21-046 rvs Kwartaalrapportages sociaal domein - VERVALLEN

raadsvoorstel volgnummer

15 april 2021 21-046

onderwerp

Kwartaalrapportages Sociaal Domein

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken Wethouder Doorn Sociaal Domein Ivo Bosman (tel. 06-50634464) i.bosman@middelburg.nl

datum vergadering

portefeuillehouder programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De kwartaalrapportage sociaal domein in te zetten als instrument voor het bewaken van de financiële taakstellingen uit het Actieplan sociaal domein en het Financieel herstelplan. 2. Over de organisatorische ontwikkelingen van de toegang (TIM) een keer per kwartaal geïnformeerd te worden middels een memo actieve informatie tot en met eind 2021. 3. Voor rapportage over de opgaves 1, 3 en 4 uit het Financieel herstelplan te volstaan met de reguliere verantwoordingsdocumenten van de planning & controlcyclus, zoals ook is vastgelegd in de Financiële verordening.

Aanleiding

Het college hecht veel waarde aan het goed informeren van uw raad. Binnen het sociaal domein en het bijbehorende actieplan is een goede informatievoorziening essentieel. In het afgelopen jaar heeft u op verschillende momenten gesproken en besluiten genomen over de informatie die de kwartaalrapportage en de informatie over het herstelplan moet bevatten. Dit betreft een groot scala aan onderwerpen met diverse invalshoeken. Met dit raadsvoorstel wil het college de informatiestromen meer gefocust aan uw raad aanleveren, wat past bij de rolverdeling tussen uw raad en ons college. Wij voorzien dat dit gerichte voorstel qua informatievoorziening zal bijdragen aan een betere ondersteuning van uw raad voor de bespreking van de diverse onderwerpen.

Effect

De kwartaalrapportage sociaal domein wordt een financieel overzicht met een op data-analyse gebaseerde duiding. Wat zijn de financiële resultaten op de diverse onderdelen van het actieplan/herstelplan, en wat is de financiële prognose voor het sociaal domein? Hiermee heeft de raad een overzichtelijk instrument om te controleren of de taakstelling gehaald gaat worden, inclusief de gevraagde kwantitatieve duiding. De 4de kwartaalrapportage 2020 hebben wij op deze manier opgesteld. De informatie m.b.t. het nieuw beleid, maatregelen en organisatorische veranderingen die ten grondslag liggen aan het actieplan zullen buitenom de kwartaalrapportage aan uw raad worden gecommuniceerd. Dit kan door middel van memo’s actieve informatie, een raadsvoorstel of in een verdiepende commissie. Nieuwe beleidsmaatregelen en organisatorische veranderingen kennen een lagere frequentie dan 1 keer per kwartaal. Ook spelen hier meer kwalitatieve factoren een rol. Naast de verwachte financiële impact is hier ook plaats voor duiding qua risico’s, gevolgen voor inwoners, communicatiestrategieën, samenwerkingen met andere gemeentes, politieke keuzes, etc. Door dit per onderwerp te bundelen ontstaat er een informatievoorziening die de besluitvorming/bespreking ondersteunt. Onderwerpen zijn o.a.

Intervence, Vaart in veiligheid, de bestuursopdracht “Middelburgse ondersteuningsstructuur 2022”, het werkleerbedrijf, enz. De per amendement (19-99 juni 2019) gevraagde informatie over de organisatorische invulling van de toegang (TIM) zal middels een aparte memo actieve informatie naar uw raad worden verstuurd. Dit zullen wij elk kwartaal in 2021

doen. De eerste, op deze manier opgestelde, memo actieve informatie over TIM is tegelijkertijd met dit raadsvoorstel naar u gestuurd. Bij de per amendement (20-150 nov 2020) gevraagde informatie over het herstelplan, brengen wij een splitsing aan tussen enerzijds opgave 2, en anderzijds opgaven 1, 3 en 4. Over de voortgang van opgave 2 Actieplan Sociaal Domein uit het Financieel Herstelplan wordt de raad per kwartaal geïnformeerd via de kwartaalrapportage sociaal domein. Er wordt ondertussen ook gewerkt wordt aan het gevraagde dashboard sociaal domein. Voor rapportage over de onderdelen 1,3 en 4 van het herstelplan sluiten wij aan bij de reguliere verantwoordingsdocumenten van de planning & controlcyclus, zoals ook is vastgelegd in de Financiële verordening. Voor het eerst bij de Bestuursrapportage 2021, die in september a.s. in de raad wordt behandeld, zullen wij u op de hoogte stellen van de voortgang en eventuele afwijkingen van de voor 2021 geplande maatregelen uit het herstelplan. Gezien de inhoud van de maatregelen wordt verwacht dat op dat moment daarover een helder beeld gegeven kan worden. Zo nodig wordt in de Najaarsbrief 2021 nog aanvullend hierover gerapporteerd. Verder wordt uw raad minimaal twee maal per jaar, bij de begroting en bij de jaarstukken, op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken van het weerstandsvermogen.

Met deze manier van rapporteren over de voortgang van het Financieel herstelplan denken wij een werkbare modus te hebben om de raad in staat te stellen “de vinger aan de pols” te houden. Mochten zich, buiten de rapportagemomenten om, zaken voordoen van substantieel financieel belang, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren. Argumenten

Door de informatievoorziening meer te focussen op de afzonderlijke onderdelen, en de rolverdeling van uw raad en ons college, voorzien wij een verbetering in de informatieve ondersteuning betreffende het sociaal domein.

Kanttekeningen

We zijn momenteel bezig met een IT-project om de informatievoorziening verder te verbeteren. We werken daarmee ook aan het door uw raad gevraagd dashboard sociaal domein. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van de benodigde technische infrastructuur en aan het verkrijgen van de data. We zullen u in 2021 op de hoogte houden van de vorderingen hierin.

Financiën

Nvt

Duurzaamheid

Nvt

Communicatie en participatie

Wij gaan het moment van verschijnen van de kwartaalrapportage afstemmen op het moment waarop wij de informatie van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) hebben ontvangen. De aanbieders van jeugdzorg hebben 1 maand de tijd om te factureren. Pas 1 maand na het einde van het kwartaal kan IJZ de cijfers verwerken. IJZ levert die cijfers anderhalve maand na het einde van het kwartaal aan de gemeente op. Om een goed beeld te kunnen geven zijn deze cijfers essentieel. Daarom zal elke kwartaalrapportage 2 maanden na het einde van het kwartaal verschijnen, onder voorbehoud van tijdige aanlevering door IJZ.

Uitvoering

De informatievoorziening betreffende het sociaal domein, het actieplan sociaal domein, en het herstelplan zal volgens dit raadsbesluit worden uitgevoerd.

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Bijlagen

1. 4e kwartaal rapportage 2020 Sociaal Domein Middelburg, 9 maart 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

Nee

openbaar

X

geheim