Document · PDF

Bijlage 1 - Bestuursrapportage 2025

1 - RAADSVERGADERING 19 juni 2025, gemeente MeppelBij agendapunt: Bestuursrapportage 20257.331 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 3 Inleiding .................................................................................................................................................. 4 Bestuursrapportage op hoofdlijnen .................................................................................................... 5 Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen .................................................................................................. 5 Financiën op hoofdlijnen...................................................................................................................... 6 Moties en amendementen programmabegroting 2025 ....................................................................... 9 Thema Samenleving ............................................................................................................................ 12 Programma 1: Bewegen en Welzijn .................................................................................................. 12 Programma 2: Participatie, zorg en minima ......................................................................................

15 Programma 3: Onderwijs, cultuur en media ...................................................................................... 18 Thema Leefomgeving, ruimte en economie ..................................................................................... 20 Programma 4: Leefomgeving ............................................................................................................ 20 Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 23 Programma 6: Economische ontwikkeling ........................................................................................ 25 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid ................................................................................. 27 Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid ....................................................................... 27 Overhead ........................................................................................................................................... 29 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 31 Bijlagen .................................................................................................................................................

34 Begrotingswijziging ............................................................................................................................ 34

Inleiding Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2025. Vanaf 2025 werken we met een nieuwe programma-indeling bestaande uit zeven programma's, het overzicht Overhead en het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen. Deze programma's zijn verdeeld over drie overkoepelende thema's. De nieuwe opzet hanteren we ook in deze rapportage. De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting op basis van de inzichten na het eerste kwartaal 2025. Het gaat zowel om positieve- als om negatieve afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn ook meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2026-2029. Eindejaarsverwachting De programmabegroting is in november 2024 vastgesteld door de raad. In de actuele begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2025 nagenoeg gelijk aan elkaar (saldo nul). In dit tussenbericht wordt het financieel resultaat in positieve zin bijgesteld naar een saldo van € 6,4 miljoen. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk 'Bestuursrapportage op hoofdlijnen'.

We zijn ons er van bewust dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment niet meer is dan het geven van een indicatie. Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen met financiële impact. In het najaar wordt opnieuw de balans opgemaakt in de financiële tussenrapportage 2025. Bij de jaarstukken 2025 wordt het definitieve resultaat bepaald.

Bestuursrapportage op hoofdlijnen Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen Deze Berap bevat weinig schokkende afwijkingen in de beleidsvoornemens. Hieronder worden enkele belangrijke actuele ontwikkelingen uitgelicht die in de thematische hoofdstukken nader worden toegelicht. Belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: • Het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties en het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs nadert zijn voleinding. Voor het zwembad stelt het college als uitgangspunt minimaal een basiszwembad. • Wijkagenda’s worden opgesteld en een sociale analyse voor de wijken Oosterboer en Koedijkslanden. Het wijkcentrum De Koeberg blijft open. • Vanaf 2025 komt een impulsbudget van het Rijk beschikbaar voor versterking van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. • Er komt een onderzoek naar de huur- en eigendomsconstructie van onderwijspark Ezinge. • Een omgevingsprogramma mobiliteit bundelt plannen rond parkeren, elektrisch laden, verkeersveiligheid en de verkeersstructuur. • De Omgevingsvisie is vastgesteld. • De transformatie van Noordpoort is gestart met de sloop van de miniopslag aan de Galgenkampsweg. • Voor de Plataan wordt een andere vorm van beheer georganiseerd. Het Leerwerkcentrum zal in de Plataan een plek gaan krijgen. • Voorbereidingen zijn gestart voor het realiseren van cameratoezicht in de binnenstad.

• Vanwege de Wet Digitale Overheid moeten we de toegankelijkheid van onze websites onderzoeken en regelen. • De kosten voor ICT kunnen stijgen door de veranderingen in de wereldorde. Hoewel onze data zijn opgeslagen in de EU, zijn de servers voor 80% Amerikaans eigendom.

Financiën op hoofdlijnen Resultaat De inkomsten en uitgaven in de programmabegroting 2025 na wijzigingen zijn nagenoeg gelijk (saldo nul) . Dit is het vertrekpunt voor deze rapportage. De financiële afwijkingen uit dit tussenbericht geven een voordelige bijstelling van € 6,4 miljoen. In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma weergegeven. Programma

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Begrotingssaldo 2025

1. Bewegen en Welzijn

507

2. Participatie, zorg en minima

1.472

3. Onderwijs, cultuur en media

-156

4. Leefomgeving

5. Ruimtelijke ontwikkeling

561

6. Economische ontwikkeling

-45

7. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-88

Overhead

668

Algemene dekkingsmiddelen

3.505

Eindtotaal deze bestuursrapportage

6.424

Prognose saldo boekjaar 2025

6.424 - = nadeel en + = voordeel

De positieve bijstelling wordt met name veroorzaakt door een aantal grote voordelen. Hieronder geven we een toelichting van de grootste afwijkingen. Binnen het Sociaal domein wordt opnieuw een groter overschot Beschermd wonen verwacht dan begroot. De compensatie vanuit het Rijk voor uitbetaling van de uitkeringen (BUIG) gaat omhoog ten opzichte van de eerder gekregen beschikking. Ondanks de verlaging van de bekostiging door het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verwachten we ook hierop opnieuw een overschot door uitbreiding van het aantal opvangplekken. In het Fysiek domein verwachten we een hogere opbrengst uit leges omgevingsvergunningen en kostenverhaal op ontwikkelaars. Voornamelijk gevolgen van de versnelling binnen de woningbouwopgaves en gerelateerde projecten. De september- en decembercirculaire van het gemeentefonds geven een positieve bijstelling. Daarnaast is een voorschot genomen op de komende meicirculaire op basis van de gepubliceerde Voorjaarsnota van het Rijk. Het Rijk heeft de aanbevelingen uit het rapport van de deskundigencommissie Van Ark deels overgenomen. Zo wordt de helft van het landelijke tekort op Jeugdhulp vanaf 2025 gecompenseerd. Ook volgt uit de Voorjaarsnota een voordelig effect op de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen door actuele cijfers van het Centraal Planbureau.

