesrecht kan gemeenten beter in staat stellen hun regierol bij schuldhulpverlening te vervullen.  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (wet vBvv). De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. De kern van de nieuwe wet bestaat uit een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent aan de hand van bij instanties reeds bekende gegevens. Vanaf 2022 wordt naar verwachting ook de Wet stroomlijning voor derdenbeslag gefaseerd ingevoerd. Deze wet verbetert de gegevensuitwisseling tussen beslag leggende partijen in geval van samenloop van derdenbeslagen en verrekeningen.

Dit maakt het mogelijk om meer afstemming en inzicht te verkrijgen in de mate waarin de afloscapaciteit van de inwoner onder druk staat en op basis daarvan een afweging te maken als het gaat om de wenselijkheid van incassohandelingen en de hiermee gemoeide kosten.

Schuldhulpverlening - Het NVVK arrangement De Branchevereniging NVVK legt in 2021 de focus op drie belangrijke verbeteringen: 1. Brede inzet van het saneringskrediet. 2. Eén schuldeiser, één plan: Gegevensuitwisseling via het Schuldenknooppunt. 3. Schrappen in administratieve rompslomp: Collectief schuldregelen.

- 64 -

Deze verbeteringen gaan de aanpak van het schuldenvraagstuk drastisch veranderen. Het NVVK werkt hierin nauw samen met Schuldenlab NL en alle partnerorganisaties betrokken bij het Schuldenknooppunt. Ook stimuleert en faciliteert het Rijk deze verbeteringen. Onder andere door opzet van een Waarborgfonds om risico’s van saneringskredieten voor kredietbanken bij verstrekken van saneringskredieten te reduceren.

Invloed coronacrisis Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt wordt in grote mate beïnvloed door de coronacrisis. Elke sector heeft in meer of mindere mate last van de coronacrisis. De raming van het CPB (26 november 2020) geeft aan: Groei van 2,8% in 2021 er van uitgaande dat er midden volgend jaar grootschalig een vaccin beschikbaar is en dat de coronapandemie onder controle komt. Is dat niet het geval en blijven er maatregelen van kracht dan kan de economie ook volgend jaar krimpen. Ook in het positieve scenario loopt de werkloosheid fors op doordat steunmaatregelen worden afgebouwd en reorganisaties in gang worden gezet. Zelfs in de meest gunstige voorspelling van het CPB wordt uitgegaan van een stijgende werkloosheid van 200.000 mensen in 2021. Pro rata geeft dit circa 1.300 werklozen extra op Walcheren. In aanvulling op de steunmaatregelen voor ondernemers heeft de Rijksoverheid een aanvullend sociaal pakket samengesteld, waarin voor 2021 en 2022 aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. Hieronder de belangrijkste maatregelen voor dit programmaonderdeel: 1. Versterking en verbetering van de dienstverlening rondom bijstand en re-integratie. 2. Aanpak frictiewerkloosheid

- 65 -

3. Specifieke inzet op kwetsbare schoolverlaters naar werk of vervolgopleiding door samenwerking onderwijs en re-integratie. In elk scenario is sprake van een stijgende instroom in de bijstand en zijn extra middelen nodig. Hieronder een overzicht van de extra middelen vanuit het steun- en herstelpakket. 2020

2021

2022

Crisisdienstverlening (gemeenten)

335.000

771.000

Impuls re-integratie (gemeenten) Tijdelijke impuls banenafspraak (deel Walcheren vanuit AMR)

412.000

50.000

101.000

62.000

124.000

Begeleiding kwetsbare schoolverlaters (deel Walcheren - AMR) praktijkleren in het MBO (onderwijs)

Ondersteuning vso-pro (onderwijs)

Uitvoering regionale mobiliteitsteams (UWV)

