21-046 Bijlage 1. 4e Kwartaalrapportage 2020 sociaal domein - AANGEPAST

4de Kwartaalrapportage 2020 Actieplan Sociaal Domein

Samenvatting: Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000)

2018

2019

Declaraties Juvent Emergis Contractuele bijdrage crisis Intervence Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Coronakosten Inkooporganisatie Overig Totaal

5.708 5.484 1.006

8.873 5.336 1.465

1.276 435

1.340 303

263 259 224 -15 14.397 17.560

Prognose 2020 9.942 5.308 878 412 908 434 239 346 234 18.702

Wet op maatschappelijke ondersteuning

Let op: De cijfers zijn de stand van 15-2-2021. Er kunnen nog declaraties volgen.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 2

Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Prognose 2020

1. Oude WMO (vanaf 2007)

5.119

5.066

6.285

7.149

7.269

2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)

5.200

5.700

7.031

8.211

8.002

3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw

-764

-318

-507

-59

-228

12.791

13.222

14.969

17.779

19.134

Bedragen x (€ 1.000)

4. Jeugdhulp (vanaf 2015) 5. Toegang tot de zorg

2.476

2.636

2.774

3.427

2.275

24.823

26.306

30.552

36.508

36.452

Begroting 2020

Geboekt 2020

Prognose 2020

Afwijking

1. Oude WMO (vanaf 2007)

7.079

6.729

7.269

190

2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)

7.638

7.056

8.002

364

-58

-228

-228

-170

17.912

18.794

19.134

1.222

2.276

2.265

2.275

-1

34.847

34.615

36.452

1.605

Bedragen x (€ 1.000)

3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw 4. Jeugdhulp (vanaf 2015) 5. Toegang tot de zorg

De cijfers van Orionis (Participatiewet) waren nog niet bekend ten tijde van opstellen van deze rapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 3

Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000)

2018

2019

Declaraties Juvent Emergis Contractuele bijdrage crisis Intervence Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Coronakosten Inkooporganisatie Overig Totaal

5.708 5.484 1.006

8.873 5.336 1.465

1.276 435

1.340 303

263 259 224 -15 14.397 17.560

2019 (*1000€) Persoonlijke verzorging 0 Dagbehandeling 1.470 Vervoerdiensten 97 Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) 4.015 Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) 1.691 Jeugdhulp ambulant 4.683 Jeugdhulp crisis 166 Jeugdreclassering 173 Jeugdbescherming 909 Activiteiten in het preventief 348 justitieel kader Maatwerkarrangementen jeugd 69 Kindergeneeskunde 91 Jeugd-GGZ 2.898 Landelijk Transitie arrangement 349 Individuele opdrachten 0 Overig 602 Totaal 17.560 Productcategorie

Prognose 2020 9.942 5.308 878 412 908 434 239 346 234

 



Juvent data december is nog een schatting Er is een verschuiving van kostenpost Emergis naar de kostenpost declaraties. Dit heeft te maken met inzet van andere GGZ-aanbieders dan Emergis. Coronakosten zijn omzetgaranties en meerkosten.

18.702

Prognose 2020 2020 (*1000€) Aantal 0 0 1.508 133 92 64 2.852 64 2.464 152 4.474 696 175 * 211 41 925 145 350

75

764 20 2.643 448 957 820 18.702

61 65 749 14 20 ** 1.440

* Getallen zitten niet in aangeleverde data IJZ. ** Overig: geen zorgkosten maar afzonderlijke projecten, inkooporganisatie en Coronakosten (zie staat hierboven)  1440 is totaal unieke Jeugdigen, die Jeugdhulp ontvangen. Zij kunnen wel uit meerdere productcategorieën hulp krijgen.  Het product ‘activiteiten in het preventief justitieel kader’ voorheen ook wel ‘drang’ genoemd is een werkwijze die niet alleen door een gecertificeerde instelling uitgevoerd kan worden maar ook door jeugdhulpaanbieders in de vorm van casusregie.  De categorie “individuele opdrachten” betreft buiten het contract om ingekochte zorg voor situaties waarin zorgaanbieders niet de benodigde zorg konden leveren. Dit gaat om weinig maar wel relatief zeer dure zorgtrajecten.