Daarnaast geeft de nieuwe Cao gemeenten die ingaat op 1 april 2025 een voordeel. In de begroting houden we rekening met een verhoging van 5% per 1 april 2025. De nieuwe Cao geeft een meer gefaseerde verhoging. Aan de uitgavenkant zien we een aantal (nadelige) structurele doorwerkingen van de jaarstukken 2024 en hebben we op onderdelen nog te maken met prijsstijgingen. In de programma's hierna geven we een inhoudelijke toelichting op de financiële afwijkingen. Financiële positie In mei 2023 heeft de gemeenteraad het financieel actieplan vastgesteld. Dit is bedoeld als eerste aanzet om te werken aan een verbeterde, duurzaam gezonde financiële positie voor Meppel. Wel met in ons achterhoofd dat het nodig is om te blijven investeren in de toekomst van onze gemeente en te blijven investeren in onze publieke voorzieningen. Het actieplan is opgebouwd aan de hand van vier pijlers die bijdragen aan een (duurzaam) financieel gezond Meppel. Een van die pijlers is een goede reservepositie. De algemene reserves (de bufferreserve en de vrij besteedbare reserve) zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid met name door de positieve rekeningresultaten over 2022, 2023 en 2024. De financieel gunstige resultaten van de afgelopen jaren maskeren wel de structurele problematiek.

Waar de bijgestelde begroting over 2025 nog een positief saldo laat zien, verwachten we op de lange(re) termijn wel tekorten. Hoewel de Voorjaarsnota 2025 van het rijk de pijn voor gemeenten iets verzacht, hebben we nog steeds te maken met een terugval van het gemeentefonds vanaf 2026. Via het traject "Kiezen voor de Toekomst" werken we naar een structureel evenwicht tussen ambities en taken enerzijds en de middelen (financiën en capaciteit) anderzijds. Meer daarover vindt u in de komende perspectiefnota 2026-2029. Om de financiële positie van een gemeente inzichtelijker en beter vergelijkbaar met andere gemeenten te maken zijn vanuit de voorschriften vijf financiële kengetallen verplicht om ze op te nemen in de begroting. Op basis van deze bestuursrapportage 2025 hebben we de kengetallen geactualiseerd: Financiele kengetallen

Realisatie 2024

Primaire begroting 2025

Begroting 2025 na wijzigingen

Categorie

1. netto schuldquote

45%

71%

65%

A. Minst ricisovol

2. solvabiliteitsratio

28%

26%

33%

3. grondexploitatie

17%

19%

16%

C Meest risicovol

4. structurele exploitatieruimte

7,8%

3,6%

6,0%

5. belastingcapaciteit

83%

85%

Reservepositie De algemene reserves bestaan uit de algemene bufferreserve en de vrij besteedbare reserve. Eind 2025 verwachten we uit te komen op een reserve positie van € 57,3 miljoen. In het verloopoverzicht van de reserves is uitgegaan van het geactualiseerde resultaat 2025 volgens deze bestuursrapportage. De tekorten van de latere jaren zijn gebaseerd op de vastgestelde programmabegroting 2025-2028. De jaarlijkse resultaten worden verrekend met de algemene bufferreserve. De benodigde omvang van de algemene bufferreserve wordt bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en een streefwaarde van 2,0. Dit is vastgelegd in de nota risicomanagement die in het najaar van 2023 is vastgesteld. Op basis van de huidige risico inschatting is een minimale financiële buffer van (afgerond) € 34,8 miljoen benodigd. Omdat de bufferreserve op het gewenste niveau is, is bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024 voorgesteld het 'overschot' van de algemene bufferreserve om te zetten naar de vrij besteedbare reserve. Het gaat dan om een bedrag van afgerond € 40,4 miljoen (beginstand 2025) minus € 34,8 miljoen (benodigd weerstandsvermogen) is € 5,6 miljoen dat overgeheveld wordt. Inclusief de toevoeging van het resultaat 2024 van € 13,0 miljoen bedraagt de vrij besteedbare reserve eind 2025 € 18,6 miljoen.

Bij de jaarstukken 2025 beoordelen we opnieuw de benodigde omvang van de algemene bufferreserve in relatie tot de vrij besteedbare reserve. Het verloop van de algemene reserves is dan als volgt: Algemene reserves

2025

2026

2027

2028

Algemene bufferreserve stand 1 januari

40.366

38.714

45.138

41.888

Mutaties

-1.652

6.424

-3.250

-3.789

Algemene bufferreserve stand 31 december

38.714

45.138

41.888

38.099

18.614

Vrij besteedbare reserve stand 1 januari Mutaties

18.614

Vrij besteedbare reserve stand 31 december

18.614

Stand Algemene reserves op 31 december

57.328

63.752

60.502

56.713

(bedragen x € 1.000)

Moties en amendementen programmabegroting 2025 Voortgang Moties perspectiefnota 2025-2028 en Begroting 2025 Bij de behandeling en vaststelling van de perspectiefnota en begroting zijn diverse moties en amendementen ingediend en voor een groot deel ook aangenomen. Enkele moties zijn ingetrokken omdat soms sprake is van een toezegging. Wij hebben ons bezonnen op de manier waarop wij invulling willen geven aan deze moties en amendementen. Hieronder treft u ter informatie bij elke aangenomen motie en toezegging die nog niet is afgehandeld in de begroting ‘25 aan hoe wij hiermee willen omgaan. Moties Onderwerp

Stand van zaken begroting 2025

Geluidsoverlast Tweeloo / Ruinerwoldseweg (PPN)

De motie voeren we als volgt uit. In lijn met de reeds Het onderzoek is uitgevoerd. We brengen u hier in mei lopende acties laten we de Regionale Uitvoeringsdienst middels een memo over op de hoogte. (RUD) aanvullend onderzoek doen. Dit kan enerzijds op basis van de functiesnelheid (50 km/u) en data uit het We beschouwen de motie dan als afgedaan. verkeersmodel. Anderzijds door ter plaatse een fysieke meting (de daadwerkelijk gereden snelheid) uit te voeren. Zodra het onderzoek is gedaan, kunnen we (indien nodig) oplossingsrichtingen verkennen. We doen hierover een terugkoppeling.

