E. Format ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023 GR VRD

Zaak Nr. 1905882 Format Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe (GR VRD) jaarrekening 2023 en begroting 2025 1.

Inleiding

Op grond van de GR VRD wordt de ontwerpbegroting van de VRD 2025 voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijzeprocedure. Tegelijkertijd wordt de jaarrekening 2023 ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden. 1.1 Waarover gaat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De VRD richt zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe. Of het nu om een brand, infectieziekte of crisis gaat; de VRD probeert zoveel mogelijk incidenten, slachtoffers en schade te voorkomen. Daarnaast zorgt de VRD dat er een brandweer is en dat alle hulpverleningspartners goed kunnen samenwerken tijdens rampen en crises. 1.2 Wat doet de GR (doelstelling, maatschappelijke effecten) De VRD behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening; d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Zorg & Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast heeft de VRD de zorg voor: a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 2.

Samenwerking (wie zijn onderdeel van de GR, wat zijn de verhoudingen onderling)

De VRD is een GR van alle Drentse gemeenten. Het werkgebied is gelijk aan de provincie Drenthe. Op het gebied van andere GR-en werkt de VRD op meerdere fronten samen met de GGD. Daarnaast werkt de VRD samen met hulpverleningsorganisaties zoals de politie, defensie, energiebedrijven, waterbedrijven en waterschappen. Het bestuur van de VRD bestaat uit de 12 burgemeesters van Drenthe. Dit is het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van Assen, Emmen en een vacante rol. 3.

Actuele ontwikkelingen (wetgeving, politiek, in de samenwerking)

In de huidige samenleving worden we steeds vaker verrast door plotselinge wendingen waardoor het ingewikkeld is om goed te voorspellen wat de toekomst brengt. Het vergroten van veerkracht en weerbaarheid van de VRD als organisatie wordt daarom steeds belangrijker. Dit vraagt om nieuwe, andersoortige en innovatieve oplossingen, zowel voor onverwachte als terugkerende vraagstukken. Oplossingen zijn niet alleen te vinden in gebruik van (nieuwe) technieken, data en informatie, maar ook door andersoortige vormen van samenwerking te zoeken. Voor 2025 voorziet de VRD dat de focus op onderstaande thema’s van belang is om de weerbaarheid te vergroten.

Brandweer Drenthe Voor het jaar 2025 focust de Brandweer Drenthe zich op vier onderwerpen: - Klimaatadaptie: natuurbrandbeheersing en slagkracht vergroten bij extreem weer - Nieuwe fysieke risico’s in het kader van de energietransitie - Rol van (vrijwillige) posten bij het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving - Toekomstbestendige brandweerzorg. Crisisbeheersing en GHOR Crisisbeheersing is een vak in ontwikkeling en vraagt steeds meer professionaliteit. Door de grote financiële impuls van het Rijk is er geïnvesteerd in de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement. Voor het jaar 2025 wordt ingezet op: - Versterking van vakmanschap en eigen veerkracht - Informatie gestuurd werken - Gezondheidsbehoeften en -risico’s in Drenthe in beeld brengen (Zorgrisicoprofiel) - Continuïteit crisisorganisatie - Stimuleren, faciliteren en gebruik maken van naoberschap - Klimaatadaptie. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de VRD ondersteunt de organisatie in de primaire processen. In de ontwikkelingen die deze processen doormaken blijft de ondersteuning aansluiten op de behoefte. Flexibiliteit, duurzaamheid, samenwerking met diverse partijen, continuïteit, schaarste en weerbaarheid zijn voor de bedrijfsvoering belangrijke thema’s om aan deze behoefte te blijven voldoen.

Voor het jaar 2025 ligt de focus op: - Informatie- en data gestuurd werken - Informatieveiligheid en privacy - Huisvesting brandweerposten - Veranderend vakmanschap - Arbeidsmarkt. 4.

Financiën

1. Jaarverslag en jaarrekening 2023 In het jaarverslag is een beeld gegeven van de taken die door de VRD in 2023 zijn uitgevoerd. Aan de hand van vier missielijnen is per bedrijfsonderdeel van de VRD een beschrijving gemaakt van de behaalde resultaten en bijzonderheden in het jaar. De missielijnen zijn: wij treden op bij calamiteiten en crises, wij vergroten bewustwording over veiligheid, wij zijn onderdeel van de samenleving en wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie. De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 729.000. Dit is toe te wijzen aan het programma Calamiteiten en Crises, waarop € 291.000 meer baten zijn ontvangen dan begroot. Daarnaast vallen de kosten lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen en langere levertijden. In de 8- maandsrapportage was een prognose afgegeven van een positief resultaat van € 1.690.000. Het gerealiseerde resultaat is € 961.000 lager dan bij de 8maandsrapportage werd aangenomen. Het grote verschil met de 8- maandsrapportage zit in de storting voorziening Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO). Deze storting is geen onderdeel van de begroting, maar wordt jaarlijks bepaald ten tijde van het opstellen van de jaarrekening.

