20-037 Bijlage 2. Overzicht Subsidies
Tekst van het document
HERIJKING SUBSIDIES 2019 Gemeentelijke bijdragen - direct of indirect - die geen subsidie heten maar dat (formeel) wel kunnen zijn en/of als zodanig geïnterpreteerd worden door de aanvrager/ontvanger en wellicht ook een dusdanige verantwoording vragen Subsidies die (formeel) wel subsidies zijn, maar niet zo genoemd worden bij toekenning (en ook niet als zodanig verantwoord worden)
Angelique Illis
Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................... 3 1. Afdeling Leefomgeving ......................................................................................... 4 1.1 Vergoeding extra aanpak zwerfafval ................................................................... 4 1.2 Stichting Speelhof Hoogerzael ........................................................................... 5 1.3 Jaarlijkse onderhoudsbijdrage wandelnetwerk .................................................... 5 1.4 Bijdrage Griffioen Bomenbuurt ........................................................................... 6 1.5 Jaarlijkse natuurwerkdag Stichting Landschapsbeheer Zeeland ......................... 7 1.6 Ontstenen en vergroenen schoolpleinen ............................................................. 7 1.7 Nul op de Meter oud ............................................................................................ 8 1.8 Nul op de meter nieuw ......................................................................................... 9 1.9 Zeeuws Klimaatfonds .......................................................................................... 9 1.10 Klimaatverbond ................................................................................................
10 1.11 Duurzaambouwloket en Platform Energiek Zeeland ........................................ 10 1.12 Subsidie herstel Gemeentelijke Monumenten ................................................. 11 1.13 Opbrengst reclamebelasting naar VOM........................................................... 12 1.14 Exploitatie overeenkomst Zusterplein 8 ........................................................... 12 1.15 Bijdrage ondernemerslokaal ........................................................................... 13 1.16 Gemeente gronden .......................................................................................... 14
2. Afdeling Wijk en Bestuur .................................................................................... 15 2.1 Veteranen dag .................................................................................................. 15 2.2 Groencheques .................................................................................................. 15 2.3 Bevorderen welzijn bewoners........................................................................... 16 2.4 Extra activiteiten budget ................................................................................... 16 2.5 Jubilea-cheques ............................................................................................... 17 2.6 Fractiebudgetten ............................................................................................... 18 2.7 Winterland ........................................................................................................ 19
3. Afdeling Bedrijfsvoering ..................................................................................... 20 3.1 Stadsgewestelijk zwembad .............................................................................. 20 3.2 Bijdrage Economisch Structuurfonds ............................................................... 20
1
4. Afdeling Samenleving ......................................................................................... 22 4.1 Jaarhuur en vergoeding sportcomplex Veersepoort ......................................... 22 4.2 Vergoeding Klein onderhoud sportcomplexen .................................................. 24 4.3 Vergoeding Groot onderhoud sportcomplexen ................................................. 25 4.4 Vergoedingsregeling voor actieve sportaanbieders.......................................... 26 4.5 Schoolbegeleiding ............................................................................................ 27 4.6 Kerngroep overleg RPCZ ................................................................................. 27 4.7 Locatieplannen ................................................................................................. 27 4.8 Ouderbetrokkenheid TEC ................................................................................. 28 4.9 Peutergroepen .................................................................................................. 28 4.10 Opdracht controles GGD ................................................................................ 29 4.11 Brede school ................................................................................................... 30
5. Afdeling Facilitaire Zaken ................................................................................... 31 5.1 Huren gemeentelijke panden: Zuidsingel 92 te Middelburg .............................. 31
Bijlagen......................................................................................................................... 1 Totaal overzicht verkapte subsidies ............................................................................ 2 Overzicht huren gemeentelijke panden ..................................................................... 3 Overzicht huren gemeente gronden ...........................................................................
2
Inleiding De Rekenkamer Middelburg heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van de Gemeente Middelburg. Met dit onderzoek willen we een meer doeltreffend en rechtmatig uitgevoerd subsidiebeleid bereiken. Daarom wordt er in dit stuk opvolging gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. Vaak is het nu het geval dat men geen onderscheidt kent in “echte” subsidies en Gemeentelijke bijdragen die geen subsidie heten (en dat wellicht wel zijn) en soms ook een zodanige verantwoording vragen, ofwel verkapte subsidies. De definities van gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn als volgt bepaald:
Gemeentelijke bijdragen - direct of indirect - die geen subsidie heten maar dat (formeel) wel kunnen zijn en/of als zodanig geïnterpreteerd worden door de aanvrager/ontvanger en wellicht ook een dusdanige verantwoording vragen.
Subsidies die (formeel) wel subsidies zijn, maar niet zo genoemd worden bij toekenning (en ook niet als zodanig verantwoord worden).
Er is gemeente breed gezocht naar verkapte subsidies en er is een inventarisatie gemaakt die in dit stuk wordt weergeven.