Status bestuursrapportage 2025

Huiskamers in de wijk (PPN)

We nemen in het traject van het strategisch In de visie Sociale Basis komt het hebben en/of creëren huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties als van ontmoetingsplekken uitgebreid aan de orde. Dit is uitgangspunt mee dat in elke wijk ruimte is voor ook als een van de uitgangspunten opgenomen in de laagdrempelige ontmoeting van wijkbewoners. Uiteraard actiepunten van de implementatieagenda. In het doen we dit in samenwerking met de maatschappelijke vervolgproces zal hier in ieder geval vanuit de inhoud op partners. worden ingezoomd. In het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties (SHMA) benoemen we wijkcentra/dorpshuizen als krachtpanden en positioneren we ze onder de sociale basisaccommodaties. Dat zijn de accommodaties die essentieel zijn voor de uitvoering van ons beleid. Waar we weliswaar geen wettelijke zorgplicht voor hebben, maar wel een morele verplichting voelen om ze in stand te houden. Beiden notities (Visie Sociale Basis en het SHMA) komen in 2025 in de raad. We beschouwen de motie dan als afgedaan.

Toekomst musea Meppel (PPN)

Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige Deze is integraal opgenomen in de Cultuurnota en museumfunctie in Meppel, waarbij beide musea een hiermee is de motie afgehandeld. bijdrage leveren aan een reële balans tussen private (bezoekers)financiering en publieke financiering. We bieden ondersteuning aan de musea, die zelf verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendig plan. Het plan van het Drukkerijmuseum verwachten we eind 2024. Waar mogelijk spelen we een actieve verbindende rol.

Hogere bijdrage Fonds We komen separaat met een voorstel hiervoor inclusief een Deelname wijze van financieren van deze uitzetting. De aangepaste Maatschappelijke regeling is dan terug te vinden in het uitvoeringsplan. Activiteiten (FDMA) (PPN)

Deze is op 28 november 2024 in de raad behandeld. Hiermee is de motie afgehandeld.

Eerst de kaders (PPN)

In de visie Sociale Basis komt het hebben en/of creëren van kaders uitgebreid aan de orde. In het vervolgproces zal hier in ieder geval vanuit de inhoud op worden ingezoomd.

Per abuis is deze niet toegelicht ten tijde van de begroting.

Is integraal onderdeel van het SHMA en daarmee beschouwen we deze motie als afgedaan Visie op het voorzieningenniveau (begroting)

niet van toepassing (motie ingediend bij de begroting)

Wij hebben met u een gesprek gevoerd over het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties (SHMA). Beiden notities (Visie Sociale Basis en het SHMA) komen in 2025 in de raad. We beschouwen de motie dan als afgedaan.

Pilot participatie ‘hoe dan?’ We bieden ambtelijke ondersteuning bij de vraag hoe we dit We beschouwen de motie als afgedaan (PPN) waardevolle initiatief perspectief kunnen bieden, zonder op dit moment al toezeggingen te doen over daadwerkelijke realisatie, die nog zeker jaren op zich zal laten wachten (gezien het kader van het financieel actieplan en het gegeven dat de investeringsruimte tot en met 2028 is ingevuld). We richten ons op de vorming van scenario’s, die nodig zijn om besluiten te kunnen nemen die op dit moment het benodigde perspectief bieden. Overigens zijn we in goed overleg met de initiatiefnemers om hieraan invulling te geven. Budget leesbevordering naar het onderwijs (PPN)

We informeren de raad over de voor- en nadelen. Gezien recente ontwikkelingen zal dit naar verwachting niet eerder spelen dan bij de programmabegroting 2026.

Komt niet eerder aan de orde dan begroting '26

Hogere bijdrage van derden vernieuwbouw Ogterop (PPN)

We spannen ons tot het uiterste in om een hogere bijdrage Afhandeling van de motie is voorzien bij van derden voor de vernieuwbouw van Ogterop te realiseren. PPN 2026 Daarover informeren we u bij de volgende perspectiefnota. We achten de aanvankelijke externe bijdrage van € 5 miljoen niet haalbaar, gezien het uitvoerige onderzoek dat hiernaar is gedaan. We houden ons vast aan een mogelijke externe bijdrage van € 1,1 miljoen.

Ondergrens aanbod wijkcentra en dorpshuis (PPN)

In het traject van het strategisch huisvestingsplan Dit is een onderdeel van het SHMA. Als Maatschappelijke Accommodaties besteden we expliciete deze is aangeboden beschouwen we deze aandacht aan de positie van wijkcentra en dorpshuizen. motie als afgedaan Daarbij nemen we niet letterlijk het behoud van het huidige aanbod in elk wijkcentrum, maar het behoud van waardevolle maatschappelijke functies in enige accommodatie. We onderzoeken het optimaal accommoderen van waardevolle maatschappelijke functies. Daarnaast bezien we wat dit betekent voor de wijkcentra en het dorpshuis wat betreft de exploitatie ervan -ongeacht het eigendom.

Van (ongewenste) We zien de polarisatie en verharding in de samenleving. Wij Door het tegengaan van polarisatie polarisatie naar verbinding vinden het ook onze taak bij te dragen aan verbinding. Niet integraal op te nemen in de inclusie (PPN) voor niets heet één van onze prioritaire thema’s ‘Verbinding & agenda, wordt niet alleen invulling gegeven Participatie’. In het kader van wijk- en dorpsgericht werken aan de motie, maar ook een maken we verbindingen tussen partijen in en soms buiten de toekomstbestendige basis wijk waar dat mogelijk is. Inbreng en ideeën vanuit partijen om gelegd voor een samenhangende, de sociale samenhang te versterken en contacten over de inclusieve en verbonden gemeenschap in grenzen van bubbels heen te bevorderen, juichen we van Meppel. Dit sluit aan bij landelijke en harte toe. Ook doen we daarmee wat binnen ons vermogen wetenschappelijke inzichten over hoe ligt. sociale cohesie het beste kan worden We willen de motie uitvoeren niet door een gemeentelijke bevorderd. De inclusieagenda wordt ook actieagenda op te stellen, maar door initiatieven in de aangeboden aan de gemeenteraad. samenleving te verbinden en zo tot gezamenlijke actie te brengen. Onze contacten in wijken en buurten willen we We beschouwen de motie als afgedaan inzetten om verbindingen tot stand te brengen en activiteiten op die manier meer te verankeren.

