D. Format begroting OD Drenthe

Nr. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Drenthe, jaarstukken 2025, ontwerpbegrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 1. Inleiding De ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 wordt voorgelegd aan de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie voor een zienswijzeprocedure. De jaarrekening 2025 wordt ter kennisname aangeboden. 1.1 Waarover gaat de GR De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn deelnemers in de Omgevingsdienst Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de Omgevingsdienst Drenthe hebben bij de start van de Omgevingsdienst Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht. De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling op lokaal niveau. 1.2 Wat doet de GR (doelstelling, maatschappelijke effecten) Voor de deelnemers voert de Omgevingsdienst Drenthe de volgende milieutaken uit: Afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in Drenthe. 2.

Samenwerking (wie zijn onderdeel van de GR, wat zijn de verhoudingen onderling) Vanuit de drie regio’s van de provincie (Noord, Zuidoost en Zuidwest) en Gedeputeerde Staten zijn vertegenwoordigers gekozen die samen het DB van de Omgevingsdienst Drenthe vormen. Wethouder Albert Haar van De Wolden heeft zitting in het DB voor de regio zuidwest en wethouder Alfred Peterson in het AB voor Meppel. 3. Actuele ontwikkelingen (wetgeving, politiek, in de samenwerking) De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Milieu Drenthe (U&H-strategie) is geüpdatet en in het voorjaar van 2025 zijn zienswijzen aan de raden en staten gevraagd op dit meerjarenbeleidsplan. Het document is opgesteld door de deelnemers en geldt vanaf 1 januari 2026 als koers voor het beleid van de Omgevingsdienst Drenthe. Ook bevat het indicatoren die aangeven hoe intensief ingezet wordt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. De strategie bevat tien doelstellingen binnen vijf hoofdthema’s: Milieulocaties, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), Bodem, Energie, Kwaliteitsborging. Momenteel is de herijking van de kentallen van de Drentse Maat gaande. Bij de herijking van de Drentse Maat vindt plaats op basis van ervaringscijfers. Hierover vindt nog ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. 4.

Financiën

Jaarstukken 2025 De bijdrage over 2025 is vastgesteld op € 1.526.960. Op voorschotbasis is er € 1.685.701 betaald. Het verschil tussen het jaarprogramma en de realisatie is € 158.741. Daarnaast is er besloten een terugbetaling uit het rekeningresultaat 2025 te laten plaatsvinden. Voor Meppel bedraagt dit € 19.828. Dit betekent dat de totale terugbetaling voor Meppel over 2025 € 178.569 bedraagt. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 De vraag naar milieudiensten is sinds de invoering van de Omgevingswet gestegen. Aanvankelijk heeft het bestuur besloten om in 2024 5% urenimpact op te nemen ondanks een hogere berekening. Deze 5% is na 2024 op verzoek van diverse raden

gehanteerd als 0-lijn voor de begroting. Monitoring laat zien dat de toename in vraag door extra taken en complexiteit aanzienlijk hoger is dan past binnen de begroting. Hierdoor zijn de werkvoorraden in de vergunningverlening opgelopen. Deze situatie is ongewenst en heeft directe gevolgen voor de Drentse bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur stelt voor een project te starten om deze opgelopen werkvoorraden in 2026 en 2027 weg te werken. Hiervoor is in de ontwerpbegrotingswijziging provincie breed circa 9300 uur incidentele capaciteit opgenomen, voorlopig verdeeld naar rato van het Jaarprogramma 2026. In de Voorjaarsrapportage wordt de verwachte inzet toegelicht; afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke uren. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke structurele capaciteit nodig is om tijdige en toekomstbestendige uitvoering van de vergunningverlening te borgen. Daarnaast bevat de begrotingswijziging twee kostenstijgingen: • een verhoging van de ICT-dienstverlening door de gemeente Emmen van € 302.000. Een verhoging van de kosten was al eerder aangekondigd maar nog niet verwerkt in de begroting. • hogere personeels- en bedrijfsvoeringskosten (€ 309.000) door onder andere hogere inhuurlasten dan de 2,1 % indexering, prijsstijgingen en extra maatregelen voor de veiligheid van medewerkers.

Voor Meppel betekent dit het volgende: de vastgestelde begroting voor 2026 bedraagt € 1.775.175, de begroting volgens het jaarprogramma 2026 bedraagt € 1.847.790. Dit is een verschil van € 72.615 en is in de bestuursrapportage 2026 opgenomen. Ontwerpbegroting 2027 Voor de ontwerpbegroting 2027 is rekening gehouden met indexering en een jaarlijkse reservering voor de aanbesteding voor het zaaksysteem. Daarnaast start in 2026 het project ten behoeve van het wegwerken van opgelopen werkvoorraden in vergunningverlening. Dit project loopt door in 2027. De inzet voor dit project vraagt om extra middelen. Voor Meppel betekent dit dat de begroting van de Omgevingsdienst Drenthe is vastgesteld op € 1.916.958. Op dit moment staat in de jaarschijf van 2027 van Meppel een bedrag geraamd van € 1.725.175. Dit betekent dat een verschil van € 191.783 over 2027 moet worden bijgeraamd. Ook in de volgende jaren loopt het verschil verder op. Voor de meerjarenschijven zal de begroting van de gemeente Meppel een bijstelling nodig hebben. Begroting gemeente Meppel 2026 PPN 2027 PPN 1.775.175 1.725.175

2028 PPN 1.725.175

Begroting Omgevingsdienst Drenthe 2027 2028 1.916.958 2.021.225

2029 PPN 1.725.175

2030 PPN 1.725.175

2029 2.078.030

2030 2.142.743

Weerstandsvermogen De totale weerstandscapaciteit wordt vastgesteld op € 508K. De ratio weerstandscapaciteit is dan 1,1. Dat wordt beoordeeld als voldoende. 5. Indienen van zienswijzen Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Voor de ontwerpbegrotingswijziging 2026 zijn middelen nodig voor de opgelopen werkvoorraden in vergunningen. Als een achterstand

niet wordt ingelopen, kan de achterstand vergroten en dit kan milieurisico’s met zich meebrengen. Voor de ontwerpbegroting 2027 zijn de werkzaamheden begroot conform afspraken op beleidsniveau in de U&H-strategie.