Hierin zijn ook bedragen 2020 opgenomen aangezien deze in december 2020 zijn uitgekeerd aan gemeenten en deze in 2021 door gemeenten kunnen worden aangewend voor de genoemde activiteiten. 1. Versterking en verbetering van de dienstverlening rondom bijstand en re-integratie Voorkomen moet worden dat de ontwikkeling van de bijstand op Walcheren achter gaat lopen op de landelijke ontwikkeling. Dit leidt immers tot een structureel nadeel, omdat de Rijksvergoeding de landelijke ontwikkeling volgt. We gaan dan ook voor een maximale inspanning om de groei van het bijstandsbestand zoveel mogelijk te beperken. Door de extra Rijksvergoeding in te zetten waar ze voor bedoeld is bereiken we dat enerzijds de uitkeringslasten verder dalen en dat anderzijds de toenemende werklast binnen het programma Arbeidsmarkt en Inkomen opgevangen kunnen worden. Het Rijk geeft de volgende toelichting in de december circulaire: “Gemeenten ontvangen deze middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.” Wanneer de scenario’s middel of zwaar in 2021 optreden stromen minder klanten uit naar de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat een groter deel van de groep “klaar voor werk” niet aan het werk kan. Niets doen is geen optie, dit leidt vaak tot terugval in vaardigheden. Participeren wordt dus belangrijker. Werkfit houden is nodig om te voorkomen dat klanten terugvallen in vaardigheden en om te zorgen dat ze klaarstaan voor het moment dat de arbeidsmarkt aantrekt. Onzeker is nog welk moment dit zal zijn. Daarom is het ook nodig om het vervolg daarop in beeld te houden: klanten werkfit maken zodat ze op termijn gereed zijn voor de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat participatie een aantal positieve neveneffecten heeft, zoals een lager beroep op gezondheidszorg en vermindering van crimineel gedrag. Daarom willen we ook de groep die tijdelijk niet in staat is tot werk wel sociaal actief houden. Participatietrajecten om klanten werkfit te maken en te houden worden intern in het Werkleerbedrijf uitgevoerd of bij onze externe partners (Dam Walcheren, woningcorporaties, Zeeuws Werk etc.). Op deze wijze wordt de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk benut.

- 66 -

2. Aanpak frictiewerkloosheid De coronacrisis veroorzaakt afslankingen bij een deel van de werkgevers. Hoe kan dit vroegtijdig in beeld worden gebracht, waardoor passende maatregelen worden genomen? Vanuit het steun- en herstelpakket wordt fors ingezet op regionale mobiliteitsteams in de arbeidsmarktregio. Met als doel om werkloosheid te voorkomen door van-werk-naar-werk trajecten óf de duur van de werkloosheid te minimaliseren. Als doelgroep omschrijft het Rijk: Inwoners die meer, gerichte hulp nodig hebben bij het vinden van nieuw werk. Denk aan mensen die erg lang bij een werkgever hebben gewerkt, mensen met een arbeidshandicap en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Maar ook zelfstandigen kunnen er voor in aanmerking komen. Gezien deze doelgroep is een (gedeeltelijk) Walcherse aanpak aan te bevelen. We zien dan ook een twee-sporen-beleid voor ons binnen de arbeidsmarktregio: Op Zeeuws niveau wordt een raamwerk neergelegd door afspraken te maken met werkgevers, vakbonden, UWV en onderwijs. De uitwerking hiervan vindt op Walchers niveau plaats op basis van de sub-regionale problematiek, en in aansluiting op de bestaande infrastructuur. Naast eerder genoemde partijen zijn ook economische zaken van de drie gemeenten en het leerwerkloket betrokken. Verder wordt inzet van commerciële loopbaancoaches overwogen. 3.

Aanpak jeugdwerkloosheid Jongeren die actief zijn op de arbeidsmarkt hebben veel last van de coronacrisis. Ze hebben vaak een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren, zoals de horeca, die hard zijn getroffen door de crisis. Ook kwetsbare schoolverlaters, al dan niet met diploma, hebben extra ondersteuning nodig om bij de huidige crisis naar een passende baan of vervolgopleiding. De kans op werk hangt sterk af van de scenario’s. In de aanpak zal dit leiden tot keuzes ten aanzien van passende begeleiding naar regulier werk of inzet op verbetering van de arbeidsmarktpositie door vervolgopleidingen en werkfit blijven door middel van participatie. Deze crisisaanpak integreren we in een generieke aanpak om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zie hiervoor de toelichting onder het kader ‘De re-integratiemiddelen worden efficiënt ingezet, met oog voor alle doelgroepen’.

Schuldhulpverlening Zelfs in de meest gunstige voorspelling van het CPB wordt uitgegaan van een stijgende werkloosheid in 2021. Dit resulteert in een inkomensterugval voor de getroffen inwoners en vroeg of laat tot problematische schulden voor een deel van deze inwoners. Het is een bekend gegeven dat er lange tijd zit tussen inkomensterugval en de daadwerkelijke hulpvraag bij gemeenten. Om die reden verwachten we bij de particuliere aanmeldingen schuldhulpverlening in 2021 nog een beperkt effect in de orde van grootte van 10% stijging van het aantal aanvragen. Dit komt neer op 55 extra aanvragen. In 2022 wordt nog eens 100 extra aanvragen verwacht. Afhankelijk van het scenario stijgt het aantal vroegsignalen. Bij een forse recessie zal de werkloosheid immers fors stijgen. Hierdoor ontstaat een inkomensterugval door ontslag of niet verlengen van contracten die bij inwoners zonder voldoende buffer tot laat of niet betalen van de vaste lasten leidt. Voor een omvang van de stijging van het aantal signalen baseren we ons op werkloosheidsvoorspellingen van het CPB. Veel zelfstandig ondernemers hebben nu al grote financiële problemen. Het vangnet is hiervoor minder vanwege ontbreken van WW. Tevens blijkt uit onderzoek dat het gemiddelde - 67 -