Ook zijn we bereid het onderwerp "Verbinding" in de wijkanalyses aandacht te geven.

Toezeggingen Onderwerp

Stand van zaken begroting 2025

Status bestuursrapportage 2025

Beschermd stadsgezicht (PPN)

We hebben de toezegging met betrekking tot het beschermd We beschouwen de motie als afgedaan stadsgezicht afgehandeld door een memo met duiding aan de raad te sturen (zie overzicht: 39. Memo – Afhandeling toezegging beschermd stadsgezicht).

Betrek raad bij formuleren We komen met een lijst met bestuurlijk relevante onderzoeken De lijst is (conform verordening onderzoeksvragen (PPN) inclusief doel en globale onderzoeksvraag. Daarmee zeggen doelmatigheid en doeltreffendheid) we niet toe álle onderzoeken op deze lijst te plaatsen. opgenomen in de begroting 2025. Daarmee beschouwen we de motie als afgehandeld Armoede vermindering in Meppel (PPN)

Er is ons alles aan gelegen om in te zetten op preventie en Dit komt terug bij de jaarstukken 2025 armoede terug te dringen. Hier zijn we druk mee bezig en in het uitvoeringsplan komt dit ook naar voren. Een apart plan van aanpak is daarmee overbodig. Wel kunnen we de raad jaarlijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen die spelen op gebied van het terugdringen van armoede in Meppel. Wat ons betreft hoeft dit niet bij de perspectiefnota maar is het logisch om dit te doen bij de jaarstukken.

Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Samenkracht en burgerparticipatie

Maathuis / Peterson / van Ulzen

Volksgezondheid

Peterson

Sportaccommodaties

Peterson

Sportbeleid en activering

Peterson

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Peuteropvang De gemeente Meppel biedt, net als de meeste andere gemeenten, een subsidie voor peuters in gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op die manier kunnen deze peuters toch 2 ochtenden in de week gebruik maken van peuteropvang, waardoor zij goed voorbereid aan de basisschool beginnen wanneer zij 4 jaar worden. In 2025 verwachten de kinderopvangorganisaties dat een onverwacht groot aantal peuters gebruik zal maken van deze subsidie. Stichting Welzijn Mensenwerk Stichting Welzijn MensenWerk heeft aangegeven niet uit te komen met de subsidie voor de basistaken. Onder andere door Cao aanpassingen is de subsidie niet meer voldoende voor uitvoering van het werkplan. Er zijn vele gesprekken gevoerd over hoe dit op een duurzame manier opgelost moet worden, zowel voor nu als voor de toekomst, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners. Er is gesproken over een duidelijke opdracht en rolverdeling met een daarbij passende subsidie. Wijk- en dorpsgericht werken (WDW) We gaan in twee wijken toewerken naar wijkagenda’s. Deze agenda’s worden via drie ingrediënten opgesteld; opgaves vanuit de organisaties, datagegevens van een wijk of dorp en initiatieven/vraagstukken waar de wijk zelf mee komt.

Dit laatste vraagt flexibele inzet om snel in te kunnen spelen op de vraag vanuit de samenleving. Daarnaast wordt in de wijken Koedijkslanden en Oosterboer een sociale analyse uitgevoerd. De uitkomsten van de analyse zijn input voor onze inzet. We hebben de pilot deelauto’s in de wijken verlengd met een jaar. Verder zien we een toename van onze inzet op buurtbemiddeling door toename van het aantal casussen.

Wijkcentrum De Koeberg Wijkcentrum De Koeberg is een ontmoetingsplek voor jong en oud en is de ontmoetingsplek voor de wijken Slingenberg, Koedijkslanden en Berggierslanden. Tot voor kort was een coöperatie verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing. Echter heeft de coöperatie besloten te stoppen en zichzelf te ontbinden. Stichting Welzijn MensenWerk heeft, als beheerder, vanuit haar eigen beweging een stap gemaakt om dit wijkcentrum open te houden. Zwembad In 2023 is het rapport 'Toekomstvisie Bad Hesselingen' opgesteld. Het rapport beschrijft de scenario's behoud, uitbreiding en nieuwbouw van het zwembad waarbij de huidige configuratie (inclusief subtropisch zwembad en wellness) als uitgangspunt is genomen. Het college heeft besloten dat het zwembad op termijn moet worden vernieuwd. In welke vorm en omvang het zwembad uiteindelijk wordt vernieuwd is een keuze die door de gemeenteraad moet worden gemaakt. Het college stelt als uitgangpunt dat minimaal een instructiebad gericht op zwemveiligheid en ruimte voor sportverenigingen behouden blijft. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie Welzijn MensenWerk

-378

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkcentrum Koeberg

-50

Samenkracht en burgerparticipatie

Peuteropvang peuterspeelzaal

-45

Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang vluchtelingen Oekraïne

-6.500

Sportaccomodaties

Onderzoeksbudget basisvoorziening Zwembad

-20

Opvang vluchtelingen Oekraïne

7.500

Baten Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal programma 1

507

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Subsidie stichting Welzijn MensenWerk Voor uitvoering van de basistaken van Stichting Welzijn MensenWerk is een verhoging nodig van de subsidie met € 378.000, naar een totaal van € 2 miljoen. Wijkcentrum De Koeberg Doordat de coöperatie achter het wijkcentrum De Koeberg zichzelf opheft zijn aanvullende middelen nodig voor 2025. Alleen dan kan het wijkcentrum open blijven voor onze inwoners met het huidige dienstverleningsniveau.