3
1. Afdeling Leefomgeving 1.1 Vergoeding extra aanpak zwerfafval 2019 Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Geen
Budgettering
1. Terra Maris vooruitlopend op het beschikbaar komen van de vergoeding extra aanpak zwerfafval 2019 opdracht te geven de educatie in 2019 te continueren (à € 10.000) 2. De locaties voor de extra inzet om zwerfafval op te ruimen in de woonomgeving door Orionis (à € 30.000) te laten bepalen door participatie. 3. De basisscholen de mogelijkheid bieden een convenant schoon belonen met de gemeente af te sluiten. 4. De kosten voor de extra aanpak te dekken uit de later te verstrekken zwerfafvalvergoeding 2019. 5. Zodra de aanvraag 2019 wordt opengesteld een aanvraag in te dienen met de volgende verdeling voor 2019: a. € 30.000 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om zwerfafval op te ruimen op hotspots; b. € 10.000 voor deelname aan Schoon Zeeland (met educatie Schoon Zeeland); c. € 16.000 voor opruimacties en om ‘schoon te belonen’ te kunnen faciliteren bij scholen, wijkteams en inwoners en hiervoor onder andere opruimmaterialen (prikkers, hesjes, zakken enz.) aan te schaffen. De vergoeding is nog niet beschikbaar. De vergoeding komt later in 2019 beschikbaar. Als blijkt dat (onderdelen) niet gedekt mogen worden vanuit de nieuwe kaders voor de extra aanpak zwerfafval dan zal hierover bestuurlijk gerapporteerd worden in de eerstvolgende bestuurlijke rapportage nadat dit duidelijk is geworden.
De gemeente loopt dus tot maximaal € 56.000 risico dat alternatieve dekking moet worden gevonden. Overigens wordt verwacht dat de bijdrage in educatie (Terra Maris en de scholen) niet ter discussie staat waardoor het risico beperkt blijft tot € 30.000. Mocht uiteindelijk blijken dat de uitgaven niet of slechts gedeeltelijk passen binnen de nieuwe kaders, dan zal voor de jaren na 2019 óf structureel in de dekking moeten worden voorzien óf moeten die taken worden beëindigd.
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie
Inwoners actief betrekken bij het aandragen van hotspotlocaties zwerfafval en voor het op opruimen van zwerfafval.
Doel
De zwerfafvalaanpak op voldoende peil houden.
Wijze van indienen
Er is geen formeel aanvraag formulier. Een aanvraag kan per mail, telefoon en per brief.
Type aanvrager
Scholen, bewoners, Orionis
4
1.2 Stichting Speelhof Hoogerzael (SSH) Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Geen
Budgettering
Jaarlijks € 18.500,-
Verantwoording
Overeenkomst
Registatie,systemen Motivatie
Voornamelijk op een educatieve manier kinderen kennis te laten maken met de natuur.
Doel
De SSH als doelstelling heeft: het realiseren, in stand houden en exploiteren van een goed in de omgeving ingepaste natuurlijke en educatieve tuin, ravot- en speelbos, gebaseerd op de uitgangspunten: educatie, duurzaamheid, sociale betrokkenheid
Wijze van indienen
Op basis van een overeenkomst
Type aanvrager
Stichting Speelhof Hoogerzael, bewoners/burgers
1.3 Jaarlijkse onderhoudsbijdrage wandelnetwerk Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage
Grondslag
B&W
Titel
Geen
Budgettering
Jaarlijkse € 3.500,-
Verantwoording
Het bedrag van € 3.500,- te dekken ten laste van het regulier budget onderhoud groen.
Registatie,systemen Motivatie
Wandelen in Zeeland en de aantrekkelijkheid van Zeeland als toeristische bestemming te bevorderen (en daarmee het aantal overnachtingen en bestedingen te stimuleren).
Doel
Het onderhoud rondom de wandelpaden op orde te houden
Wijze van indienen
Op basis van een overeenkomst
Type aanvrager
Stichting (Stichting Landschapsbeheer Zeeland)
5
1.4 Bijdrage Griffioen Bomenbuurt Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage
Grondslag
B&W
Titel
Geen
Budgettering
Jaarlijks € 10.100,Het beheersbudget zal op basis van declaratie aan de beheerder worden overgedragen in twee termijnen t.w. maart en november
Verantwoording
Per kalenderjaar wordt het begrootte beheerbudget dat betrekking heeft tot de desbetreffende beheertaken door de inbeheergeefster (Gemeente Middelburg) beschikbaar gesteld aan de beheerder (Stichting ‘Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’) met in achtneming van de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie en of areaalwijzigingen. Per jaar wordt twee maal een schouwronde georganiseerd op initiatief van de ingebruikgeefster. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de stichting ‘Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’ en medewerkers van Gemeente Middelburg bij aanwezig. Bij benadering zal dit plaatsvinden in de maanden juni en november.
