Raadsvoorstel - Perspectiefnota 2027-2030

Raadsvoorstel Agendapunt [door griffie]]

Vertrouwelijkheid Openbaar

Datum vastgesteld Registratienummer [college/Agenda’cie] 3619850

Onderwerp Perspectiefnota 2027-2030 Voorgesteld raadsbesluit De Perspectiefnota 2027-2030 vast te stellen.

Inleiding en context Jaarlijks wordt de perspectiefnota vastgesteld, waarbij de keuzes voor de langere termijn worden bepaald. In dit verkiezingsjaar gebeurt dit op bescheiden wijze en vinden de keuzes in het najaar bij het vaststellen van de meerjarenbegroting plaats. Dit betreft met name de keuzes t.a.v. het traject Kiezen voor de Toekomst, waarover in 2025 besluiten zijn genomen voor besparingen op korte, middellange en lange termijn. Beoogd effect Richting bepalen voor de keuzes voor de jaren 2027-2030. Toelichting en argumenten 1.1. Geen integrale afweging bij perspectiefnota, maar bij begroting De perspectiefnota heeft dit jaar een ander karakter. Reden daarvoor is dat in maart 2026 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. Daarna is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en is gestart met de vorming van een nieuw college. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota is het ‘oude’ college nog actief. Het nieuw te vormen college wordt echter verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden vanaf het moment van installeren. Het ‘oude’ college stelt zich om die reden bescheiden op en doet geen nieuwe voorstellen. 1.2. Besparingen middellange termijn uitgewerkt De uitwerking van de opgaven voor de middellange termijn uit Kiezen voor de Toekomst is politiek gevoelig en wordt daarom aan het nieuwe college gelaten.

De opties uit het vorig jaar gelopen traject van Kiezen voor de Toekomst zijn ambtelijk beoordeeld op haalbaarheid. Naast haalbaarheid speelt echter ook politieke wenselijkheid. Dat oordeel is in de overgangsfase van het ene naar het andere college moeilijk te geven en wordt dus aan het nieuwe college overgelaten. Uw raad kan hierover uiteraard via moties richtingen meegeven aan het nieuwe college. 1.3. Financieel beeld op basis van autonome ontwikkelingen Het financieel beeld is opgesteld op basis van technische uitgangspunten en autonome ontwikkelingen. Dit betreft zaken op Rijksniveau en andere zaken waar we niet onderuit kunnen. Nieuwe politieke wensen blijven in deze perspectiefnota buiten beschouwing. De reden hiervoor is bij argument 1.1 genoemd.

Het financieel beeld valt negatiever uit dan bij de begroting 2026-2029. De verklaringen hiervoor zijn met name: • Recente besluiten van de gemeenteraad; • Minder compensatie van het Rijk voor loon- en prijsstijgingen dan verwacht; • Bovenmatige prijsstijgingen bij jeugd en Wmo; • Hogere uitgaven aan Gemeenschappelijke Regelingen. Het financiële beeld toont tekorten in 2028 en 2029. Dit betekent dat we als gemeente de opgave hebben om die tekorten op te lossen. Dit komt bovenop de opgave om de taakstellingen van Kiezen voor de Toekomst nader in te vullen en tot uitvoering te brengen. In het financieel beeld is specifiek aandacht besteed aan de stelposten Kiezen voor de Toekomst. Deze zijn in de begroting 2026-2029 opgenomen, maar moeten nader worden ingevuld. Uit het financieel beeld valt af te lezen dat de inspanningen van Kiezen voor de Toekomst noodzakelijk zijn en blijven. Kanttekeningen en alternatieven 1. Perspectiefnota wel vaststellen, maar geen integrale afweging De perspectiefnota 2027-2030 komt op een bijzonder moment: juist in de overgang van het vorige naar het nieuwe college. Het vorige college wil het nieuwe college niet voor de voeten lopen met een uitgewerkte perspectiefnota. Daarom kent deze perspectiefnota geen integrale afweging en slechts een financieel beeld (geen complete doorrekening met voorstellen e.d.).

Hoofdmoot is de uitwerking van Kiezen voor de Toekomst en dan met name die van de besparingen voor de middellange termijn. De besluitvorming daarover dient in het najaar bij de begroting plaats te vinden. In deze perspectiefnota wordt uw raad daarover geïnformeerd en geconsulteerd. Dit gebeurt door voor te stellen de perspectiefnota vast te stellen en via moties richting te geven aan het college voor de besluitvorming bij de begroting. Financiële middelen en effecten Met het voorstel zijn geen financiële gevolgen gemoeid. De besparingen voor de middellange termijn moeten nader worden ingevuld; definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting 2027-2030. Integrale afstemming Alle teams Communicatie en participatie Over (de inhoud van) de perspectiefnota wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Uitvoering / vervolgproces De uitkomsten van de beraadslaging over de Perspectiefnota 2027-2030 worden gebruikt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2027-2030.

Bijlagen Perspectiefnota 2027-2030 Raadsbesluit Achterliggende stukken Burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, A.J. Kastelein

A. Maathuis