weerstandsvermogen laag is. De steunmaatregelen van de Rijksoverheid dempen uiteraard de effecten. Maar de lijn van de Rijksoverheid is er niet op gericht om alle ondernemingen te redden. De algemene verwachting is dat na afloop van de steunmaatregelen (1 juli 2021?) bij een groot aantal ondernemers alsnog financiële problemen ontstaan. Voor een inschatting van het aantal zelfstandig ondernemers die in problematische schulden komt baseren we ons op het aantal ondernemers dat een toekenning Tozo 3 heeft ontvangen. Dit betreft ca. 700 ondernemers. Een deel van de ondernemers vindt zelf oplossingen, stopt zonder grote schulden of gaat failliet. De resterende ondernemers hebben baat bij schuldhulpverlening door Orionis. Maar niet elke ondernemer vraagt daadwerkelijk hulp. Voor al deze factoren zijn inschattingen gemaakt om te komen tot een onderbouwde inschatting van het aantal aanvragen schuldhulpverlening van ondernemers per scenario. Dit leidt tot de volgende scenario-analyse: Scenario’s 2021 Stijging aanvragen SHV Aantal signalen vroegsignalering Aanvragen SHV ondernemers

Licht 55 1.400 125

- 68 -

Middel 55 2.200 175

Zwaar 55 3.000 225

Bijlage 2: Kerncijfers Hieronder enkele kerncijfers die gehanteerd zijn in deze begroting. Klantenaantal P-wet

2021

2022

Per begin jaar

2935 klanten

3410 klanten

Per einde jaar (bij scenario 2)

3410 klanten

3394 klanten

Gewogen gemiddelde

3162 klanten

3402 klanten

€ 14.889

Prijs Uitkering

P-wet (excl terugv+verhaal) en excl. Loonkostensubsidie

Klantenaantal overig

Per begin jaar

170 klanten

Per einde jaar

170 klanten

Gewogen gemiddelde

170 klanten

592 personen

564 personen

4,8 %

5,1%

Aantal Wsw-medewerkers

Per begin jaar Procentuele daling in het jaar

Bijlage 3: Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten Lasten Programma

Omschrijving

Arbeidsmarkt Inkomen Bedrijfsvoering

Flexinzet t.l.v. subsidies Tozo-regeling 3 en 4 extra inzet

2021-1

2022

310.000 2.000.000 750.000

0 0 750.000

3.060.000

750.000

310.000 2.000.000 750.000

0 0 750.000

3.060.000

750.000

Baten Arbeidsmarkt Inkomen Bedrijfsvoering

Diverse subsidies Tozo-regeling 3 en 4 Steun en herstelpakket

Bijlage 4: EMU-saldo EMU saldo (Bedragen * € 1.000)

2020

2021-1

2022

2023

2024

2025

1 exploitatiesaldo excl. reserveringen 2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3 Mutatie voorzieningen 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in expl.) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten 5 en (im)materiële vaste activa

2.833 -963 283 139

0 -565 -102 0

0 -565 -50 0

0 -565 -92 0

0 -565 -29 0

0 -565 -1 0

2.291

446

530

515

Berekend EMU saldo (1-2+3-4+5)

Het exploitatiesaldo onder 1 is na mutatie van de extra gemeentelijke bijdrage met het saldo van de begroting.

- 69 -

Bijlage 5: Financiële bijdragen van gemeenten Verdeelsleutel expl.bijdrage

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

53,09%

53,28%

53,62%

53,64%

53,66%

53,75%

53,89%

Middelburg

40,82%

40,81%

40,79%

40,78%

40,68%

40,56%

Veere

6,09%

5,91%

5,59%

5,57%

5,56%

5,57%

5,55%

Verdeelsleutel extra bijdr.