Registatie,systemen Motivatie
Initiatief bewoners en Stichting ‘Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’ om het plantsoenonderhoud binnen de Berkenlaan, Griffioenstraat, Seisweg, Olmenlaan, Elzenlaan, Abelenlaan en Park de Griffioen op zich te nemen
Doel
Om de netheid en ordelijkheid van de buurt te behouden.
Wijze van indienen
Op basis van een overeenkomst
Type aanvrager
Stichting ‘Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’, bewoners, burgers
6
1.5 Jaarlijkse natuurwerkdag Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage
Grondslag Titel
Geen
Budgettering
Jaarlijks “symbolisch” bedrag € 400,-
Verantwoording
€ 400,- om vrijwilligers koffie en een versnapering te bieden en onkosten m.b.t. gereedschappen die SLZ beschikbaar stelt aan de mensen
Registatie,systemen Motivatie Doel
Jaarlijkse natuurwerkdag is een dag waar veel vrijwilligers werkjes uitvoeren in de natuur/buitenruimte. St Landschapsbeheer Zeeland organiseert en coördineert de vrijwilligers.
Wijze van indienen
Niet specifiek bepaald
Type aanvrager
Stichting, vrijwilligers
1.6 Ontstenen en vergroenen schoolpleinen Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage – éénmalig vanuit bijdrage Waterschap
Grondslag
Gemeente Middelburg heeft in afstemming met Waterschap Scheldestromen geïnformeerd of er bij Schoon Water Zeeland geld beschikbaar is voor een voorstel. In de stuurgroep Schoon Water Zeeland d.d. 18-06-2018 is besloten geld beschikbaar te stellen voor het ontstenen en vergroenen van schoolpleinen in Middelburg.
Titel
Geen
Budgettering
Vanuit het project Schoon Water Zeeland is een bedrag van maximaal € 6.500,incl. BTW beschikbaar en vanuit Waterschap Scheldestromen het aanvullende bedrag á € 6.700,= incl. BTW. Maximaal beschikbaar € 13.200,= incl. BTW
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie
Te veel bestrating zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen! Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen.
7
Doel
Het ontstenen en vergroenen van schoolpleinen in Middelburg. Het is gelukt het project in 2018 uit te voeren en op te leveren. Negen scholen hebben gekozen voor een schaakbord en vijf scholen hebben zelf opdracht gegeven om te ontstenen en te vergroenen in de periode 1 november – 31 december 2018.
Wijze van indienen Type aanvrager
Scholen
1.7 Nul op de Meter oud Financiele relatie gemeente vs plan
Subsidieregeling renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg Van een nul-op-de-meter renovatie is sprake als de warmtevraag in de woning beperkt wordt tot maximaal 50 kWh per m2 per jaar en leidt tot een woning waar in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwatergebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur inclusief verlichting en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans is, zodat de som nul is, onder standaard condities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd en in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlandse normen. Zeer zuinige huishoudelijke apparaten (label A++ en A+++) kunnen ingezet om de energiebalans te bereiken.
Grondslag Titel Budgettering
Gaat om 1,2 miljoen, Europees (OPZUID) en provinciaal geld (PIW). Max. € 20.000,- / € 21.000,- subsidie voor 43 woningeigenaren. € 10.000,- uit PIW en € 10.000,- OPZUID en € 1.000,- uit budget klimaatbeleid per woning. Regeling loopt tot 1 juli as. Maximaal 18 woningen gerealiseerd. Dit jaar zijn er tot 1 juli 6 uitgekeerd, bijna allemaal voor € 20.000, 1 minder en 2 € 1.000 extra i.v.m. leversloopbestendig of biobased. Deze subsidieregeling betreft geen eigen geld van de gemeente maar fungeren wij als doorgeef luik. Maar wel volgens onze eigen regels en verordening die overigens wel goedkeurig van de provincie behoefde
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie
Energie besparen in huis is goed voor het milieu en het scheelt veel geld. Het begint bij een goed geïsoleerd huis met duurzame verwarming en warm water.
Doel
Energie zuinig maken van particuliere woningen.
Wijze van indienen Type aanvrager
8
1.8 Nul op de Meter nieuw Financiele relatie gemeente vs plan
Subsidieregeling
Grondslag Titel Budgettering
Omdat het Europese project stopt gaan we door met de provinciale middelen. Maximaal € 10.000,- / 11.000,- voor 25 woningen. Wederom 2 jaar tot 1 juli 2021
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
1.9 Zeeuw Klimaatfonds Financiele relatie gemeente vs plan
Lidmaatschap
Grondslag Titel Budgettering
Lidmaatschap en Co2 compensatie voor 10% van ons gasverbruik. Ongeveer € 5.000 per jaar uit het Klimaatbeleid.
