Bijlage 4. Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING Begrotingsjaar: 2025 Volgnummer wijziging: 4 Naam wijziging: Noordpoort en Stadsentree Nummer raadsvoorstel:

EXPLOITATIE Lasten 1 Bewegen en Welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overzicht Overhead Totaal lasten Baten 1 Bewegen en Welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overzicht Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN Bijdrage vanuit algemene bufferreserve

2025

2026

2027

x € 1.000 2028

455

2.534

-704

-285

455

2.534

-704

-285

455

2.534

-704

-285

455 0

2.534 0

-704 0

-285 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal mutaties reserves en voorzieningen Resultaat INVESTERINGEN Investeringen Noordpoort en stadsentree Begrote bijdrage derden

14.500 -9.100

Grondexploitatie uitgaven Grondexploitatie opbrengsten Mutatie Onderhanden werk

455 2.747 -2.292

2.534 1.103 1.431

-704 -2.747 2.043

-285 3.141 -3.426

Totaal investeringen

6.310

5.068

-1.408

-570

TOELICHTING: De totaal gevraagde extra investering in Noordpoort en stadsentree bedraagt € 14,5 miljoen. Voor deze investering kan een beroep gedaan op € 9,1 miljoen aan aanvullend toe te rekenen subsidies. Realisatie is voorzien op zijn vroegst in 2028. De kapitaallasten volgend uit de investeringen vallen daarmee buiten de planperiode 2025-2028. De actieve grondexploitatie wordt budgetneutraal begroot in de exploitatie. Jaarlijks wordt bij de herziening van de grondexploitaties beoordeeld of en in welke mate een deel van de te verwachten winsten zijn toe te rekenen aan het jaarresultaat. Op begrotingsbasis houden we geen rekening met deze potentiële winstneming. De voorgestelde wijziging betreft de mutatie van de geactualiseerde grondexploitatie Noordpoort ten opzichte van de vastgestelde grondexploitie Kop van Noordpoort als onderdeel van het MPG 2024. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Meppel in zijn openbare vergadering van DATUM De griffier,

De voorzitter,