Peuteropvang De kosten voor peuteropvang zijn hoger door het hoge aantal ‘subsidiepeuters’ in de kinderopvangorganisaties. Een extra budget van € 45.000 wordt gevraagd vanaf 2025. Opvang vluchtelingen Oekraïne We verwachten nagenoeg dezelfde kosten als in 2024. Hoewel de compensatie van het Rijk vanaf 2025 verlaagd is verwachten we alsnog een overschot van € 1 miljoen. Zwembad Een onderzoeksbudget voor 2025 wordt gevraagd om het scenario basisvoorziening in relatie tot de maatschappelijke en financiële consequenties verder uit te werken. Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1.000

Beschikbaar Mutatie Nieuw krediet krediet krediet berap 2025

Begrote Mutatie Nieuw inkomsten / inkomsten begrote bijdrage van berap 2025 inkomsten / derden bijdrage van derden

NettoNettoBesteed investering investering t/m 2024 (was) (wordt)

Programma 1: Bewegen en Welzijn Zwembad zoutelektrolyse

Totaal

€ 285

285

€ 50

€ 235

235

Omschrijving (toelichting) Toelichting Zwembad Het zwembad is als gebouw verouderd. Stichting Zwembad Meppel voert namens de gemeente het onderhoud uit. Tot het moment van vernieuwing behoeft het zwembad nog wel onderhoud. Een investering in een zout-elektrolyse bij het zwembad is noodzakelijk in verband met veiligheid en hygiëne. De zout-elektrolyse reguleert de waterkwaliteit. De huidige installatie is aan het einde van zijn levensduur. Zonder vervanging kan de waterkwaliteit niet worden geborgd, met sluiting van het zwembad als uiterst gevolg. De begrote inkomst betreft de verwachte BTW compensatie vanuit de specifieke uitkering Stimulering Sport.

Programma 2: Participatie, zorg en minima Wat valt er onder dit programma? Product Onderdelen

Portefeuille

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Peterson / De Vries

Inkomensregelingen

Peterson / Van Ulzen

Begeleide participatie

Van Ulzen

Arbeidsparticipatie

Van Ulzen

Voorzieningen Wmo

De Vries

Ondersteuning Wmo

De Vries

Jeugdhulp

Peterson

Geëscaleerde zorg Wmo

De Vries

Geëscaleerde zorg Jeugd

Peterson

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Begeleide participatie Vanaf 2025 ontvangen gemeenten jaarlijks een impulsbudget van het Rijk om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De middelen worden via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband. Dit betekent dat de gemeente Meppel ook de gelden ontvangt voor de gemeenten Staphorst en Westerveld. De hoogte van het bedrag wordt bekend in de meicirculaire 2025. Daarna komen er in de gemeenteraden voorstellen voor de besteding van de gelden. Arbeidsparticipatie Het kabinet wilde met ingang van 1 januari 2026 de arbeidsmarktdienstverlening structureel verbeteren. Voor een deel van deze maatregelen is wetgeving nodig. De beoogde inwerkingtreding van deze wetgeving is nu 1 juli 2026. De behandeling van de wetgeving in de Eerste en Tweede Kamer kan nog van invloed zijn op deze nieuwe planning. De overgangsperiode wordt langer, waarbij we proberen de dienstverlening op orde te houden. Voor volledige implementatie moeten we nu wachten op de wetgever. Schuldhulpverlening Al jarenlang verzorgt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) de tweedelijns schuldhulpverlening voor onze inwoners. Steeds meer inwoners hebben moeite om in financieel opzicht rond te komen. Het aantal inwoners die te maken heeft met (problematische) schulden stijgt.

Het gebruik van de aangeboden dienstverlening stijgt, ondanks onze preventieve inzet hierop.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Inkomensregelingen

Schuldhulpverlening

-83

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidie

-350

Inkomensregelingen

Alleenverdienersproblematiek

-57

Begeleide participatie

Beschut werk

-150

Ondersteuning Wmo

-175

Jeugdhulp

Bijdrage Jeugdhulpregio

-100

I/S

Inkomensregelingen

Beschikking BUIG

1.387

Geëscaleerde zorg Wmo

Beschermd wonen

1.000

Baten

Totaal programma 2

1.472

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Schuldhulpverlening Naast een hoger gebruik van de aangeboden dienstverlening (van de GKB) zijn ook de tarieven van de diensten gestegen door de jaarlijkse indexering. Om de kosten voor de tweedelijns schuldhulpverlening te kunnen opvangen, wordt een extra budget van € 83.000 gevraagd. Loonkostensubsidie Er komen steeds meer inwoners van Meppel aan het werk door ondersteuning vanuit de participatiewet in de vorm van loonkostensubsidie. Daarnaast stijgen in 2025 de kosten door indexatie van het bruto-minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Ook is het percentage werkgeverslasten als opslag op loonkostensubsidie aan werkgevers verhoogd. Hierdoor is het budget voor deze wettelijke taak niet meer toereikend. Compensatie van het Rijk voor loonkostensubsidie maakt onderdeel uit van de BUIG. Alleenverdienersproblematiek Via een apart raadsbesluit (27 februari 2025) is geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 tot en met 2024. Via de meicirculaire 2025 ontvangen we € 57.000 voor uitvoering en uitbetaling van de regeling voor het jaar 2025. Na afronding van het eerste deel tot en met 2024 worden huishoudens die in aanmerking komen voor de regeling in 2025 benaderd.

Beschut werk In de loop van 2024 zijn de begeleidingskosten per dienstverband verhoogd (landelijk bepaald). Ook is de doelgroep groter geworden onder andere doordat een aantal personen met een beschut werk indicatie is verhuisd naar Meppel. Daarnaast hebben we jaarlijks een taakstelling die ingevuld moet worden. Voor 2025 verwachten we een tekort van € 150.000. Ondersteuning Wmo We verwachten dit jaar een tekort van € 175.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt deels veroorzaakt door structurele effecten van 2024. Daarnaast zijn de tarieven van de Wmo geïndexeerd met 4,7%. In de begroting is rekening gehouden met 2,8%. Bijdrage Jeugdhulpregio De kosten van het prestatiemanagementteam Jeugdhulp Zuid-Drenthe (via gemeente Coevorden) en de Jeugdhulpregio Drenthe (via gemeente Hoogeveen) zijn verhoogd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door prijsstijgingen en het toevoegen van deelname aan het FACT team via de jeugdhulpregio. Daarnaast zit er een component in voor regionale inkoop van Jeugdhulp en hebben we extra kosten voor het verbeterplan bij Jeugdbescherming Noord. Beschikking BUIG De inkomsten op basis van de voorlopige beschikking 2025 van de gebundelde uitkering (BUIG) is ruim € 1,3 miljoen hoger dan begroot (gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking 2024). Beschermd wonen Gemeente Assen ontvangt een integratie-uitkering voor de uitvoering van Beschermd wonen.