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
9
1.10 Klimaatverbond Financiele relatie gemeente vs plan
Lidmaatschap
Grondslag Titel Budgettering
Kleine € 1.000,- per jaar
Verantwoording
Klimaatbeleid
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
1.11 Duurzaambouwloket en Platform Energiek Zeeland Financiele relatie gemeente vs plan
Lidmaatschap
Grondslag Titel Budgettering
Vergoeding € 10.000,-
Verantwoording
Klimaatbeleid
Registatie,systemen Motivatie Doel
Betreffen Zeeuwse energieloketten voor de verduurzaming van de woningen
Wijze van indienen Type aanvrager
10
1.12 Herstel van gemeentelijke monumentenpanden Financiele relatie gemeente vs plan
Subsidie
Grondslag Titel Budgettering
Er kan 25% subsidie worden gekregen met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-.
Er is totaal een budget beschikbaar van € 150.000,In 2019 zijn er geen aanvragen gedaan. Verantwoording Registatie,systemen Motivatie
Voor gemeentelijke monumenten is er een subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan het casco en historisch waardevolle onderdelen.
Doel
Het behoud van cultureel erfgoed en het historische karakter van de dorpen en steden in haar werkgebied voor toekomstige generaties. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke taak om op duurzame wijze bij te dragen aan de leefbaarheid van de (binnen)steden middels het restaureren, renoveren, realiseren en vervolgens exploiteren van panden met cultuurhistorische waarde.
Wijze van indienen
Middels aanvraag formulier
Type aanvrager
Verstrekt aan eigenaren van gemeentelijke monumentenpanden
11
1.13 Opbrengst reclamebelasting naar VOM Financiele relatie gemeente vs plan Grondslag
In het bestuurlijk overleg van maandag 19 december jongstleden zijn er twee financiële onderwerpen besproken' de opbrengst van de jaarlijkse reclamebelasting en subsidie voor de binnenstadmanager De reclamebelasting is opgebouwd uit een basisbedrag en een vrijwillige opslag. De hoogte en invoering van deze opslag is afgestemd met het bestuur van de VOM.. De opbrengst van deze opslag bedraagt vanaf 01-01-2012 € 70.000 per jaar. Toepassing van inflatiecorrectie levert een verhoging van dit bedrag met € 2.000 op. Deze bijdrage is structureel totdat de gemeenteraad, hogere overheden en/ of een rechterlijke instanties, hierin verandering aanbrengen. Daarnaast draagt de gemeente Middelburg jaarlijks € 10.000 bij voor de binnenstadsmanager. Ook deze bijdrage is structureel, tenzij wij of de gemeenteraad hierin wijziging aanbrengen Het totaal bedrag van € 82.000 wordt in 4 delen een maal per kwartaal overgemaakt
Titel Budgettering
€
82.000,00
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
1.14 Exploitatie overeenkomst Zusterplein 8 Financiele relatie gemeente vs plan Grondslag
De gemeente stelt om niet ter beschikking aan VOM het pand gelegen aan het Zusterplein nummer 8 bestaande uit een kantoor, openbare toiletten, een ruimte voor het stallen van fietsen (met fietsklemmen) met hekafsluiting, kadastraal bekend, gemeente Middelburg, sectie L, nummer 2735, groot circa 420 m2 hierna te noemen "het complex" zoals aangeven op bijgaande tekening, datum 18 juli 2019.
Titel Budgettering
Voor de exploitatie is per jaar een bedrag beschikbaar van maximaal € 12.500,-Het bedrag wordt over 2019 als volgt ingezet: de gemeente neemt over 2019 de kosten van Onroerend zaakbelasting en de Waterschaps- en energielasten over 2019 voor haar rekening, zijnde € 800,-. De exploitatiebijdrage aan de VOM over 2019 bedraagt eenmalig: € 11.700,-.
12
Over de jaren 2020 en verder neemt de gemeente de kosten van Onroerend zaakbelasting en de Waterschapslasten voor haar rekening, zijnde € 500,-. De exploitatiebijdrage aan de VOM vanaf 2020 bedraagt € 12.000,- per jaar. Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
1.15 Bijdrage ondernemerslokaal Financiele relatie gemeente vs plan Grondslag Titel Budgettering
€
15.125,00
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
13
1.16 Gemeente gronden (zie bijlage 3 overzicht gemeentelijke gronden)
Financiele relatie gemeente vs plan Grondslag Titel Budgettering
De gemeente geeft op verschillende manieren grond uit aan particulieren, bedrijven en maatschappelijke instellingen en/of organisaties. In dit overzicht zijn de particulieren uitgefilterd en zijn de aantallen/bedragen verstrekt van grond die aan maatschappelijke instellingen/organisaties in gebruik zijn gegeven of verhuurd of in erfpacht. Aan particulieren kan geen subsidie worden verstrekt dus kan ook niet worden gesproken van een verkapte subsidie aan particulieren. Het college heeft onlangs nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van de uitgifte van grond: - Bruikleen alleen nog in bijzondere gevallen; - De voorkeur aan verkoop van het perceel; - Huur alleen als het niet anders kan en dan met een minimumprijs van € 50,--. - De huurprijs is de WOZ waarde x 5% rendement; - De verkoopprijs van snippergroen is 50% van de WOZ-waarde. Deze uitgangspunten zijn toegepast om de fictieve verdiencapaciteit te berekenen. Het verschil tussen de werkelijk opbrengst en de fictieve te realiseren opbrengst kan worden aangemerkt als verkapte subsidie. De werkelijk gerealiseerde opbrengsten zijn zo gering dat deze rekenkundig niet in mindering zijn gebracht op de fictieve opbrengt maar geacht te zijn verrekend in het kortingspercentage. Resume fictieve opbrengst c.q.
