Beantwoording technische vragen PPN 2026-2029

Vraag Datum 1 10-6-2025

Rol PvdA

Vraagsteller Jasper Prick

Kruimelpad Titel Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op inzet algemene reserve voor zwembad hoofdlijnen - Van vertrekpunt naar eindstand

Vraag met betrekking tot de volgende tekst een vraag:

Op grond van de begrotingsvoorschriften is het mogelijk voor die specifieke investering een zogenaamde dekkingsreserve in stellen voor het opvangen van de jaarlijkse (kapitaal)lasten. Met een "overschot" van € 29 miljoen zou je een investering voor vernieuwing kunnen doen van ongeveer € 20 miljoen.

Antwoord Die constatering is juist. Een investering mag niet in één keer ten laste van een reserve worden gebracht. In plaats daarvan moet de investering geactiveerd waardoor de lasten (rente en afschrijving) gespreid zijn over meerdere jaren. De afschrijvingstermijn is vaak gelijk aan de verwachte levensduur van een investering.

Betekent dit dat je het 'overschot' uit de algemene reserve niet incidenteel mag inzetten maar alleen als dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten? want als je het wel incidenteel mag inzetten hoef je niet 33 miljoen op te nemen in de investeringskredieten voor het zwembad in 2029 maar 'maar' 13 miljoen (met navenant lagere jaarlijkse kapitaallasten).

2

10-6-2025

PvdA

Jasper Prick

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op 33 miljoen investeringskrediet voor hoofdlijnen - Investeringen zwembad

hier staat 33 miljoen als investeringskrediet voor de nieuwbouw. volgens mij is 33 miljoen benodigd voor de totale nieuwbouw van een zwembad inclusief recreatiebad. maar we stellen dat we alleen voor een basisbad aan de lat willen staan. moet dit bedrag dan niet lager zijn?

3

10-6-2025

PvdA

Jasper Prick

Perspectiefnota 2026 - 2029 kapitaallasten buiten planperiode Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 1: Bewegen en Welzijn - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

er wordt uitgelegd dat de kapitaallasten van investeringen die in Om een indicatie te geven: bij een investering van € 33 miljoen en 2029 gedaan worden niet in deze PPN inzichtelijk zijn (omdat ze dan uitgaande van nieuwbouw van het zwembad (afschrijving 40 jaar; rente pas vanaf 2030 gelden). maar voor het beeld zou het wel fijn zijn als 2%) bedragen de kapitaallasten ongeveer € 1,5 miljoen per jaar. we een beetje weten waar we mbt het zwembad (33 miljoen investeren in 2029) rekening mee moeten houden... is daar een beeld van te geven?

4

10-6-2025

PvdA

Jasper Prick

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Actuele ontwikkelingen

hoe zijn de uitgangspunten uit het SHMA nu financieel vertaald? ik zie alleen kosten voor een programmamanager maatschappelijke accommodaties opgenomen staan in de PPN

20-6-2025

SHMA financieel vertaald

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de vernieuwing van het zwembad op te nemen in de perspectiefnota 2026-2029, dat ligt nu voor. Voor de vernieuwing is een bedrag nu opgenomen van € 33 miljoen, gebaseerd op het scenario-onderzoek van 2023. Het bedrag is het gemiddelde van 2 scenario’s uit dat onderzoek van 2023, te weten uitbreiding en nieuwbouw, geïndexeerd naar 2029 en inclusief BTW. Die scenario’s waren weer gebaseerd op de huidige configuratie. Het college heeft voor de vernieuwing aangegeven minimaal de basisvoorziening gericht op zwemveiligheid en ruimte voor sportverenigingen te willen behouden. Investeringen in aanvullende faciliteiten dienen te worden geduid in relatie tot een positievere exploitatie voor het zwembad, de jaarlijkse kosten voor de gemeente en het versterken van de regiofunctie van gemeente Meppel. Op basis van een businesscase met passende scenario’s zal de gemeenteraad een keuze voorgelegd worden over de omvang van het nieuwe zwembad. Op dit moment is de € 33 miljoen nog een indicatie en zal in de loop der tijd bijgesteld worden.