Net als voorgaande jaren wordt hierop een overschot verwacht. In de begroting 2025 voor beschermd wonen is het aandeel van Meppel in het overschot ongeveer € 3,3 miljoen. In de begroting van Meppel is al bijna € 2,3 miljoen opgenomen. De begroting wordt hierop aangepast.

Programma 3: Onderwijs, cultuur en media Wat valt er onder dit programma? Product Onderdelen

Portefeuille

Onderwijshuisvesting

Peterson

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Peterson

Kunst, cultuur en media

Peterson / De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Onderwijspark Ezinge Met de besturen van Stichting Woonconcept, DCTerra en VOMEO is afgesproken een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de huur- en eigendomsconstructie van het onderwijspark Ezinge. De uitkomsten hebben mogelijk effect op het huisvestingsvraagstuk van CSG Dingstede. Een besluit over renovatie of nieuwbouw wordt daarom aangehouden in afwachting van het onderzoek. Integraal Huisvestingsplan Bij de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is een aantal vraagstukken naar voren gekomen die vragen om nadere verkenning. Het gaat onder andere om een inventarisatie van de beschikbare onderwijscapaciteit (uitgedrukt in m2 BVO) in de huidige schoolgebouwen middels een NEN-meting en een verkenning naar de eigendomssituatie van een aantal schoolgebouwen. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Onderwijshuisvesting

Onderzoeksbudget

-50

Kunst, cultuur en media

Bibliotheekwet en zorgplicht

-106

Totaal programma 3

-156

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Onderzoeksbudget onderwijshuisvesting Een onderzoeksbudget voor 2025 wordt gevraagd om de diverse vraagstukken omtrent onderwijshuisvesting (Onderwijspark Ezinge en IHP) verder uit te werken.

Bibliotheekwet De raad heeft een budget van € 105.640 incidenteel in 2025 en 2026 beschikbaar gesteld aan de Openbare Bibliotheken voor de invoering van de wetswijzing in de Bibliotheekwet en bijbehorende zorgplicht (raadsbesluitnr. 2006732). In deze bestuursrapportage verwerken wij de verhoging van het budget voor 2025. Hier tegenover staat een bijdrage in het gemeentefonds, zie algemene dekkingsmiddelen.

Thema Leefomgeving, ruimte en economie Programma 4: Leefomgeving Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Wegen, mobiliteit en verkeer

De Vries

Stadsverzorging

De Vries

Water

De Vries

Groen -en spelen

De Vries

Parkeren

Van Ulzen

Begraafplaatsen

De Vries

Energie, klimaat en milieu

Peterson

Afvalinzameling

Peterson

Riolering

De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Omgevingsprogramma mobiliteit Verschillende ingezette beleidstrajecten rondom mobiliteit krijgen een plek in het omgevingsprogramma mobiliteit. Het gaat om parkeerbeleidsplan, uitvoeringsregels parkeren, plan elektrisch laden, verkeersstructuurplan en strategisch plan verkeersveiligheid. Het instrument omgevingsprogramma is een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Daarin krijgen uitwerking van beleid in de fysieke leefomgeving en maatregelen een plek. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Energie, klimaat en milieu

Uitvoering aanpak energie armoede

-200

Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

200

Baten Energie, klimaat en milieu

Totaal programma 4

Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+- = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Bekostiging klimaat- en energiebeleid Voor de Aanpak Energiearmoede heeft het Rijk in 2022 specifieke middelen toegekend. De uitvoeringstermijn van deze regeling is verlengd tot en met 2027. De bijdrage wordt ingezet om huishoudens te ondersteunen met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals de inzet van energiecoaches, het Fixteam Drenthe en de SlimWonenApp. Via een gemeentelijke subsidieregeling worden inwoners gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen. De uitvoering van deze regeling is gemandateerd aan het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Voor 2025 verwachten we € 200.000 aan uitgaven voor de Aanpak Energiearmoede. Deze uitgaven worden gefinancierd uit de beschikbare subsidiegelden. Het bedrag wordt budgetneutraal geraamd in de begroting. Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1.000

Beschikbaar krediet

Mutatie krediet berap 2025

Nieuw krediet

Begrote inkomsten / bijdrage van derden

Mutatie inkomsten berap 2025

Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden

Nettoinvestering (was)

Nettoinvestering (wordt)

Programma 4: Leefomgeving

Openbare ruimte Actieplan Fiets!

1.071

-146

925

565

-127

438

506

487

800

330

1.130

800

1.130

1.871

184

2.055

565

-127

438

1.306

1.617

Riolering Rioolvervanging

Totaal

Omschrijving (toelichting) Toelichting Actieplan Fiets! Vanuit het Actieplan Fiets! stond voor 2025 de asfaltering van het fietspad Rumptigerpad en de verbreding van het fietspad Zomerdijk gepland. Gebleken is dat door de aanwezigheid van kabels en leidingen het niet haalbaar is de bestrating op het fietspad Rumptigerpad te vervangen door asfalt. Verbreding van het fietspad aan de Zomerdijk conflicteert met de geplande ontwikkelingen binnen transformatiegebied Noordpoort. Beide investeringen komen daarmee te vervallen. Gekeken wordt hoe de beschikbare subsidies vanuit Veilig Bereikbaar Drenthe kunnen worden ingezet op andere projecten. Riolering Kastanjelaan/Weerdstraat In 2025 staat de herinrichting van de Kastanjelaan/Weerdstraat gepland. Voorgesteld wordt om de rioolvervanging in deze herinrichting te betrekken. Een deel van deze vervanging kan worden bekostigd uit het beschikbare vervangingskrediet volgend uit het Riolerings- en Watertakenprogramma (RWP). Voorgesteld wordt om het resterend benodigd bedrag van € 330.000 te bekostigen uit de gereserveerde middelen voor rioolvervanging in 2026-2028 en daarmee de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden naar voren te halen.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling Wat valt er onder dit programma? Product

