C. Format GGD

Nr. 1922216 Format Gemeenschappelijke Regeling: Gezondheidsdienst Drenthe (GGD): 2024 e.v. 1. Inleiding Op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe wordt de jaarrekening, voorafgaand aan de vaststelling, voorgelegd aan de gemeentebesturen voor de zienswijzeprocedure (artikel 24 GR GGD Drenthe). Dit geldt ook voor de concept beleidsbegroting van het komende jaar (artikel 23 GR GGD Drenthe). De jaarrekening 2023 en de begrotingswijziging 2024 wordt door het Algemeen Bestuur van de GGD, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten vastgesteld. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om eventuele zienswijzen bij het bestuur kenbaar te maken. 1.1 Waarover gaat de GR Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze taak een GGD. De GGD Drenthe voert deze wettelijke taken uit ten behoeve van de inwoners van de gemeente Meppel. 1.2 Wat doet de GR (doelstelling, maatschappelijke effecten) De missie van de GGD Drenthe is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de 12 Drentse gemeenten in het algemeen en van risicogroepen in het bijzonder. De GGD Drenthe levert een actieve bijdrage aan het in standhouden en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Drenthe.

Naast het uitvoeren van preventieve activiteiten, ondersteunt en adviseert de GGD de gemeenten en andere partijen bij gezondheidsvraagstukken. De GGD Drenthe werkt op verschillende manieren aan de gezondheid van de Drentse burgers. De activiteiten zijn verdeeld over de sectoren OGGZ, jeugdgezondheidszorg (vanaf vier jaar) en algemene gezondheidszorg (onder andere medische milieukunde, forensische geneeskunde, meldpunt openbare geestelijke gezondheidszorg). Daarnaast vervult de GGD nog een aantal functies op het gebied van onderzoek, advisering en voorlichting. Bovendien wordt de organisatie van Veilig Thuis Drenthe (VTD) door de GGD Drenthe als additionele taak uitgevoerd. Het beleidskader waarbinnen de GGD opereert wordt grotendeels gevormd door de Wet publieke gezondheid (Wpg) en wanneer het gaat om de additionele taak Veilig Thuis Drenthe wordt het gevormd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 2.

Samenwerking (wie zijn onderdeel van de GR, wat zijn de verhoudingen onderling) De GGD Drenthe wordt gevormd door de 12 Drentse gemeenten. Het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten. Iedere gemeente wordt in het AB door één lid vertegenwoordigd. Voor Meppel is dat wethouder Jeannet Bos. Het Dagelijks Bestuur draagt de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover nodig in mandaat op aan de directeur van de GGD. 3. Actuele ontwikkelingen (wetgeving, politiek, in de samenwerking) GGD heeft op dit moment moeite met de bedrijfsvoering. Er is sprake van een interimdirecteur publieke gezondheid, het ziekteverzuim is hoog, zowel bij GGD als bij VTD. Dit moet onder de aandacht blijven en er moet toegewerkt worden naar een gezonde 1 Gemeenschappelijke Regeling: Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 2024

bedrijfsvoering. De GGD doet wat zij kan en veel doen zij goed, zij hebben vertrouwen en een strategische gesprekspartner nodig. Daarbij moeten de gemeenten goed hun rol als opdrachtgevers goed voor ogen houden. Ook dat zij de eindverantwoordelijkheid dragen. 4.

Financiën

Jaarstukken 2023 De jaarrekening 2023 is afgesloten met een positief resultaat na bestemming van € 1.951.000. Ten opzichte van de begroting valt het resultaat voor bestemming € 2.181.0000 hoger uit dan begroot. De afwijkingen hebben verschillende oorzaken, waaronder de ontvangsten en incidentele gelden t.b.v. opleiding en transformatie op het programma jeugd, VIP-gelden in het programma beschermen en moeilijk in te vullen vacatures voor bedrijfsvoering. Het voorstel is om € 1.069.000 aan de diverse bestemmingsreserves te doteren en een bedrag van € 831.680 naar rato van bijdrage naar de deelnemende gemeenten terug te betalen. Het aandeel van de terugbetaling aan gemeente Meppel is € 45.612. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft een verklaring afgegeven over hun rechtmatigheid in de jaarrekening. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt deze verklaring vastgesteld en goedgekeurd. De accountant geeft aan voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven ten aanzien van de getrouwheid (en rechtmatigheid). Begrotingswijziging 2024 In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2024 van de GGD aan te passen voor meerkosten jeugdgezondheidszorg (JZG) Oekraïense kinderen van € 545.000 en de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie van € 81.000. Een extra bijdrage van in totaal € 625.328 wordt gevraagd van de deelnemende gemeenten.

Het aandeel van gemeente Meppel is € 40.915. Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028 De begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten vanuit de VDG-notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is verhoogd met de structurele doorwerking van de loon- en prijscompensatie en het Rijksvaccinatieprogramma voor maternale kinkhoest. De jaarlijkse bijdrage 2025-2028 aan de GGD t.o.v. de begroting van gemeente Meppel: 2025

2026

2027

2028

6,5%*

3,2%

3,8%

3,5%

Loon en prijsontwikkeling Gemeentelijke bijdrage basistaken en VTD aan GGD

€ 1.472.655

€

1.505.806

- Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar

€

530.593

€

- Huisvesting 0-18 jaar

€

14.184

- Volksgezondheidszorg

€

491.175

- Veilig Thuis Drenthe

€

€ 1.546.431

€

1.585.272

547.572

€

568.379

€

588.273

€

14.638

€

15.194

€

15.726

€

506.893

€

526.155

€

544.570

436.703

€

436.703

€

436.703

€

436.703

Gemeentelijke begroting

€ 1.463.288

€

1.463.288

€ 1.463.288

€

1.463.288

Stijging

€

€

42.518

€

€

121.984

9.367

83.143

* De indexatie in 2025 is inclusief een correctie over voorgaande jaren van 2,7%.

2 Gemeenschappelijke Regeling: Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 2024

In de begroting 2025 van de GGD is geen middelen opgenomen voor Veilig Thuis Drenthe (VTD) in afwachting op de plannen voor het transitieproces van VTD. De deelnemende gemeenten worden geadviseerd om een extra raming op te nemen in de gemeentelijke begroting 2025 e.v. Op basis van ingeschatte transformatiekosten van € 900.000 en een verdeling op basis van inwonersaantal 1 januari 2023 zijn de kosten voor gemeente Meppel geschat op ongeveer € 64.000 in 2025. Grootboeknummers 62020, 61930, 61820 5.

Indienen van zienswijzen

• Jaarrekening 2023 Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarrekening 2023. • Begrotingswijziging 2024 Het college van B&W adviseert de raad om in te stemmen met de begrotingswijzing 2023 en niet te voorzien van een zienswijze. • Ontwerpbegroting 2025 Het college van B&W adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van 2025. De verwerking van de loon- en prijsindexatie is volgens de afspraken ‘Samen werken voor Drenthe’. Voor Meppel geldt de vaccinatie van de kinkhoest niet omdat deze door Icare wordt uitgevoerd.

3 Gemeenschappelijke Regeling: Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 2024