Bijlage 3 - Begrotingswijziging MPG 2025-6
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Begrotingsjaar: 2025 Volgnummer wijziging: 6 Naam wijziging: MPG 2025 Nummer raadsvoorstel: 2026
2027
x € 1.000 2028
3
3
3
3
3
3
2.857 0
0 -3
0 -3
0 -3
0 0
0 -3
0 -3
0 -3
0
0
0
2025 EXPLOITATIE Lasten 1 Bewegen en Welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overzicht Overhead Totaal lasten Baten 1 Bewegen en Welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overzicht Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN Bijdrage vanuit algemene bufferreserve Totaal mutaties reserves en voorzieningen Resultaat INVESTERINGEN Investering afronding Blankenstein
2.111 746
2.857
2.111 746
40
Grondexploitatie uitgaven Grondexploitatie opbrengsten Mutatie Onderhanden werk
2.857 -6.109 8.966
Totaal investeringen
5.754
TOELICHTING:
De grondexploitatie Blankenstein wordt afgesloten per 31-12-2024. Voor de laatste afronden werkzaamheden wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 40.000. Afronding is voorzien in 2025. De kapitaallasten volgend uit de investering bedragen ca. € 3.000 per jaar. De actieve grondexploitatie wordt budgetneutraal begroot in de exploitatie. Jaarlijks wordt bij de herziening van de grondexploitaties beoordeeld of en in welke mate een deel van de te verwachten winsten zijn toe te rekenen aan het jaarresultaat. Op begrotingsbasis houden we geen rekening met deze potentiële winstneming. De verwachte uitgaven voor 2025 ten behoeve van de grondexplotaties bedragen € 13,6 mln. De verwachte inkomsten bedragen € 14,6 mln. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 is uitgegaan van de actualisatie volgens het MPG 2024. Daarin werd voor 2025 uitgegaan van € 10,7 mln. aan verwachte uitgaven en € 20,6 mln. aan verwachte inkomsten (exclusief Kop van Noordpoort). De mutatie grondexploitaties woningbouw is onderdeel van programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling. Onder programma 6 Economische ontwikkeling vallen de grondexploitaties bedrijventerreinen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Meppel in zijn openbare vergadering van DATUM De griffier,
De voorzitter,