Met een hoge(re) stijging van salarissen op grond van de CAO en wijzigingen in rechtspositie is in 2023 een flinke stijging van de toekomstige verplichting berekend, die middels de storting in de voorziening nu in één keer is afgedekt.

2. Ontwerpbegroting 2025 De ontwerpbegroting is opgesteld volgens de uitgangspunten vanuit de VDG-notitie “Samen werken voor Drenthe”. De VRD ziet een forse toename van de lonen en prijzen. Voor de bepaling van de kostenstijgingen wordt rekening gehouden met een stijging lonen en prijzen van 4,2% op basis van de Macro economisch verkenning van het Centraal Planbureau. Dit percentage is gecorrigeerd conform de uitgangspunten “Samenwerken voor Drenthe” met 2%. Het totale percentage voor loon- en prijscompensatie komt uit op 6,5%. In de berekeningen komt dat neer op een uitzetting van € 2,0 miljoen euro. Daarnaast heeft de VRD in 2024 een eenmalige financiële impuls ontvangen van € 100.000 voor inhaalslag vaccinatie brandweermensen. Deze bijdrage is in de begroting 2025 incidenteel gecorrigeerd. Op basis van het bestuursbesluit van 23 maart 2016, waarbij destijds de investeringsruimte is ingezet voor dekking van gestegen lonen en prijzen, worden de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met € 60.000 voor de toenemende kapitaallasten. De jaarlijkse verhoging loopt door tot 2033. De uitzetting van € 2,0 miljoen euro komt voor rekening van de gemeenten. In de meicirculaire van het gemeentefonds komt meer duidelijkheid over de compensatie die gemeenten krijgen voor de gestegen lonen en prijzen.

In onderstaande tabel ‘Gemeentelijke bijdrage Meppel’ is de stijging terug te lezen. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is ruim € 1,9 miljoen euro en in 2025 ligt deze op ruim € 2,0 miljoen euro. De toename in 2025 in de gemeentelijke bijdrage van € 122.391 voor de gemeente Meppel is als volgt opgebouwd: - Loon en prijsontwikkeling € 124.833,-- Impuls inhaalslag vaccinaties € -6.104,-- Afspraak kapitaallasten € 3.663,-Begroting VRD(x € 1.000) Jaar

2025

2026

2027

2028

Lasten

€ 39.201

€ 39.821

€ 41.176

€

42.471

Baten

€ 39.419

€ 40.039

€ 41.394

€

42.689

Saldo voor mutatie reserve

€

218

€

218

€

218

€

218

Saldo na mutatie reserve

€

-

€

-

€

-

€

-

Gemeentelijke bijdrage Meppel (x € 1.000) Jaar Bijdrage

2025 €

2.027

2026 €

2.062

2027 €

2.142

2028 €

2.219

In de PPN 2025-2028 ramen wij de gemeentelijke bijdrage op basis van constante prijzen. De begrote gemeentelijke bijdrage voor Meppel is € 2,0 miljoen euro voor de jaren 2025-2028. 5. Indienen van zienswijzen 1. Jaarrekening 2023 Op de jaarrekening kan geen zienswijze ingediend worden. Het college adviseert de raad om de jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen en geen reactie mee te geven bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025.

2. Zienswijze begroting 2025 Op de begroting zou wel een zienswijze ingediend kunnen worden. Het college adviseert echter de raad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD, maar wel een algemene kanttekening voor de toekomst mee te geven. Argumenten zienswijze begroting 2025 Door de forse toename van lonen en prijzen is een hogere bijdrage van de gemeenten nodig. Conform de afspraken die zijn gemaakt in ‘Samen werken voor Drenthe’ komt dit voor rekening van de gemeenten. De stijging blijft binnen de gemaakte afspraken in ‘Samen werken voor Drenthe’, het kader wat is vastgesteld vanuit het VDG voor alle gemeenschappelijke regelingen in Drenthe. Het is daarom niet mogelijk een zienswijze in te dienen op dit punt omdat dit anders zou betekenen dat we niet meer conform ons gezamenlijk gemaakte afspraken willen handelen. Het advies is dan ook om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD. Algemene kanttekening toekomst VRD Naast het advies om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD is het advies om wel een kanttekening aan de VRD mee te geven. Deze kanttekening voor de VRD is om samen kritisch te blijven kijken naar de taken en uitgaven gezien de kostenstijgingen waar we als organisaties allemaal tegenaan lopen. Waar staat de VRD voor en waar houden de taken en verantwoordelijkheden op.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding is een belangrijke kerntaak, maar wordt hierin de gemeente voldoende in meegenomen en getraind, daarnaast is klimaatadaptatie bijvoorbeeld een belangrijk thema in de begroting van de VRD, maar tot hoeverre ligt hier een taak voor de VRD.