verkapte subsidies: Bruikleen gronden: € 107.125,-Huur gronden: € 151.750,-Erfpacht: € 326.381,-Volkstuinen: € 261.715,-Totaal generaal: € 846.971,--
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
14
2. Afdeling Wijk en Bestuur 2.1 Veteranendag Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Geen
Budgettering
€ 1500,- per jaar
Verantwoording
Wijkbudget
Registatie,systemen Motivatie Doel
Jaarlijks wordt de Zeeuwse Veteranen dag georganiseerd. Uit waardering voor de inzet van veteranen vanuit de provincie Zeeland. Ook vormt de dag een verbindende factor veteranen onderling
Wijze van indienen
Niets specifieks bepaald
Type aanvrager
Stichting
2.2 Groencheques Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage
Grondslag
B&W
Titel
Per wijk (11 wijken) x € 500,-
Budgettering
Totaal € 5500,-
Verantwoording
Wijkbudget
Registatie,systemen Motivatie
Stimulering van groen in de wijken
Doel
Groenere wijken doormiddel van bijvoorbeeld boomspiegels (bloemen rondom de boom) of groenstroken. De afspraak met de aanvrager is dan wel dat deze de boomspiegel/groenstrook zelf onderhoudt. Een aanvraag dient specifiek te zijn qua inhoud. Er is geen specifiek aanvraag formulier aanwezig.
Wijze van indienen
Type aanvrager
Stichting, bewoners/burgers
15
2.3 Bevorderen welzijn bewoners Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Per wijk is de vergoeding verschillen, dit is afhankelijk van de grote van de wijk
Budgettering
Totaal € 23000,-
Verantwoording
Wijkbudget
Registatie,systemen Motivatie
Bevorderen van welzijn van de bewoners in een wijk.
Doel
Er wordt specifiek gekeken wat de behoefte van een bepaalde wijk is, zodat er doel gericht een vergoeding verstrekt kan worden voor een bepaalde aanschaf/activiteit. Bijvoorbeeld: het organiseren van een burendag, gratis EHBO cursus en het aanschaffen van AED toestellen.
Wijze van indienen
Een aanvraag verloopt via de wijkteams.
Type aanvrager
Stichting, bewoners/burgers.
2.4 Extra activiteiten budget Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Per wijk (11 wijken) x € 2200,-
Budgettering
Totaal € 25000,-
Verantwoording
Wijkbudget
Registatie,systemen Motivatie
Participeren doen en leren. Door meer verantwoording bij de wijkteams neer te leggen zodat er meer activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
Doel
Extra activiteiten in de wijken organiseren.
Wijze van indienen
Een aanvraag dient specifiek te zijn. Nadien verslag ter verantwoording kunnen overleggen. Aanvraag verloopt via de wijkteams.
Type aanvrager
Stichting, bewoners/burgers.
16
2.5 Jubilea-cheques Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Tot nu toe werd per gelegenheid bepaald welk bedrag op de cheque kwam te staan. Het ledenaantal, hoe actief is de club, wat is het bereik van de club, voor welke doelgroepen is de club actief, hoeveel jaar bestaat de club (10 jaar vs. 100 jaar) etc. Dat zijn overwegingen die meegenomen worden in het bepalen van de hoogte van het bedrag. Richtlijn Het is toch wenselijk om een richtlijn te hebben voor het uitreiken van cheques ter gelegenheid van de aanwezigheid van een collegelid bij festiviteiten zoals jubilea van (sport)verenigingen. Daarom is het voorstel om: -
-
Budgettering
dit te doen bij jubilea van 10, 25, 40, 50, 75 of 100 jaar de cheques waardes te geven van € 50, € 75, € 100, € 150 of € 250 in de begeleidende brief duidelijk te vermelden dat de cheque niet ingewisseld kan worden voor de financiering van de jubileumfestiviteiten, maar dat het geld besteed moet worden ten behoeve van de club (dus nieuwe ballen, doelen etc.) de exacte hoogte van het bedrag te laten bepalen door het cluster kabinet de hoogte van het bedrag op de cheque afhankelijk te laten zijn van welk jubileum het is, hoe groot de club is, hoe actief de club is, wat de doelgroepen van de club zijn en wat het bereik van de club is (Middelburg, Walcheren of Zeeland)
Vergoeding budget representatie gemeentebestuur Op jaarbasis faciliteert de gemeente ongeveer 15 ontvangsten en bezoeken. Naar de kosten van de catering, de uitnodigingen (indien van toepassing) worden ook attenties (bloemen, cadeaucheques) door de gemeente vergoed. Het huidige budget is niet voldoende. Daar is een bedrag van € 10.000 aan gekoppeld. De budgetverhoging is dus niet alleen voor cheques ter gelegenheid van jubilea. Maar algemeen voor de post representatie gemeentebestuur.