Alle lopende en geplande projecten in de periode 2026-2029 zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting of als aanvraag onderdeel van de PPN. Om de totale financiële impact inzichtelijk te maken voor de gehele planperiode tot en met 2045 zijn ook de projecten van 2030 e.v. opgenomen in het SHMA. Die kredieten worden nu nog niet aangevraagd, dat gebeurt op projectniveau op het moment dat een project uitgevoerd wordt.

Pagina 1 van 8

5

12-6-2025

Sterk Meppel

Gaby Geertsma

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Uitgangspunten

Uitgangspunten

Toekomst gericht en preventief

6

13-6-2025

Sterk Meppel

Gaby Geertsma

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Integraal voorstel lange termijn

Voor de lange termijn stellen wij voor om een drietal onderzoeken uit 1. Zie de toelichting in de PPN bij ‘lange termijn’. Voor preventie in het te voeren, die op termijn tot minder uitgaven leiden. Deze sociaal domein (duurzame beweging naar de voorkant / doorontwikkeling onderzoeken zijn: sociale basis) geldt dat er al een project loopt. Onlangs is de visie 1. Preventie in het sociaal domein; investeren in de sociale basis; vastgesteld door uw raad. Er wordt momenteel gewerkt aan de Het sociaal domein draait in de basis rond drie grote wettelijke implementatie van deze visie. taken, namelijk: Jeugd, Wmo en Participatie. 2. De concretisering met name op het gebied van het preventieve aanbod voor jeugd zal gedaan worden in de Uitvoeringsnota Jeugd. Deze nota ligt 1.wat wordt bedoeld met lange termijn? in het verlengde van de Jeugdnota en de Visie doorontwikkeling sociale basis. 2.er ligt een recent onderzoek jeugd met daarbij een advies, 3. Er gaat geen nieuw onderzoek plaatsvinden, maar dit wordt wanneer gaan deze adviezen toegepast worden in de sociale basis? geïntegreerd in het bestaande project doorontwikkeling sociale basis. 4. Er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van de visie.

Voor 3.zoals ik hier lees gaat er opnieuw onderzoek plaats vinden op de implementatie zal een participatietraject worden doorlopen met inwoners deze onderwerpen, wat gaat er precies onderzocht worden? en partijen om te bepalen waar de versterking noodzakelijk is en wat precies nodig zal zijn, waarbij de actiepunten in de visie het vertrekpunt zijn. 4.Wanneer gaan we starten met de preventieve versterking in de Uitrol van de daadwerkelijke versterking zal geleidelijk zijn, waarbij we sociale basis? ervan uitgaan dat mogelijk dit jaar maar zeker volgend jaar de versterking van start gaat.

7

16-6-2025

VVD

Liselot Raat

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op Parkeerautomaten vervangen hoofdlijnen - Investeringen

Er wordt komend jaar 620.000 euro geïnvesteerd in het vervangen van parkeerautomaten. Worden alle parkeerautomaten vervangen? Of worden bepaalde parkeerautomaten die "op" zijn weggehaald maar niet meer teruggeplaatst (in lijn met het gedrag van parkeren via de app op de telefoon)

8

16-6-2025

VVD

Liselot Raat

Perspectiefnota 2026 - 2029 Regiostedenfonds Beleidsontwikkelingen - Thema Leefomgeving, ruimte en economie Programma 6: Economische ontwikkeling Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand

Is al het geld wat beschikbaar is gesteld vanuit de provincie voor het De middelen uit het regiostedenfonds zijn volledig bestemd. Nog niet alle regiostedenfonds opgemaakt en geïnvesteerd? projecten zijn afgerond, zoals o.a. Ogterop en de realisatie van de nieuwe brug Bleekerseiland-Stoombootkade. De afronding hiervan is voorzien in 2025-2026.

