D. Drentse oplegger GR - ontwerpbegrotingswijziging 2024 - RUD Drenthe

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder

RUD Drenthe

Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader De RUD Drenthe is opgericht op grond de wet (toenmalig besluit Omgevingsrecht). Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet (sinds 1 januari is veel milieuwetgeving voortaan opgenomen in 1 wet), Wet milieubeheer, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie

Aa en Hunze

Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verrekensystematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. 4,53%

Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

1x AB

Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Provincie Drenthe Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

6,67% 5,12% 8,15% 5,71% 18,39% 7,38% 16,55% 6,11% 7,58% 4,24% 4,73% 4,80%

1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Verwerking jaarprogramma

AB besluit 8 april bij vaststelling jaarprogramma Om het effect van de Omgevingswet te dempen zijn uitvoeringskeuzes vastgesteld

Effecten Omgevingswet

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging Het effect van de Omgevingswet is verwerkt in het jaarprogramma en in de ontwerpbegrotingswijziging.

Kosten (structureel of incidenteel) Structureel Incidenteel en structureel

Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Verwacht kwartaal 17 juni 9 september 9 september Nog te bepalen

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp/besluit

Voorjaarsrapportage Begrotingswijziging 2024 Begroting 2025 Vaststelling ambitieniveau uitvoering taken bij 2e fase uitvoeringsen handhavingsstrategie

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

Vaststelling Vaststelling

Algemeen bestuur College

Vaststelling Vaststelling

Risico’s en beheersmaatregelen 2

Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Hieronder worden de risico’s uit de risicoparagraaf van de in september 2023 vastgestelde begroting 2024 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd. Ziekteverzuim € 175 K In 2023 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het verzuimprotocol is actief bij onze medewerkers onder de aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen: - De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; - De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; - De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - In 2023 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken. BIS

€ 30 K

De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS werden in 2022 en 2023 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2024 zal de jaarlijkse beheerskosten van het BIS-systeem gedragen moeten worden door alle deelnemers vanwege de overgang van bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie naar de overige 11 gemeenten. De inzet van onze eigen medewerkers leidt tot een structurele kostenpost in de begroting.

Werving nieuwe medewerkers

€150 K

De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en

3

Leges

€ 50 K

Gevolgen Omgevingswet

PM

diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om:  ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken;  opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk;  van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. De impactanalyse, voorzien van uitvoeringskeuzes en prioritering, is verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*

2024 Lopende begroting

2024 Begr. wijz

2025

2026

2027

€0

€0

€0

€0

€0

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* Totaal

2024 Lopende begroting

2024 Begr. wijz

2025

2026

2027

€ 22.752

€ 25.118

€ 26.642

€ 28.046

€ 29.495

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting* Basisbijdrage incl. index en energie uren SPUK

Opsomming met toelichting

Meerwerk/extra opdrachten Groei Omgevingswet structureel

€ 225

Omgevingswet incidenteel

€ 1.017

Projecten (indirect)

€ 1.841

€ -1.478

Verlaging door (organisatie)projecten niet meer buiten de productienorm te houden en daarnaast een Rijksbijdrage. Op basis van vraag deelnemers

€ 761

circa 5% (van de 9%) structurele urentoename opgenomen (zoals berekend in de impactanalyse Omgevingswet) 8600 uur tijdelijke inzet, oplossen knelpunten, extra afstemming en begeleiden gemeenten/provincie Verhoging van 2500 uur voor projecten. Dit zijn projecten om in de toekomst 4

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR* Solvabiliteit Exploitatieruimte

2024(W) € 638 11,4% 1,3%

efficiënter en effectiever te werken. In de begroting 2024 was 13.000 uur opgenomen. 2026 2027 2028 € 638 € 638 € 638 13,7% 15,9% 18,1% 0,2% 0,2% 0,2%

2025 € 638 11,3% -0,1%

Eigen vermogen/ 661/5.780 661/5.828 811/5.914 vreemd vermogen* * x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

961/6.048

1.111/6.612

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente

5