Jeugdcijfers:   

Totaal Jeugd 2020 is 19.134.000 (Veilig thuis, vervoer GGZ & PGB Jeugd is € 432.000 ) Aantal jongeren 1440 (t.o.v. 1481 in 2019). Dit is 15,1% van totaal jongeren Middelburg (9532) Gemiddelde kosten per jaar 1440 ontvangers > € 13.000 (> € 2.000 per totaal jongeren 9532) Zeer scheve verdeling van de kosten. Een relatief kleine groep, met hoge kosten. aantal € %€ top 1% 2.8 mln 15% top 8% 9.6 mln 50% top 25% 15.3 mln 80%



De lange termijn effecten op de zorg door corona zijn nog onduidelijk. Zorgtrajecten werden in 2020 wel vaker verlengd of uitgebreid in uren.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 4

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp (HH)  Stijging kosten HH is alleen gerelateerd aan stijging aantal gebruikers.  Aantal uren pp is gemiddeld hetzelfde gebleven 133 in 2019 en 131 in 2020 per persoon (tarief hetzelfde)  CBS laat zien dat grootste groei zit in hoogste inkomensgroep (groei 2018 => 2019) Bron https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/49/ruim-1-miljoen-mensen-met-wmo-maatwerk-in-1e-halfjaar

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 5

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijke Zorg 

 

Stijging/daling kosten grotendeels gerelateerd aan stijging aantal gebruikers. Aantal uren pp is gemiddeld hetzelfde gebleven; 167 in 2019 en in 2020 per persoon Tarief 2020 is gelijk aan 2019.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 6

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

Begeleiding  Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- 300.000 €.  Aantallen dalen sinds maart, waarschijnlijk een Corona-effect.  Uren reguliere begeleiding per persoon gestegen t.o.v. eerdere jaren. Mede omdat dagbesteding soms is omgezet naar begeleiding vanwege Corona. aantal uur pp 2018 2019 2020 Regulier 113 112 124 Specialistisch 100 113 111 

Relatief kleine groep met veel kosten.

aantal klanten 593 Top 50 (8,4% vd klanten) Top 100 (16,8% vd klanten) Top 296 (50% vd klanten)  

bedrag % van bedrag 3.589.876

100%

1.139.873 1.684.280 2.943.321

32% 47% 82%

Duurste klant > 100.000 € in 2020 aan begeleiding Wet langdurige zorg potentieel aanwezig + veel van Wmo “grootverbruikers” hebben begeleiding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 7

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding

Dagbesteding

  

Groot effect Corona / lockdown Vanwege Corona zijn sommige dagbestedingstrajecten omgezet naar begeleiding. Hier zit dus een substitutie effect in. Tarieven staan vast; aantallen volgen dus dezelfde lijn als kosten. Tarief pp/ 4 wk 2018 2019 2020 regulier 577 577 592 specialistisch 1023 1023 1042



Aantal gebruikers

aantal gebruikers regulier specialistisch totaal unieke gebruikers

2018 256 91 347 331

2019 282 106 388 359

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

2020 230 72 302 294 deels zowel regulier als specialistisch

Pagina | 8

De Financiële prognose 2020 Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Prognose 2020

1. Oude WMO (vanaf 2007)

5.119

5.066

6.285

7.149

7.269

2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)

5.200

5.700

7.031

8.211

8.002

3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw

-764

-318

-507

-59

-228

4. Jeugdhulp (vanaf 2015)

12.791

13.222

14.969

17.779

19.134

5. Toegang tot de zorg

2.476

2.636

2.774

3.427

2.275

24.823

26.306

30.552

36.508

36.452

Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2020

Geboekt 2020

Prognose 2020

Afwijking

1. Oude WMO (vanaf 2007)

7.079

6.729

7.269

190

2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)

7.638

7.056

8.002

364

-58

-228

-228

-170

17.912

18.794

19.134

1.222

2.276

2.265

2.275

-1

34.847

34.615

36.452

1.605

Bedragen x (€ 1.000)

3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw 4. Jeugdhulp (vanaf 2015) 5. Toegang tot de zorg