20-6-2025

Inrichting van de openbare ruimte gebeurt vanuit de richtlijnen ASVV (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)’ . Dat geldt ook voor enkele vraagstukken in het sociaal domein, zoals Voor de bouwprojecten geldt dat deze moeten voldoen aan de wettelijke het streven naar kansengelijkheid en sociale samenhang. eisen zoals opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dat Gemeenten zullen aan deze onderwerpen veel aandacht moeten betekent dat bouwwerken altijd toegankelijk moeten zijn voor iedereen, blijven besteden. inclusief mensen met een beperking. Bij de vaststelling van SHMA en IHP # kansengelijkheid, inclusie, participatie, we zien deze termen elke is daar via een door de raad aangenomen amendement toegevoegd dat de keer langskomen. NEN9120 norm als uitgangspunt wordt gehanteerd. Naast de wettelijke eisen is de werkwijze zodanig dat de samenleving in een vroeg stadium Op welke manier is deze inclusieve samenleving en wat daar voor betrokken wordt bij de plannen die gemaakt worden. Zo krijg je niet alleen nodig is, bij ons in gemeente Meppel geborgd bij toekomstige de opgave helder maar wordt ook zo goed mogelijk rekening gehouden met plannen in inrichting bij openbare ruimte en renovatie, vernieuwbouw de wensen/vraagstukken die er zijn.

en nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed? De gemeente Meppel is bezig met het opstellen van een lokale heeft Meppel een lokale inclusie agenda? actieagenda. Dit is een initiatief waarin we gezamenlijk willen bouwen aan een sterker en inclusieve samenleving in onze gemeente. op welke manier wordt hierbij gebruikgemaakt van De agenda wordt opgesteld met de Meppeler samenleving. We willen ervaringsdeskundigen? inwoners, organisaties, bewonersinitiatieven, onderwijs, zorg en welzijn samenbrengen om kennis te delen, elkaar te versterken en om een gezamenlijke actieagenda te ontwikkelen.

Het gevraagde bedrag is ter vervanging van de bestaande parkeerautomaten. Deze zijn afgeschreven en toe aan vervanging. Daarnaast willen we de automaten toekomstbestendig maken. We gaan niet over tot 1 op 1 vervanging maar kijken per automaat of de automaat op de juiste plek staat of dat we deze moeten verplaatsen en/of opheffen.

Pagina 2 van 8

9

16-6-2025

VVD

10

17-6-2025

11

12

Prijsstijging uitgaven jeugdhulp & Prijsstijging uitgaven WMO

ER staat in de tekst "Prijsstijging uitgaven jeugdhulp en Prijsstijging uitgaven WMO". Op basis waarvan stijgen deze kosten?

De tarieven voor jeugdhulp en de Wmo worden geïndexeerd volgens het voorlopige OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) percentage. Dat is hoger dan het consumentenprijsindexcijfer van 2,6% voor 2026.

Sterk Meppel

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Korte termijn 2026/2027

Hoe wordt bepaald welke begrotingsposten "lucht" bevatten en dus kunnen vervallen? Is daar een objectieve toets voor?

De term 'lucht uit de begroting persen' is wellicht iets te populair gesteld. De begroting is degelijk opgesteld en bevat niet veel 'lucht'. Wel zijn er enkele posten, die door veranderde omstandigheden niet meer relevant zijn. Hoe zorgvuldig de begroting ook is opgebouwd, er zijn altijd mogelijkheden om te verscherpen in de aanpak en budgettering.

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Middellange termijn

Hoe worden de voorgestelde € 0,6–€ 0,8 miljoen aan besparingen in Voor het invullen van dit bedrag aan besparingen is in de perspectiefnota het sociaal domein onderbouwd? Is er al zicht op welke een drietal richtingen aangegeven. Een voorname is het doen van een voorzieningen precies worden omgevormd? aantal aanscherpingen, meer een beroep op eigen kracht en meer inzetten op collectieve voorzieningen in de Wmo. Tijdens de richtinggevende sessie is door verschillende partijen aangegeven dat zij hier mogelijkheden zien en daarbij zijn voorbeelden genoemd (o.a. rond de woonvoorziening, wasverzorging, ANWB-automaatje). Bij de omvorming naar kinderopvang zijn Peuter op Stap en SBSO concreet in beeld.

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Zwembad en reserves

1.Wat is de geraamde investering voor een instructiebad, en hoe is dat bedrag opgebouwd?