Onderdelen

Portefeuille

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Van Ulzen

Bouwen en wonen

Van Ulzen

Grondexploitaties woningen

De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Omgevingswet Op 24 april heeft de gemeenteraad haar eerste omgevingsvisie "Samen bouwen aan duurzaam geluk" unaniem vastgesteld. De omgevingsvisie is het vertrekpunt voor het werken aan de leefomgeving en krijgt vervolg in omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. De gemeenteraad heeft op 24 april ook de eerste wijziging van het omgevingsplan voor de deelgebieden Binnenstad & Centrumschil en Noordpoort unaniem vastgesteld. Dit vormt een solide basis voor de opbouw van de rest van het omgevingsplan. Noordpoort De wijziging van het omgevingsplan maakt ook de transformatie van Noordpoort naar een woongebied planologisch mogelijk. De recente sloop van de Miniopslag aan de Galgenkampsweg markeert de start van de transformatie in het gebied. Noordpoort zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Meppel. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

-50

Lasten Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Kosten faciliterend grondbeleid

Baten Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Kostenverhaal faciliterend grondbeleid

211

Bouwen en wonen

Leges

400

Totaal programma 5

561

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Faciliterend grondbeleid Vanuit het faciliterend grondbeleid is sprake van een incidenteel extra opbrengst in 2025 van in totaal € 211.000 volgend uit het kostenverhaal op ontwikkelaars. Een groot deel van de kosten is al gerealiseerd. Voor 2025 gaan we uit van € 50.000 aan gerelateerde kosten voor het faciliterende grondbeleid. Leges De opbrengsten uit leges bouwen en wonen zijn de afgelopen 3 jaren hoger dan geraamd. Ook in 2025 is de prognose van de leges hoger dan de raming. Dit effect is een gevolg van onder andere de versnelling van de woningbouw en een aantal grote projecten. Daarnaast vindt op de leges nog monitoring plaats als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en WKB. Deze hangen weer samen met het Omgevingsplan en de vergunningplichten.

Programma 6: Economische ontwikkeling Wat valt er onder dit programma? Product Onderdelen

Portefeuille

Recreatie en toerisme

Van Ulzen

Regionale samenwerking

Maathuis / Van Ulzen / De Vries

Economische zaken

De Vries

Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken

De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens De Plataan Rondom De Plataan zijn een aantal ontwikkelingen. De functie van het LeerWerkCentrum zal verhuizen naar De Plataan. Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) is beheerder van de Plataan. WMW heeft te kennen gegeven het beheer niet te willen continueren vanaf 2026 en wil eerder de beheertaak overdragen als dat mogelijk is. De voorbereidingen worden getroffen om het beheer vorm te geven. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

-45

Lasten Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken

Totaal programma 6

MFA - Het Palet: onderhoud luchtbehandelingskasten

-45

Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+ = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting MFA - Het Palet De systeemregelingen van de luchtbehandelingskasten moeten met spoed vervangen worden. Het oude systeem is niet meer leverbaar. Zodra een regeling uitvalt werkt de luchtbehandelingskast niet meer en wordt er onvoldoende tot niet meer geventileerd.

Investeringen Investeringsplanning bedragen x € 1.000

Beschikbaar Mutatie Nieuw krediet krediet krediet berap 2025

Begrote Mutatie Nieuw inkomsten / inkomsten begrote bijdrage van berap 2025 inkomsten / derden bijdrage van derden

NettoNettoBesteed investering investering t/m 2024 (was) (wordt)

Programma 6: Economische ontwikkeling MFA-Plataan lucht/water warmtepomp

Totaal

0,00

60,00

0,00

15,00

0,00

45,00

0,00

Omschrijving (toelichting) Toelichting MFA-Plataan De koelmachine op het dak van De Plataan is deels uitgeschakeld. Het systeem is aan het einde van de technische levensduur en moet vervangen worden. Voor de vervanging wordt gekozen voor een duurzaam alternatief die naast koelen ook kan verwarmen. Voor de aanschaf wordt een beroep gedaan op beschikbare ISDE-subsidies.

Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Bestuur

Maathuis

Openbare orde en veiligheid

Maathuis

Brandweerzorg en crisisbeheersing

Maathuis

Dienstverlening

Maathuis

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Cameratoezicht binnenstad Het proces om te komen tot publiek (vast) cameratoezicht in de binnenstad van Meppel is gestart. De financiële lasten (incidenteel en structureel) die dit met zich meebrengt worden momenteel onderzocht. Wet Digitale Overheid De Wet Digitale Overheid (WDO) verplicht overheidsorganisaties om de eigen websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom is recent het online landschap van Meppel in kaart gebracht. Dat zijn alle websites en apps waar de gemeente Meppel voor verantwoordelijk is. Daaruit blijkt dat we geen digitale toegankelijkheidsverklaring hebben voor de 33 websites die we beheren. Om aan de Wet Digitale Overheid te voldoen moet een digitaal toegankelijkheidsonderzoek gedaan worden voor de websites die we beheren. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Dienstverlening

Digitaal toegankelijkheidsonderzoek

-78

Mondiale samenwerking

Donatie Most

-10

Totaal programma 7

-88

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Wet Digitale Overheid Voor het digitaal toegankelijkheidsonderzoek is eenmalig € 78.000 nodig. Donatie Most Gemeente Meppel heeft een bedrag van € 10.000 gedoneerd aan partnergemeente Most voor de ondersteuning van de slachtoffers van de brand en explosie in Most. De dekking komt uit de post onvoorzien in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Overhead Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Overhead

Product

Portefeuille

Maathuis

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Salarisontwikkelingen personeel Op 17 april is een eindresultaat voor de Cao gemeenten bereikt. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In de programmabegroting 2025 is rekening gehouden met 5% loonsverhoging vanaf 1 april 2025. De nieuwe Cao laat een meer gefaseerde invoering zien. Er is een stijging van 2% per 1 april 2025 en verhoging van 1,85% per 1 oktober 2025. Voor 2025 leveren de nieuwe cijfers een meevaller op. ICT Door ontwikkelingen in de wereld, zoals politieke spanningen en onzekerheid in de handel, kunnen de kosten voor ICT in de toekomst stijgen. Voor dit jaar verwachten we geen overschrijdingen van het budget. Onze data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. Maar de servers waarop de data wordt opgeslagen zijn voor ongeveer 80% eigendom van Amerikaanse bedrijven. Als deze leveranciers hun prijzen verhogen, of als we in de toekomst alleen met Europese leveranciers moeten werken, kan dat zorgen voor extra kosten. Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming Structureel/Incidenteel

Lasten Overhead

Loonontwikkelingen personeel obv nieuwe Cao

700

Overhead

Onderhoud WKO-installatie Stadhuis

-100

Overhead

ICT; deelname e-depot

Totaal Overhead

668

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Loonontwikkelingen personeel In de begroting 2025 is rekening gehouden met een loonsverhoging van € 1,4 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een verwachte stijging van 5% per 1 april 2025. De meer gefaseerde invoering op basis van de nieuwe Cao levert een voordeel op van € 0,7 miljoen ten opzichte van de raming uit de begroting.

