Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke Regelingen, jaarrekeningen 2020 en concept meerjarenbegrotingen 2022-2025

meppel.nl Agendapunt: 9.5

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Meppel, 11 mei 2021 Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr. 1498728

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regelingen, jaarrekeningen 2020 en concept meerjarenbegrotingen 2022-2025

Vooroesteld besluit: A. Werkvoorzieningsschap Reestmond 1. De jaarstukken 2020 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Reestmond in te dienen. B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 1. De jaarstukken 2020 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GKB in te dienen. C. Recreatieschap Drenthe 1. De jaarstukken 2020 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2022 van het Recreatieschap in te dienen.

D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 1. De jaarstukken 2020 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD in te dienen. E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) 1. De jaarstukken 2020 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Voor kennisgeving aan te nemen dat de ontwerpbegroting 2022 van de GR RUD op een later tijdstip aan de gemeenteraad wordt aangeboden. F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 1. De jaarstukken 2020 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Drenthe. G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe 1. De jaarstukken 2020 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en; 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Publiek Vervoer in te dienen.

Inleiding: De gemeente Meppel neemt deel aan zeven gemeenschappelijke regelingen (GR'en). Reestmond, de gemeentelijke kredietbank (GKB), het Recreatieschap Drenthe, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthe, Deze GR'en hebben, met uitzondering van de GR RUD, hun financiële stukken ingediend. De ontwerpbegroting van de RUD wordt op een later moment separaat aangeboden aan de Raad. Uw raad kan gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de concept-meerjarenbegrotingen. Beoogd fmaatschappeliik') effect Het algemene doel is sturing te geven aan de gemeenschappelijke regelingen. De uitvoering van de wettelijke taken in de verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben ieder hun eigen maatschappelijk doel (zie formats in bijlagen).

Argumenten In de bijgevoegde formats vindt u van de zeven gemeenschappelijke regelingen een uitgebreidere motivatie en toelichting. A. Werkvoorzieningsschap Reestmond De GR Reestmond heeft de financiën op orde. De begroting 2022 en verder is opgesteld op basis van de gemaakte afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling. In benchmarks komt Reestmond naar voren als een goed functionerend bedrijf in zijn soort. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. B. Gemeentelijke Kredietbank De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. In december 2017 heeft dit geleid tot de strategische herijking GR-GKB 2018 2021. Ondanks de scherpe sturing op de bedrijfsvoering van de GKB hebben we over 2020 gezien dat het teruglopen van de omzet (door afbouw van DVOcontracten en verminderde instroom als gevolg van Corona) en de daarmee samenhangende afbouw van de organisatie niet geheel gelijkmatig verloopt. Scenario's om de 2e-lijns schuldhulpverlening vanaf 2022 effectiever en efficiënter uit te voeren worden op dit moment door een externe adviseur onderzocht. Duidelijk is wel dat alle opties, gepaard gaan met kosten voor de 3 GRgemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend en de begroting is daarom gebaseerd op het staande strategische besluit.

Op grond van deze situatie is er geen aanleiding om nu een zienswijze in te dienen.

C. Recreatieschap Drenthe Projecten initiëren, stimuleren en uitvoeren zodat we deze sector stimuleren en zo de werkgelegenheid en de economische stimulans op een zo optimaal niveau kunnen handhaven c.q. bevorderen, dat is wat er met het stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme gebeurt. Hiervoor is een berekeningssystematiek afgesproken die gekoppeld is aan het aantal overnachtingen. Omdat in Meppel geen toeristenbelasting wordt geheven is voor Meppel een vaste bijdrage vastgesteld. Het DB van het Recreatieschap heeft financieel de begroting gebaseerd op de begroting van 2021. Wel is rekening gehouden met indexering van 2,1% door de ontwikkeling van de lonen en de prijzen. Voor Meppel stijgt de bijdrage in de exploitatie licht als gevolg van de genoemde indexering. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

D. GGD Op de kaderbrief 2022 is reeds een zienswijze kenbaar gemaakt waarin wij aangeven dat wij als gemeente Meppel actief geïnformeerd willen worden over de inzet van de JGZ-medewerkers ten behoeve van de bestrijding van Covid-19 en het mogelijke effect van de continuïteit voor de reguliere zorg, specifiek gericht op de jeugdgezondheidszorg. De GGD ontvangt vanuit het Rijk extra middelen voor de uitvoering van de bestrijding van CO\/ID-19. Wij verwachten dat hiermee ook de kosten voor extra inzet van personeel gedekt is. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

E. RUD Drenthe In de kaderbrief 2022 is een uitzetting van kosten van circa 20% geschetst. Onze reactie hierop was deze uitzetting op te vangen binnen de bestaande middelen. Hierna wordt onderzoek gedaan. In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2021 is besloten meer tijd te nemen voor de begroting 2022. Op dit moment is er geen voorlopige begroting beschikbaar. F. VRD De Veiligheidsregio Drenthe heeft haar organisatie goed op orde en weet de kostenstijgingen voor haar deelnemers te beperken. In overleg met de gemeenten wordt gewerkt om de organisatie klaar te maken voor een steeds onzekerder toekomst. Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe De ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek vervoer Groningen Drenthe is conform de afspraken binnen het algemeen bestuur. Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen 2.1 Als gemeente Meppel zijn we onderdeel van een aantal CR'en De zienswijzen en standpunten die door de gemeente Meppel worden ingediend worden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling gewogen. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) wordt aangeboden. Wat er met de zienswijzen en standpunten wordt gedaan is afhankelijk van de besluitvorming binnen de individuele gemeenschappelijke regeling.

Integrale afstemming Beleidsmedewerkers van de zeven GR'en; financieel medewerkers; Financiën Begroting 2022. Zie voor het verloop van de meerjarenraming de formats. Hierin zijn de bedragen tot en met 2025 opgenomen.

Dekking

Kosten

Incidenteel /

. Jeppel

binnen

(EUR)

structureel*

2022(x

begroting

1.000)

ja/nee

Reestmond

e 6.726

Ja

€

0

s

GKB*

eo

Ja

€

0

s

Recreatieschap

£49

Ja

€

o

s

GGD

£ 1.177

Nee

€

-17.000

s

VRD

£ 1.642

Ja

€

O

s

Publiek Vervoer

£ 21

Ja

€

O

s

Onderwerp

ijdrage

*Aan de GKB wordt geen vaste exploitatiebijdrage betaald. De kosten van de organisatie zitten verwerkt in de tarieven voor hun dienstverlening.

Effecten overige programma's Gemeenschappelijke regelingen voeren werkzaamheden uit namens of voor hun deelnemers. De werkzaamheden van de GKB, GGD, Reestmond en Publiek Vervoer hebben daarbij de meeste raakvlakken met het sociaal domein

Communicatie Uw besluit om al dan niet een zienswijze in te dienen wordt schriftelijk meegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering Het DB voegt de commentaren waarin de zienswijze zijn vervat bij de conceptbegroting en zendt deze aan het AB van de regeling, waarna het AB deze vaststelt. Effecten op pijlers duurzaamheid Niet van toepassing

Bijlagen Conceptjaarrekeningen 2020, concept- meerjarenbegrotingen 2022-2025 en formats van de zeven gemeenschappelijke regelingen.

Burgemeester en wi de secretaris,

Ie burdemeesfêr;

R.T.A. Korteland