C. Verzoek om zienswijze begrotingswijziging 2025 GGD

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de gemeenteraden van de Drentse gemeenten t.a.v. de griffies I.a.a. Colleges B & W

Ons kenmerk

14 april 2025 U250115/GM/SdJ/RW

uw kenmerk Behandeld door

G. Meijer/ S. de Jong

Onderwerp

Verzoek om zienswijze begrotingswijziging 2025

Datum

Geachte gemeenteraad, Hierbij leggen wij u een wijziging van de begroting 2025 van GGD Drenthe voor zienswijze voor. Op 11 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting GGD Drenthe 2025 vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenten. Wijziging in de vastgestelde begroting met een hogere deelnemersbijdrage als gevolg is alleen mogelijk indien deze door het bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Van deze mogelijkheid wordt slechts bij uitzondering gebruikt gemaakt. Op dit moment speelt er een aantal ontwikkelingen die aanpassing van de begroting 2025 en de hoogte van de deelnemersbijdrage noodzakelijk maken. Wij hebben deze ontwikkelingen al aangekondigd in de beleidsbrief die wij op 23 december 2024 in verband met de voorbereiding van de begroting 2026 aan u hebben doen toekomen. In deze brief hebben wij aangegeven ons bewust te zijn van het feit dat gemeenten voor grote financiële uitdagingen staan, maar dat de financiële consequenties van een aantal autonome ontwikkelingen niet binnen het huidige budget van GGD Drenthe kunnen worden opgevangen. Deels gaat het hierbij om verplichte taken die bij de GGD belegd zijn en waarvoor de gemeenten gecompenseerd worden in het Gemeentefonds.

Voor een ander deel gaat het om autonome ontwikkelingen die een verplichtend karakter hebben voor de GGD om te kunnen blijven functioneren binnen het bredere verband van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Daarnaast is een investering in capaciteitsmanagement nodig om de inzet van onze medewerkers in relatie tot onze dienstverlening te optimaliseren. Tenslotte vragen wij ook uw aandacht voor oplossingen die wij binnen onze eigen begroting gevonden hebben. Daarom doen wij, nadat het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 9 april 2025 hiermee heeft ingestemd, een beroep op de gemeenten om de begroting 2025 hierop aan te passen. Hierin volgen wij de spelregels voor samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn afgesproken in ‘Samenwerken voor Drenthe’.

In concreto gaat het om de volgende ontwikkelingen die wij onder uw aandacht willen brengen: 1. JGZ Oekraïense kinderen: € 521.000,=; Net als in voorgaande jaren is door het Rijk een aanvullend budget toegekend aan gemeenten voor het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen en jongeren (meerkostenregeling Oekraïne sociaal domein). Deze middelen komen via deze incidentele ophoging van de begroting beschikbaar voor uitvoering van deze taak naar de GGD. Ter toelichting: zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2024 van GGD Drenthe zal het deel van de financiering voor de jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen dat uit het resultaat 2024 wordt overgeheveld naar 2025 (€ 151 duizend euro) hier nog aan worden toegevoegd. Dit om werkzaamheden die nog niet konden worden uitgevoerd in 2024 alsnog in 2025 uit te voeren. De verwachte inzet van medewerkers jeugdgezondheidszorg voor de zorg voor de Oekraïense kinderen is de basis voor de gevraagde financiële middelen. Niet ingezette middelen zullen bij de afwikkeling van het jaar 2025 worden teruggestort naar de gemeenten. 2. Rijksvaccinatieprogramma: € 138.000,= Met ingang van 2025 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het rijksvaccinatieprogramma, inclusief de BMR inhaalcampagne.