Verantwoording
De cheques worden betaald uit budget kabinet (60085).
Registatie,systemen Motivatie
Voor collegeleden is het niet prettig om met lege handen naar het feest te komen. Het meenemen van een persoonlijk cadeau, als een bos bloemen of een fles wijn is op een vereniging niet van toepassing. Daarom is een aantal jaar geleden begonnen met het meenemen van cheques. Deze worden dan overhandigd en kunnen verzilverd worden voor bijvoorbeeld nieuwe ballen of als financiële bijdrage aan nieuwe doelen of een massagetafel. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het geld besteed voor aan de jubileumactiviteiten.
Doel Wijze van indienen
17
Type aanvrager
Als gemeente hebben wij een subsidieverordening. (Sport)verenigingen kunnen hier geen aanspraak op maken in geval van jubilea. Wel worden collegeleden regelmatig uitgenodigd aanwezig te zijn bij de festiviteiten / jubilea of er een rol te spelen, bijvoorbeeld door een tentoonstelling te openen of een toespraak te houden.
2.6 Fractiebudgetten Financiele relatie gemeente vs plan
Subsidie
Grondslag
Begroting
Titel
Alle fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, ontvangen jaarlijks een fractiebudget. De hoogte van dit fractiebudget is € 2.000,00 per fractie plus € 500,00 per raadszetel. Het budget wordt uitbetaald als voorschot. Het geld dat niet wordt besteed, storten de fracties na afloop van het jaar terug. Overigens wordt in de decemberraad een voorstel behandeld om de fractiebudgetten terug te brengen tot € 1.000,00 per fractie plus € 250,00 per raadszetel. Dit in verband met een verandering in de manier waarop fractieassistenten een vergoeding krijgen. Het bedrag in de begroting blijft in dit voorstel (vooralsnog) ongewijzigd.
Budgettering
Dit is een subsidie die wordt verleend op grond van de begroting. In de begroting 2019 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 33.000,00. De werkelijke kosten waren in 2018 € 20.000,00.
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
18
2.7 Winterland Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
Budget promotie
Titel Budgettering
Voor Winterstad wordt ieder jaar € 5000,- euro gereserveerd uit het budget promotie. Het werkt zo dat de organisatie van Winterstad inlichtingen geeft over de kosten die ze willen maken, bijvoorbeeld updaten website of ontwerpen drukwerk. Als de offerte goed is gekeurd en het eindproduct is gezien, vergoed de gemeente ik de gemaakte kosten vanuit de € 5000,-. Het komt regelmatig voor dat de gemeente aan het einde van het evenement niet het volledige bedrag hebben ingezet.
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen
Offerte
Type aanvrager
Vereniging Winterstad
19
3. Afdeling Bedrijfsvoering
3.1 Stadsgewestelijk zwembad Financiele relatie gemeente vs plan
Subsidie
Grondslag
Begroting
Titel Budgettering
Jaarlijks € 461.187,-
Verantwoording
De totale baten over 2018 bedragen € 1.511.894,- en de totale lasten € 1.521.864,-. Per saldo volgt hieruit dat er over 2018 een negatief resultaat is behaald van € 9.970,-. Het negatieve saldo van de jaarrekening 2019 ad € 9.970,- wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
3.2 Bijdrage Economisch Structuurfonds Financiele relatie gemeente vs plan
Bijdrage
Grondslag
B&W
Titel
Conform de gemaakte afspraken uit de brief van de VZG en de provincie Zeeland d.d. 12 maart 2019 en de hierop volgende VZG vergadering Portefeuillehouders overleg Economie van 18 juni 2019, sturen we u hierbij de factuur van de toegezegde gemeentelijke bijdrage van 1 euro per inwoner voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De Rijksoverheid, provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben naar aanleiding van het advies Balkenende in 2017 besloten een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen. De VZG heeft in september 2018 besloten om hiervoor meerjarig 1 euro per inwoner voor beschikbaar te stellen en op basis van de resultaten te verkennen of het mogelijk is om te komen tot een hogere bijdrage. Vanuit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is vanuit het Rijk € 2,2 mln beschikbaar gesteld en de Provincie zal in de periode 2019-2023 jaarlijks € 1 mln cofinanciering hiervoor reserveren.