De prognose van € 36.5 miljoen (Wmo + Jeugd) voor 2020 is € 1,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting die ook is gebruikt in de eerste drie kwartaalrapportages. In september heeft de raad de bestuursrapportage 2020 vastgesteld. Ten opzicht van die vernieuwde begroting is het geprognotiseerd resultaat € 1,2 miljoen positiever dan verwacht. Ten opzichte van 2019, toen het actieplan is vastgesteld, is er volgens de huidige prognose € 258.000 minder uitgegeven aan de Wmo, en € 1.355.000 extra aan de Jeugdzorg. Op het moment van opstellen van deze rapportage hebben wij nog geen cijfers van Orionis ontvangen (Participatiewet). Dat resultaat is derhalve ook niet verwerkt in deze cijfers. De daling van de kosten van de toegang is veroorzaakt door minder overheadkosten, vanwege intrekken in eigen gemeentekantoor. In de prognose van 2020 zitten twee direct aan Corona toe te wijzen bedragen.  

Omzetgarantie : 560.000 € ( +/- 300.000 € Wmo + 263.000 € Jeugd) Meerkosten : 180.000 € (+/- 100.000 € Wmo + 83.000 € Jeugd) Totaal : 740.000 €

De Omzetgarantie is betaald aan zorgaanbieders, zonder dat er geleverde zorg tegenover gesteld is. Dit is met name in de eerste corona golf geweest van het voorjaar, en had tot doel dat de zorginfrastructuur niet om zou vallen, omdat de zorgvraag ineens veel lager kon liggen. Dit is ook door de landelijke overheid dringend geadviseerd. Dit is een saldo, waarbij de vergoeding voor wel geleverde zorg uiteraard in mindering is gebracht. Dit wordt impliciet vergoed door de regering, want zo stellen zij, er is ook geen korting toegepast op de Jeugdzorg & Wmo gelden. De meerkosten die aanbieders maken vanwege Corona zijn via het rijk vergoed. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisisjeugd-en-wmo

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 9

Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2

Zorgkosten

Bedragen x (€ 1.000)

Bedragen

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

24.823

Procentuele stijging verhouding zorgenkosten 2016 = 100

100

26.306

30.552

36.508

36.452

6,0%

16,1%

19,5%

-0,2%

106

123

147

145

De harde groei van de kosten van de jeugdzorg en Wmo heeft zich in 2020 niet doorgezet. Er is hier sprake van een trendbreuk. Wel speelt Corona hier een grote rol in. (zie ook de specifieke onderdelen in de kwartaalrapportage, en de begeleidende memo actieve informatie). De resultaten van Orionis zijn nog niet bekend, terwijl zij wel onderdeel uitmaken van het sociaal domein en de taakstelling. De achterstanden vanuit Porthos tijd zijn weggewerkt, wat zorgvraag van 2019 deels heeft overgeheveld naar 2020. TIM beoordeelt de aanvragen zorgvuldig volgens de laatste beleidsregels en werkinstructies en geeft nu beschikkingen af met einddatums. Daarnaast is er door uw raad een nieuwe verordening vastgesteld in december. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor verdere uitwerking van de maatregelen van het actieplan. Voor meer informatie over de toegang verwijzen we naar de memo actieve informatie over de toegang die tegelijkertijd met deze kwartaalrapportage wordt verstuurd. Wij benadrukken dat iedere inwoner de geïndiceerde zorg krijgt die nodig is. Dit gebeurt na zorgvuldig onderzoek door TIM. Er zijn geen financiële belemmeringen om de best passende zorg te verstrekken.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 10

Taakstelling 2021 Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3

3.000.000

Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14 Wmo vervoer 15 Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg 16 Hulpmiddelen 17 Begeleiding 18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo 19 Wlz indicaties

330.000 800.000 100.000 400.000 50.000 100.000

Algemene voorzieningen 20 Ombuigen geindiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen

250.000

Externe ingang / voorportaal 21 Afname geindiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie) 500.000

Actielijn 4

Actielijn 5

Transformatie jeugd 22 Praktijkondersteuners huisartsen 23 Vaart in veiligheid 24 Beperken verlengde jeugdhulp 18+ 25 Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode)

30.000 140.000 50.000 50.000

Participatiewet en Armoedebeleid 26 Orionis (30-9 amendement coalitie 2.a.2)