De financiering hiervan zal via het gemeentefonds gaan lopen, al is het moment waarop dit zal gebeuren nog niet bekend. Verder wordt een zogenaamde RSV-prik voor baby’s toegevoegd aan het programma, landelijk is de inzet om in het najaar te kunnen starten met het aanbieden van de vaccinatie. 3. Kwaliteitseisen Kinderopvang: € 44.925,= Voor de incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meertalige opvang heeft het Rijk aanvullende middelen toegekend aan de gemeenten. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 4. Elektronisch Voorschrijfsysteem: € 100.000,= en Elektronisch Patiëntensysteem: € 90.000,= Dit betreft de voor de GGD door de Rijksoverheid verplichte implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen en een elektronisch patiëntensysteem. Hiermee wordt aangesloten op ontwikkelingen binnen het bredere veld van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. In de afspraken zoals beschreven in ‘Samenwerken voor Drenthe’ betreft dit een zogenaamde autonome ontwikkeling waarvan de kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. De GGD heeft zelf geen reserve, conform de afspraken, waaruit dit bekostigd kan worden.

Om de implementatie mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting te wijzigen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 5. Samen Sterk: € 300.000,= Net als veel organisaties ervaart GGD Drenthe uitdagingen in de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Reeds eerder zijn daarom maatregelen getroffen om vraag naar en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld via de projecten JGZ in flow en Taakverrijking binnen de JGZ.

2

In de afgelopen periode is binnen de GGD de mogelijkheid verkend om verdere verbeteringen te realiseren op het gebied van arbeidscapaciteit onder de titel ‘Samen Sterk’. Personeelsregelingen, capaciteitsplanning en roostering zijn geëvalueerd en beoordeeld tegen de achtergrond van nieuwe eisen die gesteld worden aan de dienstverlening van de GGD. De verkenning levert op dat het voor GGD Drenthe noodzakelijk is te investeren in de verdere professionalisering op genoemde onderwerpen gericht op het snel kunnen anticiperen op veranderende dienstverlening in combinatie met een adequate inzet van arbeidskrachten binnen de GGD. De meerkosten voor GGD Drenthe worden op dit moment geraamd op 300 duizend euro. Voor een deel betreft dit voorbereiding en implementatiekosten, maar het grootste deel betreft structurele lasten voor de inzet van applicaties en personele capaciteit. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 6. Interne oplossing taakstelling begroting. In de eerdergenoemde beleidsbrief begroting 2026 hebben wij ook aangegeven een oplossing te willen zoeken voor een structureel tekort in de begroting van 910 duizend euro. Dit tekort is ontstaan door niet geheel gerealiseerde baten uit enkele ontwikkeltrajecten.

Wij hebben het tot onze verantwoordelijkheid gerekend om hiervoor binnen onze eigen begroting een oplossing te vinden. Door verschillende kleinere en grotere maatregelen zijn wij hierin geslaagd, zonder dat hiermee de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening wordt geraakt. Een van de maatregelen is de volgende: In het kader van de transitie van Veilig Thuis Drenthe is steeds de verwachting uitgesproken dat dit op termijn ook zou leiden tot een reductie van de formatie van Veilig Thuis. Gezien de voortgang van de transitie, waarbij de samenwerking en overdracht naar de lokale teams van de gemeenten steeds voorspoediger verloopt, achten wij een verlaging van de formatie in 2025 mogelijk en stellen voor om de voorziene besparing van € 300.000 te effectueren. Veilig Thuis Drenthe wordt additioneel gefinancierd. Concreet houdt het voorstel in deze bezuiniging ten gunste te laten komen van de basisfinanciering. Aangezien deze maatregel effect heeft op de inwonersbijdragen leggen wij ook deze begrotingswijziging aan u voor.

Zienswijze U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op deze begrotingswijziging 2025. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 30 juni 2025 retour. Wij zullen tijdens de zomermarkten, die worden georganiseerd voor de gemeenschappelijke regelingen, een nadere toelichting geven op deze begrotingswijziging. Bij deze markten is ook voldoende ruimte voor een verder gesprek hierover. Deze bijeenkomsten vinden plaats op: • • •

12 mei in Assen voor Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. 21 mei in Diever voor Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden. 26 mei in Exloo voor Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

3

Tot slot Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief of de begrotingswijziging, dan kunt u zich wenden tot onze directiesecretaris via: g.meijer@ggddrenthe.nl. Met vriendelijke groet,

R. Wanders, Voorzitter

N. Vedelaar, Secretaris

4