20-6-2025

Liselot Raat

Zie toelichting bij vraag 2. 1. Er is nu nog geen geraamde investering voor een instructiebad. Verschillende scenario’s zullen worden uitgewerkt in een businesscase. 2.Worden de aanvullende faciliteiten gefinancierd uit externe partijen Een instructiebad zal daar onderdeel van zijn. of private investeerders, en hoe hard zijn die toezeggingen? 2. Investeringen in aanvullende faciliteiten dienen te worden geduid in relatie tot een positievere exploitatie van het zwembad, de jaarlijkse kosten voor de gemeente en het versterken van de regiofunctie van de gemeente 3.Wat betekent deze investering voor de weerbaarheid van de Meppel. Deze duiding zal uitgewerkt worden in een businesscase waar de algemene reserves? gemeenteraad uiteindelijk haar beslissing op kan baseren. Bewoordingen die veronderstellen dat externe financiering dekking biedt voor aanvullende faciliteiten zijn ongelukkig geformuleerd. De omvang van het nieuwe zwembad zal in zijn totaliteit moeten worden bezien, in relatie tot de genoemde punten (positievere exploitatie, jaarlijkse kosten gemeente en regiofunctie). De gemeenteraad maakt daarover uiteindelijk de afweging. 3. Twee keer per jaar (bij de jaarstukken en bij de begroting) beoordelen we de weerbaarheid van de algemene reserves door een inschatting te maken van alle (financiële) risico's.

Op basis daarvan bepalen we de minimaal benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Onlangs is die risicoinschatting nog gedaan bij de jaarstukken 2024. Op basis van deze actualisatie komen we tot de conclusie dat circa € 29 miljoen van de algemene reserves als "overschot" kan worden aangemerkt.

Pagina 3 van 8

13

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

2028 en verder

1. Waarop zijn de bedragen voor besparingen in 2028 precies gebaseerd? Kunnen we zien welke plannen of keuzes daarachter zitten? 2. Hoe weet het college zeker dat investeringen in de organisatie echt geld gaan besparen? Is er al een plan met cijfers en doelen?

1. De bedragen voor besparingen zijn globaal gebaseerd op een combinatie van drie elementen: a. de aangedragen besparingsopties; b. de opmerkingen vanuit uw raad tijdens de richtinggevende sessie op 3 april; c. het gewicht van de consequenties die bij elk van de besparingsopties zijn genoemd. De bedragen zijn taakstellend; er liggen nog geen plannen onder, maar wel onderzoeksopdrachten. Deze worden het komende jaar nader uitgewerkt. Resultaat van deze onderzoeksopdracht is een uitvoeringsplan (of programmaplan, projectplan of iets dergelijks) inclusief uitvoeringsbegroting en raming van het besparingspotentieel (of de mogelijke besparing) voor de perspectiefnota 2027-2030, zodat bij de begroting 2027 over concrete invullingen kan worden besloten.

2. Voor de investeringen in de organisatie is een onderzoeksopdracht opgesteld. Die opdracht wordt het komende jaar uitgewerkt en wordt volgend jaar bij de perspectiefnota gepresenteerd, samen met de andere opdrachten voor de lange termijn. Die uitwerking behelst niet alleen de doelen en concrete investering, maar ook de wijze van werken (hoe de beoogde resultaten worden bereikt), hoe wordt gestuurd en hoe de voortgang nauwlettend wordt gemonitord. De onderbouwing van het realiteitsgehalte van de verwachte besparingen komt grofweg hierop neer: door de lage graad van digitalisering en procesmatig werken zijn in de ambtelijk organisatie mogelijkheden om natuurlijke verloop door pensionering op te vangen met geautomatiseerde processen (vergelijk de Managementletter 2024). Administratieve handelingen nemen af en beschikbaar personeel kan kwalitatief en kwantitatief ingezet worden voor hoogwaardige en snelle dienstverlening aan inwoners en bedrijven . Deze mogelijkheden zijn er in de gehele organisatie. Vandaar de organisatiebrede aanpak en opbrengsten. Rekenvoorbeeld: in elk team 2 FTe minderen ter waarde van 100K levert dan al snel € 1,3 miljoen op.

14

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Besparen wegenonderhoud

We besparen…. in de openbare ruimte, waar goed beheer nu zorgt voor beperking van de vervangingsinvesteringen in de toekomst, In het verleden werd in de openbare ruimte vooral bespaard op groenonderhoud en nooit om wegenonderhoud. Is het wegenonderhoud nu wel een optie?