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

53,07%

53,16%

53,70%

53,71%

Middelburg

40,99%

41,03%

40,90%

Veere

5,94%

5,81%

5,40%

5,39%

2023

2024

2025

Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2021 en verder Extra bijdrage / reductie

2020

2021

2021-1

2022

Vlissingen

1.145.400

1.218.500

537.700

-144.700

-727.000 -1.102.900 -1.405.700

Middelburg

882.600

937.500

409.500

-110.100

-553.300

-838.900 -1.068.800

Veere

129.900

134.000

54.400

-14.900

-73.500

-111.200

2.157.900

2.290.000

1.001.600

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

7.527.700

7.811.500

7.957.600

8.032.700

8.171.100

8.258.700

8.354.100

Middelburg

5.823.600

5.983.000

6.053.300

6.107.500

6.209.800

6.250.700

6.288.600

864.100

866.400

829.900

834.400

847.100

855.600

860.400

Walcheren Exploitatiebijdrage

Veere Walcheren Specifieke bijdragen

2020 35.000

Middelburg

32.000

Walcheren

-269.700 -1.353.800 -2.053.000 -2.616.000

14.215.400 14.660.900 14.840.800 14.974.600 15.228.000 15.365.000 15.503.100

Vlissingen Veere

-141.500

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

139.000

130.000

131.200

132.400

133.600

0 67.000

139.000

130.000

131.200

132.400

133.600

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

2.973.718

2.825.547

3.217.110

3.259.575

3.106.918

2.975.196

3.001.974

Middelburg

2.340.396

2.246.460

2.557.773

2.591.536

2.470.165

2.365.439

2.386.729

346.376

340.054

387.178

392.289

373.917

358.064

361.287

5.660.490

5.412.061

6.162.061

6.243.400

5.951.000

5.698.700

5.749.990

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

31.697

39.338

42.291

Middelburg

14.163

24.817

18.897

Bijz. bijst/minimabeleid

Veere Walcheren Schuldhulpverlening

- 70 -

Veere

3.607

1.845

4.813

Walcheren

49.467

66.000

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

112.305

78.200

79.406

80.597

82.800

83.545

2021-1

2022

2023

2024

2025

SMI Kinderopvang Middelburg

Verwachte rijksvergoedingen in 2021 en verder Buig ex. VU incl. SH

2020

2021

Vlissingen

24.214.017 24.083.991 26.722.163 28.758.352 28.485.408 28.184.643 27.895.935

Middelburg

18.702.368 18.591.723 20.351.805 21.895.895 21.687.814 21.458.524 21.238.425

Veere

2.710.518

Walcheren

45.626.903 45.308.843 49.759.556 53.540.372 53.031.806 52.471.403 51.933.464

P-budget RI / bonus BW

2.633.129

2.685.587

2.886.125

2.858.584

2.828.236

2.799.104

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

3.146.684

3.204.819

3.108.076

3.189.829

3.259.907

3.332.469

3.427.753

Middelburg

2.288.312

2.328.249

2.227.856

2.291.561

2.347.221

2.404.198

2.477.551

150.207

114.475

116.730

123.242

129.507

135.501

142.595

5.585.203

5.647.543

5.452.662

5.604.632

5.736.635

5.872.168

6.047.899

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

7.706.862

6.859.031

7.106.407

6.925.015

6.774.389

6.595.796

6.501.542

Middelburg

5.975.137

5.234.530

5.517.926

5.369.285

5.238.915

4.983.317

4.757.175

Veere

1.164.714

1.039.721

1.049.669

1.028.471

1.005.071

984.977

954.089

Walcheren

14.846.713 13.133.282 13.674.002 13.322.771 13.018.375 12.564.090 12.212.806

Veere Walcheren P-budget Wsw

Steun en herstelpakket

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

Vlissingen

426.525

Middelburg

307.920

Veere

15.555

Walcheren

750.000

2020

2021

2021-1

2022

2023

2024

2025

TOTALE BIJDRAGE Vlissingen

46.781.078 46.042.726 49.114.919 50.489.587 49.113.013 48.286.195 47.817.895

Middelburg

36.170.881 35.424.479 37.668.097 38.681.899 37.631.309 36.857.375 36.315.722

Veere

5.369.422

Walcheren

88.321.381 86.596.829 91.923.881 94.441.481 91.889.813 90.199.561 89.114.404

5.129.624

5.140.865

- 71 -

5.269.995

5.145.491

5.055.991

4.980.788

Bijlage 6: Lijst van afkortingen Ags

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

ANW

Algemene Nabestaanden wet

aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

Buig

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NOW

Noodmaatregel Overbrugging werkgelegenheid

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

Re-integratie

Subsidie eenheid (Wsw)

SROI

Social Return on Investment

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TVL

Tegemoetkoming vaste lasten

VPB

Vennootschapsbelasting

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wnt

Wet normering topinkomens

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

WvBvv

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

- 72 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10056768/2