21-057 rvs Toekomst crematorium

raadsvoorstel volgnummer

15 april 2021 21-057

onderwerp

Toekomst crematorium

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Carla Doorn Bestuur en ondersteuning Christine Reule (0118675260) c.reule@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Vast te houden aan het raadsbesluit van 2016 en het college uitvoering te laten geven aan dat besluit. 2. Voor de benodigde investeringen een krediet beschikbaar te stellen van 188.225 euro. De structurele kapitaallasten € 22.646,-- als gevolg van de investering te dekken uit de opbrengsten van het crematorium. 3. De duurzaamheidsinvesteringen nader te bezien in de context van het complete rapport rondom verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Aanleiding

Situatie in vogelvlucht:  Sinds de bouw van het crematorium in 1972 is behouden of verkopen een steeds terugkerende discussie geweest.  Tijdens de HGT-discussie in 2016 is op 19 december 2016 het volgende besloten: 1. De taak ‘begraafplaatsen en crematorium’ in eigen beheer te blijven uitvoeren; 2. Het college opdracht te geven voor een onderzoek naar verbeteringen in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het crematorium; 3. Hierbij de gesprekspartners die ook betrokken zijn geweest bij de Eindrapportage Verkenning te consulteren. Die verbeteringen zijn gevonden en een plan is gemaakt (zie ook bijlage 4).  In 2019 meldde zich een belangstellende om het crematorium te kopen. Het verbetertraject was in volle gang en een investeringsvoorstel was in voorbereiding. Het college besloot in november 2019 niet in te gaan op het verzoek tot verkoop van het crematorium, vanwege het besluit van december 2016.  Eind 2019 lag een raadsvoorstel bij de raad waarin krediet voor een deel van de verbeteringen werd aangevraagd. Er waren toen vragen bij raadsleden. Het stuk is daarom toen niet behandeld.  In de commissievergadering begin 2020 heeft de wethouder een businesscase toegezegd. Hiervoor is echter geen budget ter beschikking gesteld. Vanwege corona en vertrek van de bedrijfsleider lag het dossier daarna enkele maanden stil.

 Na de zomer van 2020 heeft de gemeenteraad een memo ontvangen van het college waarin werd geschetst wat voor plan het college aan de gemeenteraad zou kunnen voorleggen. In dat kader is ook een offerte voor een waardebepaling met de raad gedeeld.  In februari 2021 is het toegezegde toekomstplan met de raad gedeeld, exclusief de waardebepaling. Wel is geprobeerd de raad inzicht te geven in de waarde met behulp van vuistregels. Waarbij is aangemerkt dat deze bedragen onzeker zijn.  In de commissievergadering van begin maart is afgesproken dat het onderwerp meer aandacht nodig heeft en is het doorgeschoven naar de volgende commissievergadering om uitgebreider te kunnen bespreken. Door enkele fracties is hierbij aan het college voorgesteld om met een raadsvoorstel te komen.  Half maart legt het college daarom dit besluitstuk aan de gemeenteraad voor.

1

Effect

 We beogen een goede dienstverlening op begraafplaats en crematorium voor de inwoners van Walcheren.  We willen een gedegen beslissing waarbij de relevante aspecten, waaronder de financiële aspecten, goed afgewogen worden.  We willen besluiten nemen die de financiële positie van de gemeente niet negatief beïnvloeden. Argumenten

1.1 We weten niet precies wat de waarde van het crematorium is. Het laten maken van een waardebepaling is duur. Als we de waarde inschatten volgens vuistregels en we de lasten die rusten op het gebouw in mindering brengen dan verwachten we dat er een bescheiden eenmalige opbrengst zal zijn na verkoop. Die opbrengst weegt naar verwachting niet op tegen de structurele daling van inkomsten. 1.2 De duurzaamheidsinvesteringen zijn nog niet direct noodzakelijk. We voldoen aan de huidige eisen. Het is goed de duurzaamheidseisen te bezien in relatie tot het overige vastgoed van de gemeente Middelburg en de keuzes over tempo en ambitie die de raad nog moet maken. De enige harde deadline die nu staat is het Parijsakkoord van 2050. Als deze investeringen aan de orde zijn (we schatten in dat dat over minimaal 7 en maximaal 15 jaar nodig is) zijn keuzes op dat moment nog te maken. 1.3 Behoud van het crematorium kan niet zonder de benodigde investeringen in de bedrijfsvoering en modernisering van het gebouw. Dit is noodzakelijk om nabestaanden en begrafenisondernemers een prettige omgeving te kunnen blijven bieden om een laatste afscheid te organiseren en de waarde te behouden. De kosten van deze investeringen zijn verwerkt in de scenario's die aan u zijn voorgelegd. We weten dus dat we dat kunnen betalen en toch de geraamde inkomsten kunnen behouden. Kanttekeningen

1.1 Als we het crematorium behouden, houden we ook de verantwoordelijkheid ervoor. Elke bedrijfsvoering kent onzekerheden. De uitbraak van Covid19 is daar een goed voorbeeld van. Wie had twee jaar geleden kunnen denken dat we verlies zouden maken met de koffiekamer vanwege tijdelijke sluiting en daarna ontvangst van beperkte aantallen bezoekers? 1.2 Behoud van het crematorium betekent dat we als gemeente in een concurrerende markt blijven opereren. Financiën

Dekking van de investeringen wordt toegelicht in de GEHEIME financiële bijlage. Met deze investering en de daarvoor benodigde verhoging van de tarieven is gerekend in de scenario’s. Wat mag het kosten? De gemeenteraad stelt een krediet van 188.225 euro beschikbaar voor de benodigde aanpassingen aan het gebouw en in de bedrijfsvoering van het crematorium. Hoe gaan we dat financieren? De dekking van de structurele kapitaallasten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het crematorium en een beperkte verhoging van de tarieven. 1. Invoeren nieuw tarief voor crematies zonder diensten met nabestaanden in nieuw te realiseren familiekamer 2. Verhogen tarieven per 1 januari 2022 voor het crematorium/koffiekamer met gemiddeld 1%. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? n.v.t. Duurzaamheid

We voldoen op dit moment aan alle voorwaarden. Op dit moment hoeven we de duurzaamheidsinvesteringen daarom nog niet door te voeren. Eind van dit decennium wordt dat opnieuw bekeken. Tegen die tijd is er meer inzicht in de technische ontwikkelingen, tempo en ambitie van de raad rondom duurzaamheid en hoe de omgeving om gaat met deze veranderingen.

2

Communicatie en participatie

Na het besluit informeren we de ondernemers die klant zijn bij ons. Uitvoering

Na besluit wordt een plan van aanpak gemaakt voor de nog te maken verbeteringen. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

n.v.t. Bijlagen Bijlage 1. 2021-01-20 Toekomstplan crematorium Bijlage 2. Financiële bijlage toekomstplan crematorium - GEHEIM Bijlage 2 a. Vraag Antwoord raadsleden - GEHEIM Bijlage 2 b. Presentatie toelichting financiële bijlage crematorium 2 mrt 2021 - GEHEIM Bijlage 2 c. Investeringsvoorstel crematorium - GEHEIM Bijlage 3. Vraag Antwoord raadsleden Bijlage 4. Evaluatie verbeterpunten OPENBAAR n.a.v. bijeenkomst met ondernemers 8 juni 2017 Middelburg, 16 maart 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3