200.000 Op schema Ja n.t.b. Nee

In 2020 is er nog geen specificatie gemaakt per onderdeel. In 2021 willen we middels bovenstaand overzicht laten weten op het behalen van de specifieke taakstelling op schema loopt. Hieronder staat puntsgewijs nog extra informatie per onderdeel.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 11

14 Wmo vervoer

    

15 Huishoudelijk hulp/zorg

16 Hulpmiddelen

17 Begeleiding

18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo

          

19 Wlz indicaties

 

20 Algemene voorzieningen

  

21 Externe ingang/ voorportaal 22 Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)

     

23 Vaart in Veiligheid



De servicebus is omgezet naar een buurtbus. (zie memo actieve informatie: buurtbus met vrijwilligers). Besparing 130.000 € per jaar De tarieven zijn verhoogd en gelijk gesteld aan Oosterschelderegio De gevolgen van corona op het vervoer zijn groot, vervoer is afgeschaald en alleen voor noodzakelijke ritten. In het vierde kwartaal heeft de aandeelhoudersvergadering plaats gevonden. In het vierde kwartaal is de laatste hand gelegd aan de aanbestedingsdocumenten voor leerlingenvervoer. Zie ook Wmo Huishoudelijke hulp & zorg Beleidsregels normenkader vernieuwd Voorbereidingen voor evaluaties gestart Q1 2021 starten de evaluaties Handboek opgesteld voor consultenten voor eenduidige toekenning hulpmiddelen Meer huur ipv kopen 980.000 € in 2019 en 890.000 € in 2020 Zie Wmo Begeleiding Er is gestart in het vierde kwartaal met kwartaalgesprekken met Wmo- zorgaanbieders in het kader van contractmanagement. 80% van top 25 duurste Jeugdzorg trajecten is bepaald door GI. Nauwelijks tot geen directe invloed van Gemeente Middelburg Top 25 Wmo: veel inwoners met begeleiding. Evaluaties + aanvragen Wlz worden gestart Aanvragen Wlz worden gestart waar mogelijk Lijst met inwoners met Wlz indicatie wordt geanalyseerd naast lijst toegekend Wmo.

(kan Wmo vervangen worden door Wlz vanwege aanwezige Wlz indicatie) Huidige algemene voorzieningen geïnventariseerd Voorstel uitbouw algemene voorzieningen vanuit realisatiebudget actieplan volgt Q1 2021 Herijking subsidies voorliggend veld als onderdeel van de herijking algemeen subsidiekader van de gemeente. Bestuursopdracht wordt opgesteld in Q1 2021 in combinatie met zienswijze voorliggend veld. Autonomie huisartsen als wettelijke verwijzer staat niet ter discussie Poh Jeugd contract verlengd Werken aan uitbreiding Poh Jeugd Poh ook voor volwassenen (GGZ) Overlegvorm met de gemeente Middelburg, ZHCO/Periscaldis, huisartsen en POH-Jeugd en POH-Volwassenen. Zie memo actieve informatie: vaart in veiligheid

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 12

24 Beperken Jeugdhulp 18+

  

25 Verzoek om Toewijzing

 

26 Orionis

 

1.4 mln in 2020 10% volgens doelen Jeugdzorg (pleegzorg, gezinshuis, justitiële maatregel) Grootste gedeelte vanwege andere oorzaken zoals bij wonen/verblijf : o tekort geschikte woningen voor doorstroming o inkomensprobleem voor verkrijgen woning. Er wordt een projectgroep opgestart die verder gaat onderzoeken waar het feitelijk stagneert, met focus op: o Opstellen en implementeren nieuwe werkwijze o Werkwijze monitoren en evalueren o Duidelijke interne afstemming (wetten binnen gemeente, zoals Participatie en Wmo) o Afspraken met externen (o.a. aanbieders, GI’s etc) We gaan ook een beschikking sturen naar inwoners wanneer huisartsen zorg toekennen. Autonomie huisartsen als wettelijke verwijzer staat niet ter discussie Besparing wordt verwerkt in de 1e Begrotingswijziging Orionis Walcheren Er komt een verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf naar aanleiding van het rapport Adlasz. De resultaten worden Q2 2021 verwacht.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 13