Beantwoording technische vragen begroting 2025-2028
Tekst van het document
Vraagnummer 1
Datum 9-10-2024
Rol SP
Vraagsteller Xander Topma
Kruimelpad Titel Motie Ondergrens aanbod wijkcentra en dorpshuis Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Moties, toezeggingen en amendementen - Moties, toezeggingen en amendementen perspectiefnota
Vraag Antwoord Klopt mijn lezing dat in de toelichting op de motie de tekst: "Daarbij Politieke vraag. Het college komt met een nadere toelichting op het proces SHMA middels een memo. nemen we niet letterlijk het behoud van het huidige aanbod in elk wijkcentrum, maar het behoud van waardevolle maatschappelijke functies in enige accommodatie." betekent dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de motie zoals die bij de behandeling van de Perspectiefnota is toegelicht, namelijk dat de indieners van mening zijn dat er niet onder het huidige aantal wijkcentra en het dorpshuis mag worden gezakt, waarbij in tweede termijn ook expliciet is benoemd dat het niet alleen te doen is om de maatschappelijke functie maar juist ook om de gebouwen met als voorbeelden de Poele en de Koeberg?
In het traject van het strategisch huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties besteden we expliciete aandacht aan de positie van wijkcentra en dorpshuizen. We onderzoeken het optimaal accommoderen van waardevolle maatschappelijke functies. Daarnaast bezien we wat dit betekent voor de wijkcentra en het dorpshuis wat betreft de exploitatie ervan -ongeacht het eigendom.
2
9-10-2024
Sterk Meppel
Gaby Geertsma
Ondergrens aanbod wijkcentra en dorpshuis Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Moties, toezeggingen en amendementen - Moties, toezeggingen en amendementen perspectiefnota
In het traject van het strategisch huisvestingsplan Maatschappelijke Politieke vraag. Het college komt met een nadere toelichting op het Accommodaties besteden we expliciete aandacht aan de positie van proces SHMA middels een memo. wijkcentra en dorpshuizen. Daarbij nemen we niet letterlijk het behoud van het huidige aanbod in elk wijkcentrum, maar het behoud van waardevolle maatschappelijke functies in enige accommodatie. 1. Graag zou ik hier een duidelijkere omschrijving krijgen van wat hier nu eigenlijk mee bedoeld wordt. We onderzoeken het optimaal accommoderen van waardevolle maatschappelijke functies. Daarnaast bezien we wat dit betekent voor de wijkcentra en het dorpshuis wat betreft de exploitatie ervan ongeacht het eigendom.
3
10-10-2024
Sterk Meppel
Gaby Geertsma
WMO uitgaven afschaffen abonnementstarief
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Beleidskaders Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Toelichting financiën
Herzien Visie en kaderstelling Sociaal domein en doelen Sociaal domein (2014) Wat betekent dit voor de doelen?
Colinde Heijink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Toelichting financiën
Wat is de reden van deze stijging?
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - Civieltechnische kunstwerken
Voorziening
4
11-10-2024
CDA
Colinde Heijink
5
11-10-2024
CDA
Colinde Heijink
6
11-10-2024
CDA
7
11-10-2024
Christen Unie
21-10-2024
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 2: Participatie, zorg en minima - Beleidsindicatoren
In 2026 gaat men uit van een inkomensafhankelijke eigenbijdrage WMO. In tabel 2 zie ik dit niet terug, de bedragen blijven de komende jaren hetzelfde. Hoe gaat deze eigenbijdrage invloed hebben op de begrote uitgaven die in de begroting ?
In tabel 2 zie je dit terug in de baten. Deze gaan met ingang van 2026 omhoog van € 250.000 naar € 680.000. Vooralsnog hebben we het totale effect aan de inkomstenkant verwerkt. Het bedrag is gelijk aan de korting op het gemeentefonds.
Kan het college aangeven wanneer deze visie wordt herzien?
Mogelijk zal het ook effect hebben op de uitgavenkant (als het leidt tot minder aanvragen). Dit zullen we monitoren en eventueel de uitgaven en inkomsten daar op aanpassen. Dat staat vooreerst nog niet op de agenda.