15

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Zakelijke houding

…. Dit gaat ook gepaard met een zakelijker houding, niet alleen voor In de veranderende samenleving is het belangrijk om via netwerken en onze eigen opgaven, maar ook voor initiatieven uit de samenleving. samenwerking naar oplossingen te werken. In die samenwerkende Welk soort samenleving initiatieven wordt hier bedoeld? netwerken werken partijen vanuit verschillende rollen en wettelijke verantwoordelijkheden. Dan blijkt dat de gemeente niet altijd eigenaar hoeft te zijn. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente bewust bepalen of wij een rol en taak hebben (en welke dat is) als partijen ons aanspreken. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij initiatieven voor herontwikkeling van locaties of initiatieven van maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen. Het initiatief voor een multifunctionele accommodatie in Nijeveen is een concreet voorbeeld, waarbij een heldere rolverdeling tussen gemeente en initiatiefnemers essentieel is.

16

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 3: Onderwijs,

Stedelijk museum

In de lastenuitzetting voor het Stedelijk museum staat 45.000 euro in Het gevraagde bedrag is een uitzetting op de bestaande subsidie. de planning. Is dit de extra uitzetting of het totaal van de subsidie?

20-6-2025

In de PPN 2020-2023 is het budget voor onderhoud wegen al structureel €150.000 gekort, dit is ruim 10% van het budget. Het huidige budget is eigenlijk niet voldoende om te voldoen aan het door de gemeenteraad vastgestelde KOM-niveau. Hiervoor zijn de extra middelen aangevraagd voor onderhoud asfaltdeklagen. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan de eisen van de Provincie voor het beheer van de kapitaalgoederen.

Pagina 4 van 8

17

17-6-2025

Sterk Meppel

Robbert van Leeuwen Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Stedelijk Museum

1. Is de uitzetting alleen voor de meerkosten van de huisvesting? 2.

1. De uitzetting is bedoeld om de meerkosten op te vangen die gepaard gaan met de schaalvergroting van het Stedelijk Museum. 2. Nee. Wel verwacht het Stedelijk Museum inkomsten uit fondsenwerving. "

Is bij het transformeren van het stedelijk museum voorzien in het aantrekken van een betaalde (deeltijd)conservator om het museum zo écht als publiekstrekker onder de aandacht te brengen? Zo ja zijn hier fondsen bij aangeschreven? 18

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Uitgangspunten

Uitgangspunten PPN sessie 3 april

Op welke wijze zijn de uitgangspunten van de sessie van 3 april 2025 financieel vertaald in deze perspectiefnota?

De richtinggevende uitspraken van uw raad op 3 april zijn allereerst geduid en vervolgens op diverse plekken in de perspectiefnota verwerkt. Allereerst bij de uitgangspunten, waar onder meer het centrale punt van preventie nadrukkelijk is genoemd. Dit punt komt in de uitwerking meermaals en prominent terug; bijvoorbeeld bij de onderzoeksopdrachten voor de langere termijn. Een ander voorbeeld is dat niet gekort wordt op veiligheid en dat inkomstenverhoging en effectiviteit van dienstverlening als nadrukkelijke opties zijn opgenomen. Wat de bedragen betreft verwijzen we naar het antwoord op vraag 14, deel 1.

19

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Uitgangspunten

risico's

Welke risico’s zijn meegenomen in de meerjarige financiële prognoses, specifiek vanaf 2028?

Bij de PPN is geen risico-inschatting gemaakt. De uitwerking vindt later plaats: bij de programmabegroting, in de paragraaf weerstandsvermogen.

20

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

VNG adviezen

Wat is het effect van het niet-meenemen van de VNG-adviezen over Het VNG advies gaat over de middelen jeugdzorg op basis van het advies 2028 en 2029 op de realistische inschatting van het financiële van de commissie van Ark. Begin 2027 komt de commissie met een ravijn? aanvullend advies over de financiering van de jeugdzorg vanaf 2028 en verder. De VNG adviseerde vooruitlopend op het advies van de commissie een algemene stelpost van Ark op te nemen die de baten en lasten voor jeugdzorg in 2028 en 2029 in balans brengen. Inmiddels heeft de provincie als toezichthouder in haar begrotingscirculaire 2026 al aangegeven niet in te stemmen met dit advies van de VNG.

