Beantwoording Technische vragen I. Booij

Technische vragen I. Booij (CU) - Bestuursrapportage 2022: Fractie (naam indiener) ChristenUnie –I. Booij

Vraag

Antwoord

Programma Bestuur: 3.1 Pag. 10: Stichting Welzijn is betrokken bij de coördinatie en opvang van de vluchtelingen. Op welke wijze worden deze extra taken weggezet? Kosten en een mogelijk contract?

Deze extra taken zijn middels een afzonderlijke opdracht bij Stichting Welzijn Mensenwerk neergelegd. Deze inzet is eerst afgesproken voor 4 maanden waar na evaluatie bepaald wordt of en zo ja in welke vorm dit gecontinueerd dient te worden. De kosten hiervan zijn € 65.000 er vanuit gaande dat we deze vergoed krijgen door het rijk. De bijdrage aan het ondernemersfonds is verstrekt met als doel een ‘frisse start’ na corona voor ondernemers. Het betreft een eenmalige bijdrage om de ondernemers een extra impuls te kunnen geven. Stichting Ondernemersfonds Meppel is van en voor alle ondernemers van Meppel. In de Stichting werken de Meppeler Handelsvereniging, de Handelsvereniging Nijeveen, ICC Parkmanagement Meppel en de sectoren onderwijs, zorg en landbouw samen. De Stichting initieert meerdere projecten die het economisch klimaat in Meppel stimuleren. In de statutaire doelstelling van het Ondernemersfonds staat dat 20% van het jaarlijkse budget Meppel breed moet worden ingezet. Uitvoering van de "frisse start" voor ondernemers past bij deze doelstelling. Voor het verbeteren van de dienstverlening ontvangen we middelen van het rijk via het Gemeentefonds. De baten zijn onderdeel van de € 2.469.000 die staat in de tabel bij ‘Overzicht algemene dekkingsmiddelen’.

Pag. 11 50.000 euro beschikbaar gesteld aan Stichting Ondernemersfonds Meppel vanwege financiële zorgen ondernemers. Aan welke zorgen moet hierbij gedacht worden? Is het Ondernemersfonds daar het geëigende loket voor? Hoe verhoudt zich deze actie ten op zichte van het gebruik van Bbz?

Programma Sociaal Domein: 3.3 Financiële mutaties pag.15 Voor het verbeteren van de dienstverlening wordt gerekend met 142.000 extra kosten. In de toelichting staat dat het Rijk hiervoor gelden beschikbaar stelt tot 2027. Waarom staan die niet als baten opgenomen?

Programma Onderwijs: 3.4 Investeringen pag. 20: De besparing van de huur van het gerechtsgebouw. Werd er alleen in 2022 rekening gehouden met huur van het gerechtsgebouw of was dit structureel? Zo ja, wat betekent dit dan voor volgende jaren? Programma Beheer bestaande openbare ruimte: 3.9 Exploitatie: pag. 26: Wanneer komt het omslagpunt dat vervanging door led opweegt tegen extra energielasten? Wordt daar rekening mee gehouden bij de uitvoering?

De huur van het gerechtsgebouw stond oorspronkelijk structureel in de begroting. Dit budget is vanaf 2024 omgezet naar de kapitaallasten van de investering waardoor dit budgetneutraal in de begroting is verwerkt. Nu de investering lager blijkt worden de kapitaallasten (die ingaan na afronding van de investering) ook lager.

Programma Burgerzaken 3.12 Toelichting Exploitatie: Begrijp ik het goed dat de extra kosten gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen á 47.000 nog niet gecompenseerd zijn door het Rijk?

Bij de decembercirculaire 2021 is € 47.651 toegezegd ter compensatie voor de extra kosten die Meppel moest maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit bedrag is uitbetaald via de gemeentefondsuitkering 2022.

Overzicht overhead: Informatisering en automatisering pag.35: Er is een wervingscampagne gestart om tot een goede bezetting te komen om het Verbeterplan uit te voeren. Is dit positief verlopen en kan het Verbeterplan nu uitgevoerd worden? Graag een stand van zaken.

De wervingscampagne is zeer positief verlopen, zo hebben we zo’n 30 personen mogen ontvangen op de zogenoemde marktdag. Dankzij de campagne hebben we nagenoeg alle vacatures ingevuld. 1 juli starten de meeste nieuwe medewerkers, waardoor we aan de slag kunnen met het Verbeterplan. In het najaar wordt de gemeenteraad ingelicht over de stand van zaken.

Er wordt geen investering gepleegd voor digitalisering van het P&C proces maar jaarlijks wordt vanaf 2023 een bedrag van 25.000 in de exploitatie opgenomen om tot

De conclusie is niet geheel juist. Doordat er geen investering wordt gepleegd, kunnen de jaarlijkse kapitaallasten voortvloeiende uit die investering ook vervallen. We hebben in de vastgestelde begroting 2022 vanaf 2023 daarvoor ieder jaar € 25.000 opgenomen.

Bij de stabiele energieprijzen van januari 2022 is het omslagpunt van de vervanging van de conventionele verlichting door LED circa 24 maanden. Met de huidige ontwikkelingen van energieprijzen is het lastig om het omslagpunt te bepalen.

hetzelfde doel te komen? Is de conclusie correct?

Algemeen: In de bestuursrapportage wordt regelmatig gemeld dat middelen uit het budget Corona middelen gebruikt zijn. De reserve bestond uit 348.000 euro. Kunt u aangeven hoe groot deze reserve nog is?

Omdat we die € 25.000 jaarlijks niet meer nodig hebben, laten we die financiële ruimte bij de “nieuwe” begroting 2023-2026 vervallen. We betalen straks per jaar licentiekosten voor de applicatie P&C. Die jaarlijkse kosten hebben we al meegenomen in de begroting. Dus er hoeft geen extra bedrag meer worden opgenomen in de exploitatie. Er resteert (na instemming met de bestuursrapportage) nog € 236.000 in de bestemmingsreserve corona. De extra kosten die in 2021 zijn gemaakt als gevolg van corona zijn gedekt door aanvullende rijksbijdragen. Daardoor was het in 2021 niet nodig een onttrekking te doen aan de gevormde bestemmingsreserve bij de resultaatbestemming 2020. De totale omvang van de bestemmingsreserve bedroeg na de resultaatbestemming 2021 € 638.000. Via de resultaatbestemming 2021 en de bestuursrapportage 2022 is een deel van deze reserve ingezet. Het restant is beschikbaar voor de onvoorziene effecten van corona.