Stadhuis : WKO-installatie Groot onderhoud aan de WKO is nodig om de techniek van verwarmen en koelen in stand te houden. Het groot onderhoud is ook nodig om aan de eisen van de vergunningverlening door de provincie te blijven voldoen. ICT Dit budget was bestemd voor de pilot E-depot, maar naar verwachting zal hier in 2025 geen gebruik van worden gemaakt.

Algemene dekkingsmiddelen Wat valt er onder dit programma? Onderdelen

Product

Portefeuille

Treasury

De Vries

Algemene uitkering Gemeentefonds

De Vries

Belastingen en invordering

De Vries

Onvoorziene uitgaven

De Vries

Heffing Vennootschapsbelasting

De Vries

Overige baten en lasten

De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens Gemeentefonds De raming uit de programmabegroting 2025 is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Daarna zijn nog twee circulaires ontvangen. De septembercirculaire 2024 geeft de vertaling van de Miljoenennota weer die op Prinsjesdag is verschenen. De decembercirculaire 2024 bevat een correctie op die septembercirculaire en heeft ook effect op het jaar 2025. Inmiddels is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk ook gepubliceerd. Het geeft een vooruitblik op de aanstaande meicirculaire 2025. In de Voorjaarsnota is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen opgenomen om het tekort op de jeugdzorg te compenseren. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op het advies van de deskundigencommissie Van Ark waarin wordt voorgesteld het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over het Rijk en de gemeenten. Verder is in de Voorjaarsnota een extra compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze verhoging is gebaseerd op de meest actuele cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP). De afrekening van het btw-compensatiefonds over 2024 levert een nadeel op. Deze definitieve afrekening is een correctie op de septembercirculaire 2024 waarin al een voorschot werd verstrekt. Achteraf was dat iets te hoog. Ook is in de Voorjaarsnota een incidentele uitkering opgenomen voor de alleenverdienersproblematiek.

Financiën Product

Omschrijving

Mutatie raming

Structureel/Incidenteel

Lasten Treasury

Onderuitputting kapitaallasten

500

Onvoorziene uitgaven

Bijdrage donatie slachtoffers Most

Treasury

Rente-inkomsten uit schatkistbankieren

360

Belastingen en invordering

OZB

Algemene uitkering gemeentefonds

September- en decembercirculaire 2024

1.085

I/S

Algemene uitkering gemeentefonds

Mutaties op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk

1.457

I/S

Baten

Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

3.505

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting) Toelichting Onderuitputting kapitaallasten Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat de investering klaar is. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland vorig jaar loopt nog door naar dit jaar. Er wordt in 2025 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen. Onvoorziene uitgaven Er is een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven van € 10.000 voor de donatie aan de slachtoffers van de brand en explosie in Most (zie programma 7). Belastingen en invordering De inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 93.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. Schatkistbankieren Als gevolg van de positieve rekeningresultaten in de afgelopen jaren en voorschotbedragen die we al hebben ontvangen voor subsidies, verwachten we voor 2025 een rentevoordeel te behalen van € 360.000. Ook de gunstige renteontwikkeling draagt daaraan bij.

Gemeentefondsuitkering De bijstelling op basis van de september- en decembercirculaire betreft vooral actualisatie van de verdeelmaatstaven en een compensatie voor volumegroei. Verder is nog een uitkering ontvangen voor de openbare bibliotheek in verband met wettelijke zorgplicht (zie ook programma 3). Zoals hierboven al aangegeven verwachten gemeenten op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk een compensatie voor het tekort op de jeugdzorg. Voor Meppel betekent dit dat we vanaf 2025 € 0,9 miljoen jaarlijks extra ontvangen. De actuele cijfers op basis van het CEP om gemeenten tegemoet te komen in de hogere lonen en prijzen levert Meppel € 0,7 miljoen per jaar op. Daarentegen is de definitieve afrekening btw-compensatiefonds eenmalig € 0,2 miljoen minder. De incidentele uitkering voor de alleenverdienersproblematiek bedraagt € 57.000 (zie ook programma 2).

Bijlagen Begrotingswijziging Mutatie exploitatiebudgetten Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2025-2028 als volgt te wijzigen: Programma

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Bewegen en Welzijn

-6.669

7.500

831

Participatie, zorg en minima

-696

2.402

1.706

Onderwijs, cultuur en media

-109

Leefomgeving

183

185

368

Ruimtelijke ontwikkeling

159

611

770

Economische ontwikkeling

-41

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-171

OVH

Overhead

ALG

Algemene dekkingsmiddelen

2.995

2.997

-7.269

13.693

6.424

Totaal Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging: Onderuitputting kapitaallasten In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben. Personeel Er is een administratieve (budgetneutrale) wijziging doorgevoerd met betrekking tot de personeelsbegroting. Dit betreft een aanpassing van de doorverdeling van de personele kosten ten opzichte van de programmabegroting. In deze bestuursrapportage is de financiële aanpassing in verband met de definitieve Cao toegelicht onder 'Overhead'. In de begrotingswijziging wordt de aanpassing verdeeld over alle programma's. Administratieve aanpassingen Ook zitten er een aantal budgetneutrale aanpassingen in bovenstaande begrotingswijziging als gevolg van begrotingsvoorschriften en/of correcties van het nieuwe rekeningschema.

Mutatie investeringskredieten Programma

bedragen x € 1.000

Krediet (uitgaven)

Bijdrage derden (inkomsten)

Zwembad - zoutelectrolyse

-285

Actieplan Fiets!

146

Rioolvervanging

-330

MFA-Plataan

-60

Saldo 50 -235 -127

19 -330

-45 -

Totaal

-529

-62 -591

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meppel&id=8135d9ad-a2cb-432a-860a-57ff5e87f435