21

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Effect rente en inflatie

Hoe robuust is het structurele sluitende meerjarenbeeld als de rente Rente- of inflatieontwikkelingen beïnvloeden het beeld zeker voor de of inflatie zich ongunstig ontwikkelen langere termijn. Dat is ook de redenen dat we 2 maal per jaar een actuele (financiële) risico-inschatting maken zodat we zo vroeg mogelijk kunnen inspelen op een eventuele negatieve ontwikkeling.

22

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op looncorrectie hoofdlijnen - Financiën

Waarom is bij de structurele looncorrectie gekozen voor een gedeeltelijke verrekening van de cao-effecten (zoals de 6,7% stijging), en hoe verhoudt zich dat tot de geraamde indexatie inkomsten?

In de begroting 2025-2028 hebben we rekening gehouden met een verwachte loonstijging van 5% per 1 april 2025. In deze PPN hebben we deze verwachting geactualiseerd en bijgewerkt op basis van een nieuwe cao. Het resultaat van die cao is een totale loonstijging van 6,7% die gefaseerd wordt ingevoerd. Per 1 april 2025 2%; per 1 oktober 2025 1,85%; per 1 juli 2026 1,25% en per 1 januari 2027 1,6%. Voor de inkomsten hanteren we net als bij de uitgaven zoals inkoop van goederen, de consumentenprijsindex van 2,6%, gebaseerd op de laatste gegevens van het Centraal Economisch Plan.

23

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op risico's volgend uit aspecten hoofdlijnen - Financiën gemeentefonds

Welke structurele risico’s worden voorzien in de extra inkomsten uit het gemeentefonds post-2027, gezien de tijdelijke aard van veel rijksmiddelen?

De incidentele middelen tot en met 2027 betreffen middelen voor de jeugdzorg. Vanaf 2028 gaat het Rijk er vanuit dat gemeenten op de kosten van jeugdzorg kunnen besparen door het treffen van maatregelen. Dat vraagt nog nader onderzoek de komende 2 jaren.

20-6-2025

Pagina 5 van 8

24

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op verbeterpunten uit jaarrekening 2024 hoofdlijnen - Financiën

Welke verbeterpunten uit de jaarrekening 2024 worden al concreet opgepakt in deze perspectiefnota?

Een analyse van de positieve resultaten van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat een aantal posten toch “regelmatig” als incidentele meevaller terugkomt. In deze PPN is er voor gekozen deze positieve resultaten, daar waar het naar verwachting mogelijk is, structureel op te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overschot op de rijksbijdrage voor Beschermd Wonen, een hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen, verlaging van het rentebedrag voor langlopende geldleningen.

25

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op beheerplannen hoofdlijnen - Investeringen

Op welke beheerplannen is de €5 miljoen voor structurele vervangingsinvesteringen gebaseerd, en welke zijn nog in ontwikkeling?

De € 5 miljoen aan vervangingsinvesteringen is gebaseerd op een inventarisatie uit alle beheer- en onderhoudsplannen en onderliggende beheerdata. Het betreft een organisatie brede inventarisatie, van beheer openbare ruimte tot facilitair en ict. Vervolgactie uit deze inventarisatie is dat op meerdere onderdelen actualisatie van beheerplannen en beheerdata nodig is. Hier wordt de komende jaren uitvoering aan gegeven in de betreffende omgevingsprogramma’s.

26

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op inzet reserves tbv zwembad hoofdlijnen - Van vertrekpunt naar eindstand

Wat is de afwegingssystematiek geweest voor de keuze om het zwembad (basisvoorziening) voor €20 miljoen uit de algemene reserves te dekken?

Het genoemde bedrag van € 20 miljoen is indicatief. Het geeft aan welke investering je kunt doen als je een overschot in de algemene reserve hebt van € 29 miljoen. Uiteraard is het aan de raad een afweging te maken of en hoe een eventueel overschot in de algemene reserve wordt ingezet.

27

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Financiën op voorinvesteringen hoofdlijnen - Van vertrekpunt naar eindstand

In hoeverre worden de verwachte besparingen door voorinvesteringen (preventie, digitalisering) onderbouwd met businesscases of rekenmodellen?

