Bijlage 1 Begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Begrotingsjaar: 2025 Volgnummer wijziging: <volg nummer, bijv 2024-01> Naam wijziging: <naam> Nummer raadsvoorstel: <nummer> 2026
2027
x € 1.000 2028
88
88
88
88
88
88
8
8
8
19
19
19
0 -10
27 -61
27 -61
27 -61
0 -10
0 -61
0 -61
0 -61
0
0
0
2025 EXPLOITATIE Lasten 1 Bewegen en welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal lasten Baten 1 Bewegen en welzijn 2 Participatie, zorg en minima 3 Onderwijs, cultuur en media 4 Leefomgeving 5 Ruimtelijke ontwikkeling 6 Economische ontwikkeling 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN
10
10
Totaal mutaties reserves en voorzieningen Resultaat INVESTERINGEN Tijdelijke onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen Af: bijdrage derden dumava subsidie Af: inzet krediet Wijkcentra
1.380 -30 -50
Totaal investeringen
1.300
TOELICHTING: De realisatie van de tijdelijke school vraagt een investeringskrediet van € 1.380.000. Er wordt uitgegaan van een bijdrage derden van € 30.000 voor een beschikbare dumava-subsidie. De tijdelijke school wordt gerealiseerd op de bestaande locatie van het Leerwerkcentrum (LWC). De voorgenomen duurzame vervanging van de CV ketel van het LWC (€ 50.000) wordt geintegreerd in de totale investering. De incidente kosten voor verplaatsing van het LWC wordt begroot op € 10.000. De jaarlijkse exploitatielasten van de locatie van het LWC blijft gelijk. Onderdeel van deze kosten is interne toerekening van € 19.000 aan huurlasten van MFA De Plataan. De jaarlijkse kapitaallasten volgend uit de investering bedragen circa € 88.000 per jaar (afschrijvingstermijn 20 jaar met omslagrente van 1,5%). Een deel van de tijdelijke onderwijsvoorziening wordt verhuurd voor kinderopvang. De begrote huuropbrengst bedraagt € 7.500 per jaar.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Meppel in zijn openbare vergadering van DATUM De griffier,
De voorzitter,