Budgettering
€ 48.544,00
20
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
21
4. Afdeling Samenleving 4.1 Jaarhuur en vergoeding sportcomplex Veersepoort (zie bijlage excel overzicht huren gemeentelijke panden) Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
Raad
Titel Budgettering
Berekende huur in 2001: 15% van € 275.673,- (bruto lasten) = € 41.351,De huur zal geleidelijk in een periode van 5 jaar naar het niveau van 15% oplopen. Werkelijke huur in 2001: € 24.179,-
Verantwoording
Berekeningssystematiek die bij het huidige 85-15 principe wordt gehanteerd: De huur wordt berekend op basis van de vervangingswaarde (= de kosten die de gemeente moet dragen om het verhuurde goed op enig moment te vervangen tegen de vervangingsprijs op dat moment) en de directe exploitatielasten. Het totaal van de kosten voor de gemeente is de basis voor de berekening van de jaarhuur die verschuldigd is voor het gebruik van het complex. De hoogte van de huur is vastgesteld op 15% van de totale kosten. De huurbedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, reeks werknemersgezinnen, zoals deze cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden bekendgemaakt.
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
22
Gemeente Middelburg:
vv Zeelandia Middelburg
Gemeentelijk beleid: De huurprijs bedraagt 15% van de totale kosten van de gemeente. De verenigingen krijgen een vergoeding voor spel- en schoonmaakmateriaal en het verbruik van gas, water en licht. Vv Zeelandia Middelburg (en MZVC als mede huurder) hebben samen 678 spelende leden. Zij kunnen beschikken over 8 grasvelden en 14 kleedkamers incl. tribune. Theoretische jaarhuur in 2002 / 2003 (15%) was € 41.754,Werkelijke jaarhuur in 2002 / 2003 (groeimodel naar 15%) was € 24.905,Kosten per lid per jaar: (niveau 15%) € 62,2e kwartaal april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni april - mei - juni
Huur € 1.085,91 € 1.444,81 € 2.474,26 € 6.337,15 € 1.629,72 € 5.264,77 € 1.322,78 € 930,17 € 6.485,06
(huidig niveau) € 37,-
Sportcomplex sportcomplex voorborch sportcomplex sint laurens sportcomplex nieuw & sint joosland sportcomplex de kruitmolen sportcomplex De Sprong sportcomplex arnemuiden sportcomplex arnemuiden sportcomplex voorborch sportcomplex veerse poort Totaal
Per jaar € 4.343,64 € 5.779,24 € 9.897,04 € 25.348,60 € 6.518,88 € 21.059,08 € 5.291,12 € 3.720,68 € 25.940,24 € 107.898,52
Opmerking: Deze huur bedragen zijn niet marktconform.
23
4.2 Vergoeding Klein onderhoud sportcomplex Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Per vereniging (9 in totaal)
Budgettering
€ 84.415,31 per jaar 2019 – 2020 € 7.034,61 per maand 2019 – 2020
Verantwoording
De kosten te betalen uit de post “vergoeding geprivatiseerde kleedaccommodaties Op basis van contracten Per jaar wordt er een schouwronde georganiseerd
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen
Op basis van contracten
Type aanvrager
Sportvereniging
24
4.3 Vergoeding Groot onderhoud sportcomplex Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag
B&W
Titel
Per vereniging (9 in totaal)
Budgettering
€ 58.496,00 per jaar 2019 – 2028 € 4.874,67 per maand
Verantwoording
De kosten te betalen uit de post “vergoeding geprivatiseerde kleedaccommodaties” Op basis van contracten Per jaar wordt er een schouwronde georganiseerd
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen
Op basis van contracten
Type aanvrager
Sportvereniging
25
4.4 Vergoedingsregeling voor actieve sportaanbieders Financiele relatie gemeente vs plan
Vergoeding
Grondslag Titel
De bijdrage is vastgesteld op € 15 per actief uur
Budgettering
Totaal vanuit de vergoedingsregeling, in 2019 (periode van 1-1-2019 tot 13-122019) € 4387,50 uitgegeven. Omgerekend komt dit neer op bijna 300 workshops/clinics die door sportaanbieders in samenwerking met ons in het onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) of tijdens activiteiten (naschoolse activiteiten en vakantieactiviteiten) zijn gegeven.
Verantwoording
Bijdrage personele inzet 1. De bijdrage is vastgesteld op € 15 per actief uur 2. De bijdrage is per vereniging, ongeacht hoeveel personen worden ingezet voor de activiteit. 3. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de tijdsduur van de activiteit. Extra onkosten Wanneer een sportvereniging extra onkosten moet maken zoals huur materialen of inzet van beroepskrachten, kan in overleg met één van de coördinatoren Sport en Bewegen van de gemeente Middelburg een extra vergoeding worden uitgekeerd. Ook huur van een accommodatie wordt vergoed op het moment dat het buiten de reguliere uren van de sportvereniging valt. Hiervoor geldt ook dat het in overleg met één van de coördinatoren Sport en Bewegen van de gemeente Middelburg dient te gebeuren.