De drie onderzoeken voor de langere termijn (preventie, samenwerking via wijk- en dorpsgericht werken en bedrijfsvoering) worden het komende jaar nader uitgewerkt. Op dit moment liggen er onderzoeksopdrachten. Deze kennen een beperkte onderbouwing van de uiteindelijk verwachte besparingen. Die onderbouwing wordt gepresenteerd bij de PPN 20272030. Besluitvorming volgt dan bij de begroting 2027. Overigens worden al per 2026 middelen gevraagd voor deze onderzoeken. We willen geen tijd verloren laten gaan en gebruiken de komende periode om zowel de onderzoeksvragen nader uit te werken als te starten met (voorbereidingen voor) het nemen van preventieve maatregelen bij onderzoekopdracht 1 en met (voorbereidingen voor) het doorvoeren van de eerste verbeteringen in de organisatie bij onderzoeksopdrachten 2 en 3. Daartoe zijn de voor 2026 opgenomen investeringen ook bedoeld van respectievelijk € 0,4, € 0,3 en € 1,7 miljoen.

28

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Hoe concreet zijn de besparingsmogelijkheden binnen de Wmo uitgewerkt, en op welke zorgvormen wordt gedoeld (individueel vs. collectief)?

Bij Kiezen voor de Toekomst zijn alle besparingsopties in kaart gebracht, ook voor de Wmo. Deze opties heeft uw raad ontvangen en u heeft hier richtinggevende uitspraken over gedaan. Dat is de mate waarin besparingsopties concreet zijn uitgewerkt.

20-6-2025

besparingen WMO

Pagina 6 van 8

29

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

effect hervormingsagenda jeugd

Wat is het verwachte effect van de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd op het budget vanaf 2028, met en zonder de inzet van eigen bijdrage?

De effecten op het budget zijn nog onvoldoende bekend. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt en meetbaar gemaakt worden. Voor de eigen bijdrage gaan we uit van een budgetneutraal effect, namelijk een korting op het gemeentefonds en een opbrengst door de invoering van de eigen bijdrage op het product jeugd.

30

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

preventieve maatregelen Sociaal domein

Zijn er scenario’s doorgerekend waarin preventieve maatregelen onvoldoende effect sorteren om de verwachte €0,6–0,8 miljoen besparing te realiseren?

De preventieve maatregelen worden vooral ingezet voor de besparingen op lange termijn. Specifiek onderzoeksopdracht 1 is daarop gericht. De besparingen voor de middellange termijn (€0,6–0,8 miljoen besparing) moeten worden gevonden door andere maatregelen, waarvan de richting is aangegeven op pagina 12 van de perspectiefnota. Bij vraag 11 wordt hierover ook nadere informatie gegeven.

31

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

herijking jeugzorgstelsel

Wat zijn de effecten van herijking van het jeugdzorgstelsel op de begroting vanaf 2026?

De effecten zijn nog onvoldoende bekend. Zie ook beantwoording vraag 29.

32

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

hervormingsagende jeugd

Wat zijn de scenario’s als de hervormingsagenda Jeugd vertraagt of We gaan er vooralsnog van uit dat de hervormingsagenda jeugd het niet het verwachte effect heeft? verwachte effect heeft. Er liggen geen extra scenario’s klaar.

33

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 Beleidsontwikkelingen - Thema Samenleving - Programma 2: Participatie, zorg en minima - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

ramingen WMO

Hoe robuust zijn de ramingen van het Wmo-gebruik, gezien de vergrijzing en open-eindekarakter?

De raming is geïndexeerd volgens het OVA percentage (zie ook vraag 9). Daarnaast is rekening gehouden met volumegroei (in verband met vergrijzing) gebaseerd op de compensatie die we daarvoor van het Rijk ontvangen.

34

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

intregraal gebiedsgericht werken

Welke concrete voorbeelden zijn er van “integraal gebiedsgericht werken” waarbij kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden?