De middelen (en daaraan gekoppelde uitgaven) vanuit de specifieke Als gemeente beseffen we dat het GALA een beweging in gang probeert te krijgen en dat deze niet stopt na 2026. Echter om deze uitkering Brede SPUK-regeling zijn vooralsnog beschikbaar tot en beweging van zorg naar gezondheid en welzijn voort te zetten en met 2026. Het Rijk heeft deze middelen voor 2027 en verder nog niet toegezegd. Deze hebben we dan ook nog niet opgenomen in de impact te maken, heeft de gemeente wel extra middelen nodig. Zolang we hierop geen perspectief hebben, benaderen we de begroting. middelen als tijdelijk geld voor tijdelijke inzet. Dit kan dus mogelijk nadelige effecten hebben op de doelen die we beogen met het GALA. In 2025 is een incidenteel budget van € 68.000 beschikbaar voor de Het bedrag voor 2024 van € 21.000 betreft de huur van 3 noodunits huur van noodunits bij Greijdanus Meppel. In 2024 was daarvoor € voor 5 maanden van augustus t/m december 2024 en het budget voor 2025 van € 68.000 is voor de huur van 4 noodunits over het 21.000 opgenomen. hele jaar 2025. Meppel heeft door haar waterwegen redelijk wat civiele kunstwerken Nota reserves en voorzieningen 2023: Voorzieningen worden alleen en beschoeingen die onderhoud vragen.
Momenteel liggen er twee ingezet als die leiden tot het aantoonbaar beter realiseren en beheersen van het gestelde beleidsdoel dan via een reguliere bruggen alle langere tijd (gedeeltelijk) uit. Wordt er overwogen en begrotingspost. gewerkt aan een voorzieningen groot onderhoud en civiele kunstwerken waardoor sneller geacteerd kan worden op ontstane Groot onderhoud kunstwerken is in de begroting opgenomen op problemen? basis van het Beheerplan kunstwerken 2023-2027. Als actie volgend uit het financieel actieplan is gestart met het inzichtelijker maken van alle vervangingsinvesteringen.
Pagina 1 van 11
8
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting Geprognosticeerde balans - Prognose meerjarenbalans
Voorziening riolering
Deze voorziening loopt de komende jaren hard af. Wat is reden hiervoor en wat is een juist niveau voor deze voorziening?
Dat komt omdat er voor 2025 sprake is van een kostendekkendheid van 94%. Voor een dekkingspercentage van 100% moeten we het tarief voor 2025 behoorlijk verhogen. Voorstel is om deze verhoging stapsgewijs in te voeren. We groeien dan uiteindelijk weer toe naar 100% kostendekkendheid. In deze begroting is ook voor de latere jaren de raming van de opbrengst rioolheffing over 2025 als basis genomen. Voor het tekort in latere jaren dat daardoor ontstaat wordt eerst een beroep gedaan op de voorziening rioolheffing. Ieder jaar bij de begroting doen we een voorstel over de hoogte van het tarief in relatie tot het doel van 100% kostendekkendheid. De voorziening is gevormd uit exploitatieoverschotten van voorgaande jaren op de exploitatie riolering. Er is daardoor geen ondergrens
9
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting Geprognosticeerde balans - Prognose meerjarenbalans
Toename materiële activa
Deze post neemt door investeringen hard toe. Wat is het effect daarvan op de exploitatie qua rente, afschrijvingen en onderhoudskosten?
De kapitaallasten (afschrijving en toerekenbare rente) zijn berekend op basis van de uitgangspunten zoals vastgelegd in de financiële verordening. De afschrijving start in het 1e jaar na realisatie van de investeringen. De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van de investeringsplanning die in de begroting is opgenomen. Het onderhoud volgend uit de investeringen is opgenomen in lijn met de beleids- en beheerskaders op de betreffende onderwerpen. De wijze van vertaling varieert gezien de verscheidenheid aan type investeringen.
10
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
11
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
12
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
13
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Nee, kostenbesparing is niet het hoofddoel. Het hoofddoel van het doorontwikkelen van de sociale basis is om het welzijn en de gezondheid van inwoners te verbeteren. Door een samenleving te creëren waarin inwoners meer naar elkaar omkijken, die bijdraagt aan het voorkomen van eenzaamheid en waar inwoners vaker oplossingen voor kleine zorg- en ondersteuningsvragen in de sociale basis vinden. Dit laatste draagt bij aan de beheersing van de zorgkosten. Het is belangrijk dat alle betrokken (zorg)partijen meegaan in deze Wat is de achtergrond van dit statement? Zijn de (zorg-)partijen niet Nee, de (zorg)partijen zien ook het belang van de beweging van Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Samenkracht en beweging. overtuigd van het belang van een brede sociale basis om de eerste, zorg naar gezondheid en zien de meerwaarde hier ook van in. Wel vraagt het commitment van de (zorg)partijen om hier daadwerkelijk burgerparticipatie - De sociale basis in gemeente Meppel wordt lichte zorgvragen op te vangen? aan bij te dragen. Dat vraagt van de ene (zorg)partij iets anders dan doorontwikkeld. - Sociale basis en maatwerkvoorzieningen van de andere (zorg)partij.
