Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe, conceptbegroting 2022

Agendapunt:

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Meppel. Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr. 1533030

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe, conceptbegroting 2022. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe en de voorjaarsrapportage RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2021. 2. Kennis te nemen van het rapport van de evaluatie GR RUD Drenthe en het plan van aanpak van de aanbevelingen. 3. Aan de hand van de najaarsrapportage 2021 RUD Drenthe en de begrotingswijziging RUD Drenthe te bezien in hoeverre bijstelling nodig is. 4. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Drenthe, zoals in concept verwoord in de bijgevoegde brief, in te dienen. Inleiding: De gemeente Meppel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Deze GR heeft een conceptbegroting 2022 ingediend. Uw raad kan gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Beoogd (maatschappelijk) effect Het algemene doel is sturing te geven aan de gemeenschappelijke regeling. In het bijgevoegde format wordt het doel verwoord. Argumenten 3.1 Een najaarsrapportage 2021 en een begrotingswijziging 2022 geven een concreter inzicht in de benodigde financiën In het bijgevoegde format vindt u een uitgebreidere motivatie en toelichting.

Door de gemaakte keuzes valt de ontwerpbegroting 2022 van de GR RUD Drenthe € 703.000 lager uit dan aangekondigd met de kaderbrief. Het voorschot op de deelnemersbijdrage voor de gemeente Meppel zal op basis van deze begroting uitkomen op € 874.000. In de perspectiefnota 2022-2025 van de gemeente Meppel is na bijstelling een begrote bijdrage opgenomen van € 803.000. Een onzekerheid die hierbij speelt is de in november 2020 vastgestelde nieuwe verrekenmethodiek en de gevolgen hiervan op de bijdrage voor de gemeente Meppel. De afrekening vindt nu plaats op basis van de feitelijk gebruikte uren in plaats van een vast percentage van de totale begroting van de RUD Drenthe. Uit de najaarsrapportage 2021 van de RUD Drenthe zal een duidelijker beeld ontstaan over hoe de nieuwe verrekenmethodiek voor de gemeente Meppel uitpakt. Dan zal ook blijken in welke mate de begrote bijdrage voor 2021 aansluit bij de werkelijkheid.

Voorgesteld wordt om aan de hand van de najaarsrapportage te bezien in hoeverre bijstelling nodig is. Vervolgens dient, nadat de begrotingswijziging is ontvangen, opnieuw bezien te worden of bijstelling nodig is. 4.1 Met de zienswijze wordt de directie op de financiële onzekerheden gewezen. De directie willen wij op de financiële onzekerheden wijzen. Tevens willen wij de verwachting uitspreken dat de RUD Drenthe zich bewust is van de uitputtelijkheid van onze financiële middelen. Wij verwachten van de RUD Drenthe dat keuzes over gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en efficiënter werken worden voorgelegd en besproken met ons. Daarnaast spreken wij uit zo spoedig mogelijk van de inhoud van de begrotingswijziging inclusief een duidelijke onderbouwing op te hoogte te willen worden gesteld zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden. Hiervoor stellen wij u voor een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 4.1 Als gemeente Meppel zijn we onderdeel van de GR RUD Drenthe. De zienswijzen en standpunten die door de gemeente Meppel worden ingediend worden in het DB van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling gewogen. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het AB wordt aangeboden. Wat er met de zienswijzen en standpunten wordt gedaan is afhankelijk van de besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling.

Integrale afstemming Financiële afstemming heeft plaatsgevonden met de betrokken financiële medewerkers. Afstemming over de zienswijzen heeft plaatsgevonden met de betrokken portefeuillehouder. Financiën Voorgesteld wordt om na de ontvangst van de najaarsrapportage en na de ontvangst van de begrotingswijziging 2022 van de RUD Drenthe te bezien in hoeverre bijstelling nodig is van de begrote gemeentelijke bijdrage aan de RUD Drenthe. De begroting van de gemeente Meppel wijkt op dit moment af van het door de RUD Drenthe begrote voorschot voor de deelnemersbijdrage aan de RUD Drenthe. Oorzaak hiervan is gelegen in de onzekerheden voortvloeiende uit de nieuwe verrekenmethodiek. Afrekening vindt nu plaats op basis van de feitelijk gebruikte uren. Bij de najaarsrapportage 2021 en begrotingswijziging 2022 is een representatiever beeld te genereren over hoe de nieuwe verrekenmethodiek voor Meppel uitpakt. Zowel voor het begrotingsjaar 2021, als ook voor begrotingsjaar 2022. Op basis van de voorjaarsrapportage 2021 lijkt onze begroting toereikend. Daarom wordt op dit moment geen aanpassing voorgesteld. Onderwerp

2021

2022

2023

Begroting RUD

€ 821.949

€ 873.666

?

Begroting

€ 732.773

€ 732.773 +

€ 802.773

gemeente

70.000 ppn

Effecten overige programma’s De GR RUD Drenthe voert werkzaamheden uit namens of voor de deelnemers. De werkzaamheden hebben daarbij de meeste raakvlakken met het fysieke domein en de Omgevingswet. Communicatie Uw besluit om een zienswijze in te dienen wordt schriftelijk meegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Bijlagen 1533420 Aanbiedingsbrief evaluatie GR RUD Drenthe met bijlage 1533443 Aanbiedingsbrief plan van aanpak evaluatie met bijlage 1533442 Aanbiedingsbrief voorjaarsrapportage RUD Drenthe met bijlage 1533441 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting RUD Drenthe 2022 met bijlage 1533509 Format zienswijze GR RUD Drenthe

Burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, A.J. Kastelein

R.T.A. Korteland