Door de verbinding en de samenwerking te zoeken met partijen en inwoners kun je verschillende onderwerpen/ ontwikkelingen aan elkaar verbinden wat meerwaarde heeft ook in financiële zin. Simpelweg zijn de kosten veel malen hoger als je ontwikkelingen en verschillende thema’s los van elkaar organiseert. De besparing zit vaak niet in de bestaande budgetten maar meer in de extra kosten die je anders zal maken in de toekomst als je zaken los van elkaar organiseert. Voorbeelden hiervan zijn: samenvoegen wijkgebouwen Oosterboer, maatschappelijke activiteiten combineren met ondernemers (winterfair Oosterboer, Koemarkt Koedijkslanden), vergroening Woltingepad, ontwikkelingen Noordpoort, ontwikkelingen Noord IV, MFA Nijeveen, Domein overstijgend samenwerken Nijeveen, babystartpunt, Dorpsverenigingen en Platformen die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid. Meerdere bewoners initiatieven die getrokken worden door vrijwilligers: denk aan diverse groen initiatieven zoals: Schoener, Ketelhaarsweg, Adriaan van Ostadestraat, Steenwijkerstraatweg, Keucheniusplein, Hof van Heden, buurtkeuken. Daarnaast zetten we regelingen op zoals Buurtbemiddeling Meppel.

20-6-2025

Pagina 7 van 8

35

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Richtingen gemeenteraad

Temporiseren duurzaamheidsdoelen

Hoe verhoudt de keuze voor temporiseren van duurzaamheidsdoelen zich tot eerdere beleidskaders en raadsbesluiten op dat vlak?

Uw raad heeft duurzaamheidsambities vastgesteld. Het eventueel temporiseren daarvan is dan ook aan uw raad. Wij leggen u slechts voor dat temporiseren van duurzaamheidsdoelen een optie is net als andere besparingsopties, die eveneens strijdig kunnen zijn met kaders van uw raad.

36

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

vervangingsinvesteringen en MJOP

Wordt bij alle vervangingsinvesteringen standaard gebruik gemaakt van een MJOP, en hoe actueel zijn deze plannen?

Zie ook het antwoord op vraag 25. De vervangingsinvesteringen zien op een breed scala aan onderwerpen. De vervangingsopgave is niet standaard onderdeel van een MJOP of een beheerplan. Dit hangt ook van het onderwerp af. Een inventarisatie is gedaan op de aanwezigheid van beheer- en onderhoudsplannen. Gebleken is dat meerdere beheerplannen en beheerdata actualisatie behoeven. Hier wordt de komende jaren uitvoering aan gegeven. Tegelijkertijd is vanuit de inventarisatie van de beschikbare beheerplannen en beheerdata wel een beeld ontstaan over de verwachte vervangingsopgave de komende jaren. Via actualisatie van de betreffende omgevingsprogramma’s (voorheen beleids- en beheerplannen) wordt dit verder geconcretiseerd.

37

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

Effectiviteit en toekomstbestendigheid organisatie

Wat is de geplande doorlooptijd en scope van het onderzoek ‘Effectiviteit en toekomstbestendigheid organisatie’?

Het onderzoek over de bedrijfsvoering kent een doorlooptijd van een klein jaar. De uitkomsten worden bij de volgende perspectiefnota gepresenteerd. De scope is de gehele gemeentelijke organisatie - het totaal van alle gemeentelijke processen, producten en diensten (de stand per 1 januari 2025). De uitvoering van het plan, dat met de PPN 2027-2030 wordt opgeleverd, duurt naar schatting van 2026 t/m 2030 (5 jaar).

38

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Integraal voorstel

effect digitaliseringsopgavens

Hoe wordt geborgd dat digitaliseringsopgaven ook daadwerkelijk leiden tot minder fte’s en structurele besparingen vanaf 2028?

We gaan moderniseren. Na de onderzoeksfase zal voor de aanpak 'Investeren in de toekomst van de gemeentelijke organisatie' worden ingezet op het automatiseren van administratieve repeterende processen; verantwoord gebruik van AI, sturen op basis van data en scenario modellen. Dit alles om in te spelen op toenemende personeelskrapte, om de personeelskosten te beperken en om de kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten ten gunste van hoogwaardige dienstverlening voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

39

17-6-2025

VVD

Hans van Scheijen

Perspectiefnota 2026 - 2029 - Kiezen voor de Toekomst - Inleiding

ZBB

Welke lessen uit ZBB zijn inmiddels operationeel geïmplementeerd en wat zijn de eerste meetbare resultaten daarvan?

ZBB heeft mede de input geleverd voor het proces "kiezen voor de toekomst". Ook heeft ZBB de aanbeveling opgeleverd om de sturingskracht te verhogen. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de accountant (verslag 2024) om meer te gaan werken met kpi's. We willen hiermee een start maken bij de aankomende begroting.

20-6-2025

Pagina 8 van 8