D. Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting 2025 - RUD Drenthe
Tekst van het document
Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2025 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder
RUD Drenthe
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens
Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijk belang
De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe.
(Wettelijk) kader De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet (sinds 1 januari is veel milieuwetgeving voortaan opgenomen in 1 wet), Wet milieubeheer, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing. In zienswijze uitspraak gevraagd over uitgangspunt Omgevingswet De ontwerpbegroting bevat een verzoek om via een zienswijze de voorkeur uit te spreken over variant A of variant B ten aanzien van de wijze waarom de impact Omgevingswet doorwerkt in 2025. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de uitgevoerde impactanalyse met uitvoeringskeuzes (variant A – 9% urenstijging). Variant B houdt een verlaging van de deelnemersbijdrage in van €328.761,-. In deze variant B wordt de 5% urenstijging (die hiervoor in 2024 is opgenomen) gecontinueerd.
De impactanalyse geeft een onderbouwde aanname dat de inzet met een hoger percentage stijgt maar dit hebben
we nog niet in de praktijk kunnen toetsen. Wanneer uit monitoring blijkt dat de organisatie niet kan voldoen aan de stijging in vraag/werkzaamheden dan wordt voorgesteld om hiervoor een bijstelling te doen via een begrotingswijziging 2025 die u voor het einde van het jaar wordt aangeboden. U wordt geadviseerd om hiervoor, uit voorzorg, een reservering op te nemen in uw eigen begroting. Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie
Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Provincie Drenthe Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld
Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verrekensystematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. 4,67% 6,75% 5,27% 8,31% 5,89% 18,12% 7,66% 15,20% 6,38% 7,78% 4,44% 4,64% 4,92%
Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x AB
Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp
Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk
Omgevingswet
Variant A: 9% urenstijging op basis van impactanalyse en uitvoeringskeuzes
Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Via zienswijze
Kosten (structureel of incidenteel) structureel
Variant B: 5% urenstijging uit 2024 continueren en zo nodig bijstellen op basis van monitoring Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.
2
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal 17 juni 9 september 9 september Nog te bepalen
Soort stuk
Wie is bevoegd
Onderwerp/besluit
Voorjaarsrapportage Begrotingswijziging 2024 Begroting 2025 Vaststelling ambitieniveau uitvoering taken bij 2e fase uitvoerings- en handhavingsstrategie
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur
Vaststelling Vaststelling
Algemeen bestuur College
Vaststelling Vaststelling
Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Ziekteverzuim € 250 K In 2024 en 2025 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het verzuimprotocol is actief bij onze medewerkers onder de aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen: - De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; - De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; - De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - In 2025 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze hybride werkwijze van plaats- en tijd onafhankelijk werken. Werving nieuwe medewerkers
€ 112,5 K
De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om: ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken; 3
Leges
€ 50 K
Zaaksysteem
€ 100K
opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk; van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. Onderzoek naar gevolgen van voortzetting huidige zaaksysteem.
Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*
2024 Lopende begroting (bijgesteld) €0
2025 Begroting
2026
2027
2028
€0
€0
€0
€0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* Totaal
2024 Lopende begroting
2025 Begroting
2026
2027
2028
€ 25.118
€ 26.642
€ 28.046
€ 29.495
€ 30.565
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting Indexering 4,65 % en CAO ontwikkelingen Aanpassing uren jaarprogramma Ontwikkel/innovatiebudget Overige incidentele kosten Minder SPUK energietoezicht
Opsomming met toelichting
Overige wijzigingen Financiële positie GR (Vrije) reserve GR* Solvabiliteit Exploitatieruimte Eigen vermogen/
31K 2024 € 638 11,4% 1,3% 661/5.780
1.556K
Autonome ontwikkeling
147K
Groeimodel gemeenten
50K -444K 184K
Voor innovatief en efficiënt werken T.o.v. ontwerpbegrotingswijziging 2024 De Rijksbijdrage voor energietoezicht wordt in 2025 verlaagd van €444K naar €260K. Om het afgesproken niveau uit te voeren wordt de deelnemersbijdrage verhoogd met €184K. Divers 2026 2027 2028 € 638 € 638 € 638 13,7% 15,9% 18,1% 0,2% 0,2% 0,2% 811/5.914 961/6.048 1.111/6.612
2025 € 638 11,3% -0,1% 661/5.828 4
vreemd vermogen* *x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente
5