Wij vragen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) te onderzoeken Verliezen we hiermee mogelijk kostbare tijd? In zijn algemeenheid is Dit betreft de specifieke bijdrage die we ontvangen binnen het Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Gezond en Actief Leven Akkoord. De reguliere subsidie aan VNN Programma 1: Bewegen en Welzijn - Volksgezondheid - Opgroeien wat de achterliggende oorzaken zijn van het middelengebruik en toch wel bekend waarom middelen worden gebruikt en gebruik wordt besteed aan activiteiten waarvan we weten binnen de in een kansrijke omgeving en vroeg signalering alcoholproblematiek daarvoor passende oplossingen te organiseren toeneemt? bestaande middelen dat ze een passend preventief aanbod hebben. - Inzetten op verminderen middelengebruik jongeren Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Samenkracht en burgerparticipatie - De sociale basis in gemeente Meppel wordt doorontwikkeld.
Een uitkomst van deze analyse moet resulteren in minder hoge uitgaven op de maatwerkbudgetten.
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting - Overzicht Baten sociale zekerheid en werkgelegenheid baten en lasten met toelichting - Technische uitgangspunten bij deze (meerjaren) begroting
Kostenbesparing is / was toch niet het doel van de analyse? Verliezen we hiermee mogelijk het oorspronkelijke doel uit het oog of is kostenbesparing meer een randvoorwaarde?
In 2022 en 2023 zijn er 10 miljoen respectievelijk 16,5 miljoen meer baten binnengekomen dan begroot. In de begroting van 2025 zien we echter maar een lichte stijging. De verwachting is niet dat we weer meer baten ontvangen dan begroot?
Dit is voornamelijk veroorzaakt door compensatie van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er was voor de incidentele baten niets opgenomen in de begroting 2022 en 2023. Het is nog onduidelijk hoe de opvang een vervolg krijgt in 2025. We gaan de begroting 2025 bijstellen wanneer er meer duidelijkheid is. Tegenover deze compensatie staan ook uitgaven. Ook zijn de extra baten veroorzaakt door een hoger overschot Beschermd wonen dan verwacht. Hiervoor is voor 2025 een nieuwe inschatting gemaakt en een bedrag van € 2,3 mln opgenomen in de begroting.
14
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting - Overzicht Beheer openbare ruimte baten en lasten met toelichting - Technische uitgangspunten bij deze (meerjaren) begroting
15
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoanalyse en beheersmaatregelen
Gehanteerde percentage risicoweging
16
11-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoanalyse en beheersmaatregelen
Cyberrisico
17
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
18
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Steun Productiehuis Mevrouw Ogterop Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Kunst, cultuur en media - Onze missie is om met cultuur een positieve impuls te geven aan Meppel als creatieve, aantrekkelijke en verbonden gemeente. - Ogterop en Mevrouw Ogterop Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en TenneT en Enexis op het bedrijventerrein Noord III starten met de economie - Ontwikkelingen realisatie van een hoogspanningsstation
21-10-2024
Voor het beheer van de openbare ruimte worden de benodigde middelen afgezet tegen de beheeropgave, kaders en ambities. In algemene zin is in de kosten rekening gehouden met inflatie, areaaluitbreiding etc. Als je de risico paragrafen over de jaren heen analyseert dan zie je Afgelopen november heeft uw raad de kadernota rechtmatigheid en dat er regelmatig andere percentage inschattingen worden gebruikt. weerstandsvermogen aangenomen. Hierin zijn oa. kaders Er is zit o.a. veschil tussen percentages gehanteerd in de opgenomen voor de te hanteren percentages. Deze komen tot uiting jaarrekening vs begroting op de onderdelen borgstelling, in de laatste jaarrekening en deze begroting. Daarnaast beoordelen gemeentefonds, inflatie, MFA en overige risico's. Is hier een reden we de risico’s natuurlijk ook per P&C naar relevantie. Risico’s doen voor? zich voor, vervallen, worden groter/kleiner etc. Het is daarmee geen statisch document, maar juist beoordeling naar situatie. Als je de langgarige trend ziet van de baten en lasten beheer openbare ruimte dat neemt het negatieve saldo alleen maar toe. Is dit houdbaar voor de langere termijn?