Registatie,systemen Motivatie Doel Wanneer een sportvereniging een sportkennismakingsactiviteit organiseert, komt zij in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten. Welke activiteiten bedoelen we hiermee? Sportkennismakingsactiviteiten onder schooltijd voor het basis- en voortgezet onderwijs (gymles)* Sportkennismakingsactiviteiten na schooltijd (sportbuurtwerk / incidentele activiteiten)* Schooltoernooien * Voor- en naschoolse activiteiten binnen Brede School Netwerken * Clinics *
Wijze van indienen * Voorwaarde is dat het altijd in samenspraak dient te gebeuren met één van de coördinatoren Sport en Bewegen van de Gemeente Middelburg. Type aanvrager
Vereniging
26
4.5 Schoolbegeleiding Financiele relatie gemeente vs plan
Gemeentelijk subsidie
Grondslag
Jaarlijks collegebesluit
Titel
Bedrag per kind
Budgettering
€ 108.000
Verantwoording
Conform ASM
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
4.6 Kerngroepoverleg RPCZ Financiele relatie gemeente vs plan
Rijks subsidie
Grondslag
Onderwijs achterstandenbeleidsplan (vloeit voort uit Wet PO)
Titel Budgettering
€ 3.000,-
Verantwoording
Conform programma van eisen
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
27
4.7 Locatieplannen Financiele relatie gemeente vs plan
Rijks subsidie
Grondslag
Onderwijs achterstandenbeleidsplan
Titel
Naar rato van aantal kinderen en zwaarte problematiek
Budgettering
€ 382.500,-
Verantwoording
Conform programma van eisen
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
4.8 Ouderbetrokkenheid TEC Financiele relatie gemeente vs plan
Rijks subsidie
Grondslag
Onderwijs achterstandenbeleidsplan
Titel
Bedrag in programma van eisen
Budgettering
€ 18.000,-
Verantwoording
Conform programma van eisen
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
28
4.9 Peutergroepen Financiele relatie gemeente vs plan
Deels Gemeentelijk/rijks subsidie
Grondslag
Onderwijs achterstandenbeleidsplan en subsidieregeling
Titel
Bedrag per peuter naar rato
Budgettering
€ 700.000,-
Verantwoording
Conform subsidieregeling kindgebonden financiering
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
4.10 Opdracht controles GGD Financiele relatie gemeente vs plan
Gemeentelijk subsidie
Grondslag
Wet op het Primair Onderwijs + collegebesluit
Titel
Bedrag per soort controle naar rato
Budgettering
€ 98.500,-
Verantwoording
Conform ASM
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
29
4.11 Brede school Financiele relatie gemeente vs plan
Gemeentelijk subsidie
Grondslag
Jaarlijks collegebesluit
Titel
Bedrag per kind naar rato
Budgettering
€ 18.750,-
Verantwoording
Conform ASM
Registatie,systemen Motivatie Doel Wijze van indienen Type aanvrager
30
5. Afdeling Facilitaire Zaken 5.1 Huren gemeentelijke panden: voorbeeld Zuidsingel 92 te Middelburg (zie bijlage 2 overzicht huren gemeentelijke panden) Financiele relatie gemeente vs plan
“verkapte subsidie”
Grondslag Titel Budgettering
Omschrijving
Begroting
waterschapslasten
€
185
gemeentelijke heffingen
€
684
verzekeringen
€
765
mutaties voorzieningen uitgaand
€
7.589
huren (on)roerende goederen
€
900
€
8.323
Toekomstige aanpassingen: - energietransitie op basis van BNG rapport
€
35.100
- renovatie n.t.b. Toekomstige jaarlasten
Object gegevens WOZ-waarde huurwaarde inschatting 0,9 x WOZ marktwaarde: onbekend
€ €
€
2.700
€
11.023
222.000 20.180
Verantwoording Registatie,systemen Motivatie
Jaarlijks wordt er voor het pand Zuidsingel 92 te Middelburg huur betaald voor een bedrag van € 899,77. De begroting sluit met een tekort van € 8.323,05 De huurprijs die wij op dit moment hanteren is niet marktconform. Maar op basis van de WOZ-waarde 222.000 euro zou de markthuur ca. € 20.000 per jaar bedragen
Doel Wijze van indienen Type aanvrager
Scoutinggroep Berlekom
31
Voor het totaal overzicht “Huren gemeentelijke panden” wordt verwezen naar de bijlage (excel overzicht huren gemeentelijke panden). In dit overzicht zijn alle panden opgenomen die in eigendom zijn bij de gemeente. Tijdens de inventarisatie kwam ook naar voren dat de huurbedragen die op dit moment betaald worden niet marktconform zijn. Voor veel panden is het binnen de organisatie niet duidelijk hoe de huur bepaald wordt. In een aantal gevallen zoals de huur van de sportcomplexen wordt de regel 85 – 15 principe toegepast.
De begroting van 2019 laat een resultante zien van baten en lasten van ca. 3,6 mln. Dit bedrag is alleen bedoeld voor de beeldvorming van de omvang van de vastgoedportefeuille. Het bepalen van de financiële bijdrage en de beïnvloedbaarheid hiervan kan pas later in het traject bepaald worden. Hiervoor zullen eerst kaders vastgesteld moeten worden waaraan getoetst kan worden.
32