Presentatie auditcommissie 5 juni 2024
Tekst van het document
Hoe staat Meppel er financieel voor…..een tussenstand
Fin. actieplan werpt vruchten af
Jaarstukken 2023 Positief resultaat € 10,7 miljoen
Met name door incidentele meevallers: - € 4,0 mln. opvang vluchtelingen - € 1,8 mln. beschermd wonen - € 3,1 mln. gemeentefonds (incl. € 1,4 mln. energietoeslag)
Bestuursrapportage 2024 Verwacht positief resultaat € 2,2 mln. (begroting € 0,2 mln) Gunstig verschil onder andere ontstaan door incidentele meevallers: - € 1,7 mln. beschermd wonen - € 1,4 mln. gemeentefonds
Samenvattende conclusie De financiële positie van Meppel is verbeterd door incidentele meevallers. Mooie resultaten …somber perspectief. De tegenvallers zijn veelal structureel van aard. Voor de toekomst: jaarlijks tekorten. Ontstaan door wettelijke taken, maatschappelijke opgaven en eigen ambities. Beschikbare middelen (geld en capaciteit) staan onder druk. Om taken en middelen in balans te krijgen dwingt dat tot het maken van keuzes in de toekomst. Er moet geld bij (en dat laat het hoofdlijnenakkoord nog niet zien) of er moeten taken af. Acties die bijdragen aan een structureel evenwicht in de begroting (vier lijnen): • Zero based begroten (ZBB) • Slim samenwerken • Slim combineren • Effectief organiseren Doel van de vier lijnen: een structureel sluitende meerjarenbegroting waarbij iedere jaarschijf positief sluit.