Is er een reden waarom we geen cyberrisico opnemen? Dit risico neemt alleen maar meer toe en de effecten zijn nogal groot.
Wat wordt de bijdrage van de Gemeente Meppel in de kosten van het productiehuis?
Zijn er al concrete data bekend wanneer de realisatie start en/of opgeleverd gaat worden? Zo ja, welke?
Risico 8 (Risico’s in de bedrijfsvoering) gaat in op een veilige infrastructuur. Hiermee doelen we ook op cyberrisico’s. We versterken de keten van beleid-organisatie-proces en techniek. Daarmee kunnen we risico’s beter beheersen. Het neemt de kans op een incident niet weg maar het verkleint deze wel. Productiehuis Mevrouw Ogterop heeft een subsidieaanvraag gedaan voor een jaarlijks bedrag van €50.000. Het college is voornemens dit te verlenen voor een periode van 4 jaar, net als het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Drenthe. De start van de bouw van het hoogspanningsstation is 1-4-2025. De oplevering van het hoogspanningsstation is 2027/2028.
Pagina 2 van 11
19
11-10-2024
CDA
Egbert Knorren
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Knelpunten oplossen economie - Programma 4: Leefomgeving - Water - Een schoon en bruikbaar watersysteem - Knelpunten oplossen
Over welke / wat voor knelpunten hebben we het hier?
20
11-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Camperplaats economie - Programma 4: Leefomgeving - Groen - Een kwalitatief, herkenbaar en (be)leefbaar landschap - Uitvoering geven aan de Leader-subsidie voor versterking van het platteland
21
11-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Tuincoaches economie - Programma 4: Leefomgeving - Groen - Een rijke biodiversiteit - Uitvoeren maatregelen programma Biodiversiteit, eerste jaarschijf.
Wat is de status van realisatie van deze camperplaats? En op welke Voor de camperplaats aan de Wetering is een wijziging bestemmingsplan geweest op 30 mei 2024. Over de realisatie zijn wijze is dit initiatief ondersteund vanuit het LEADER programma? geen gegevens bekend. Het project is ondersteund vanuit Leadergelden in 2023. De Leader-bijdrage kan maximaal 50% zijn. De beoordelingscommissie van Leader, de Lokale Actie Groep (LAG), heeft deze aanvraag positief beoordeeld. Wat zijn tuin coaches en wat doen die? Tuincoaches zijn vrijwilligers, die inwoners gaan adviseren over de inrichting van hun tuin. Het advies gaat in op vergroenen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Vanaf najaar 2024 gaan starten met Tuinrangers, een initiatief van IVN en Steenbreek en samen met de woningcorporaties, als invulling hiervan.
22
11-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel. Wordt bij de herijking ook specifiek gekeken naar het terugdringen van de ervaren stankoverlast door enkele grote bedrijven zoals economie - Programma 4: Leefomgeving - Energie, klimaat en milieu - Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Agrifirm? Meppel.
23
11-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Inzetten op structurele verlaging van huishoudelijk afval economie - Programma 4: Leefomgeving - Afvalinzameling - We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Inzetten op structurele verlaging van huishoudelijk afval
24
11-10-2024
D66
Arnoud de Vos
25
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Nieuw gebouwde woningen economie - Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling Beleidsindicatoren Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Uitkomsten onderzoek Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Onderwijshuisvesting Een sterk aanbod van uitdagend onderwijs en aantrekkelijke schoolgebouwen. - Reestoeverschool
26
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Is inzet op samenvoegen Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Onderwijshuisvesting Een sterk aanbod van uitdagend onderwijs en aantrekkelijke schoolgebouwen. - Reestoeverschool
Ja, de huidige locatie is ook onderzocht. Het schoolbestuur heeft Nieuwbouw voor drie organisaties, Cosis, Reestoever en Mackay kost meer financiele inzet én meer tijd dan een nieuw gebouw voor echter sterk de wens voor samenvoeging van de Reestoeverschool met de Mackayschool en Cosis. Daarmee verwacht het bestuur Restoeverschool op de huidige locatie waar bovendien ook al een reservering voor is. Is de optie om de Reestoever op de huidige plek beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen in het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn echter alleen middelen te laten ook onderzocht of zet het college uitsluitend in op beschikbaar gesteld voor de Reestoeverschool. Het gebouw van de samenvoeging? Mackayschool is nog niet aan vervanging toe. Met het schoolbestuur zijn we in gesprek over hoe we voortgang kunnen houden in de vernieuwing van de Reestoeverschool en tegelijkertijd rekening kunnen houden met de wens van het schoolbestuur en toekomstige ontwikkelingen. De locatiekeuze is daarin een belangrijke factor. Besluitvorming hierover wordt nu voorbereid.
27
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Onderzoeksvragen delen met raad Moties, toezeggingen en amendementen - Moties, toezeggingen en amendementen perspectiefnota
Het college geeft aan niet alle onderzoeken op de lijst voor de raad te plaatsen. Welke onderzoeken/welk type onderzoeken komen er niet op de lijst en wat is daar de reden voor?
Wij zullen een lijst produceren met alle onderzoeken die relevant zijn voor het functioneren van de raad. Grof gesproken komen op die lijst níet de onderzoeken die gericht zijn op intern-organisatorische zaken, onderzoeken met een privacy-karakter en korte uitzoekvragen, die de naam onderzoek nauwelijks mogen hebben.
28
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Kunst, cultuur en media - Onze missie is om met cultuur een positieve impuls te geven aan Meppel als creatieve, aantrekkelijke en verbonden gemeente. - Musea
1. Het college wil ‘actief’ bevorderen dat er keuzes gemaakt worden voor een toekomstbestendige museumfunctie. Wat wordt hier bedoeld met het woordje actief? Welke instrumenten wil het college daarvoor inzetten? 2. Het college heeft ingezet op samenvoeging maar beide musea zien daar geen mogelijkheden voor. Welke andere scenario’s heeft het college? 3. Als beide musea de huidige situatie willen continueren is het college dan bereidt om de huidige financiering voort te zetten en eventueel te verhogen?
1. Het college stimuleert de musea in gesprekken, ook met de onderzoekers van het onderzoek naar het Drukkerijmuseum, om breed te kijk naar de mogelijkheden. Denk aan samenwerking met andere partijen. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek met een ondernemer geïnitieerd. Tijdens de gesprekken met de musea benoemen we kansen en ideeën waar we die zien. Het is vervolgens aan de musea om daar wel of niet iets mee te doen. 2. Het college heeft geen scenario’s. Het is aan de museumprofessionals zelf om vanuit hun museale expertise, ambitie en ervaring scenario’s te ontwikkelen. 3. Het college is bereid om de huidige financiering voort te zetten.
29
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Plannen hoogspanningsstation noord III economie - Ontwikkelingen
Het college refereert aan het groeiende belang van samenwerking met partners als Tennet en Enexis. Heeft zij, of is zij voornemens, hierbij een financiele inbreng te doen?
Het college is niet voornemens om een financiële bijdrage te leveren aan het hoogspanningsstation.
21-10-2024
Inzet op musea
In de wachthaven zijn enkele ondieptes die worden weggehaald.
Nee. In het kader van de herijking gaat voor een aantal bedrijven in de zwaardere milieucategorieën en een aantal bodemtaken het bevoegde gezag over van provincie naar gemeenten. Het betreft dus een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Het gaat dus niet om andere (strengere) milieu-eisen of een andere systematiek van toezicht en handhaving.
We onderzoeken de mogelijkheid voor een andere berekening van het tarief met een vaste en een variabele component. Door afval beter te scheiden en minder restafval over te houden krijgen inwoners invloed op de hoogte van het variabele deel van hun afvalstoffenheffing. De goede afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd beter hun best te doen. Kan dit ook in absolute getallen worden weergegeven? En waarom Klopt. Dit zijn (voor alle gemeenten) de verplichte beleidsindicatoren is 2023 niet bekend? We weten toch zelf wel hoeveel woningen zijn waarvan als bron voor de gegevens de site bijgebouwd? www.waarstaatjegemeente.nl wordt gehanteerd. Het is inmiddels duidelijk dat de Reestoeverschool niet op de Er is nog geen definitief oordeel geveld over de locatie. Het huidige locatie van de mackayschool kan worden gevoegd. Dus zijn schoolbestuur heeft sterk de wens voor samenvoeging van de er nieuwe locaties onderzocht waar zij samen kunnen gaan. Wat is Reestoeverschool met de Mackayschool en Cosis. Daarmee de uitkomst van dit onderzoek? verwacht het bestuur beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen in het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn echter alleen middelen beschikbaar gesteld voor de Reestoeverschool. Het gebouw van de Mackayschool is nog niet aan vervanging toe.
Met het schoolbestuur zijn we in gesprek over hoe we voortgang kunnen houden in de vernieuwing van de Reestoeverschool en tegelijkertijd rekening kunnen houden met de wens van het schoolbestuur en toekomstige ontwikkelingen. De locatiekeuze is daarin een belangrijke factor. Besluitvorming hierover wordt nu voorbereid. Wordt diftar hierbij overwogen?
Pagina 3 van 11
De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen zijn niet afzonderlijk vermeld per product. Ze zijn meegenomen in het bedrag van de totale lasten per product en gebaseerd op het investeringsplan 2025-2028 (zie onderdeel "financiële begroting"). De programmabegroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar en een doorkijk naar de drie daarop volgende jaren. Daarin past een uitgebreide specificatie van alle lasten per product niet. Binnen de regio Zwolle wordt er gewerkt aan een parapluplan voor Het college geeft aan dat zij samen met regio Zwolle een ontwikkelingsstrategie voor economie, wonen en voorzieningen de zes stationsgebieden. Dit is een wezenlijk ander document dan onderwijs wil opstellen voor de Stationsomgeving. Wat is het doel de ontwikkelstrategie die de gemeente Meppel gaat opstellen. Met van deze samenwerking? Wat wordt er meer/anders bereikt dan een het parapluplan wordt er een verdere invulling gegeven aan de ontwikkeling die Meppel samen met de inwoners en gemeenteraad Verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle.
Door als zes ontwikkelt? Welke invloed heeft de gemeenteraad op voorhand nog gemeenten hier gezamenlijk in op te trekken zorgen we ervoor dat voor er tot een ontwikkelingsstrategie wordt besloten? we een stevige partner zijn in de groei ambities van de Regio Zwolle en zijn we één grote gesprekspartner richting de medeoverheden ipv zes kleinere. Deze samenwerking en het gezamenlijke opgestelde parapluplan gaat de gemeente Meppel helpen om te komen tot een ontwikkelstrategie voor het Stationsgebied. Het opstellen en vaststellen van de ontwikkelstrategie is wel een lokale aangelegenheid en zal ook samen met onze partners in het gebied en u als raad worden opgesteld.
30
13-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting - Overzicht Lasten afschrijving baten en lasten met toelichting - Technische uitgangspunten bij deze (meerjaren) begroting
31
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Stationsomgeving economie - Ontwikkelingen
32
13-10-2024
Sterk Meppel
Elisabeth Bakkenes-van Hese
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Duurzaam ontwikkelen economie - Ontwikkelingen
De status van Beschermd Stadsgezicht is er in de eerste plaats op Een nieuwe brug van Bleekerseiland naar de Stoombootkade zal gericht om de aanwezige cultuurhistorische waarden te circulair gemaakt worden van een afgeschreven windmolen. Dit geeft ‘een mooi contrast’ volgens het college met de karakteristieke beschermen. Deze waarden zijn met de aanleg van deze brug niet molen en historische bruggen en gebied. Ongetwijfeld een kwestie in het geding. van smaak. Belangrijker. In het eerste kwartaal stellen we voor de De voorziene brug is een nieuw element in de cultuurhistorisch binnenstad en centrumschil beschermde stadsgezichten vast waar waardevolle omgeving. Om recht te doen aan het verhaal van dit gebied deel van uit zal gaan maken. Dat stelt strikte eisen aan de Meppel is de herkenbaarheid van dat wat echt historisch is van belang. Dat vraagt om een brug in een vormgeving die past bij onze inrichting van de directe omgeving. Past een moderne van staal tijd. gemaakte brug in deze richtlijnen in ons historisch stadsgebied? Het ontwerp van de brug wordt voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie (welstand en monumentencommissie). Zij adviseren of deze brug, gemaakt van circulair toegepaste materialen (in dit idee van rotorbladen), past.
33
13-10-2024
Christen Unie
Rob Klok
Programmabegroting 2025 - 2028 - Financiële begroting Geprognosticeerde balans - Prognose meerjarenbalans
De balanspositie neemt af van bijna 40 miljoen naar 400 duidend in 2028. Gezien enorme toename van activa en feit dat we al onze ambities niet lijken waar te maken: is deze afname realistich? Langjarige trend is nog niet onder de 18 miljoen geweest
34
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening Ontvangen we voor de bespreking een memo van de en veiligheid - Algemene dekkingsmiddelen septembercirculaire inclusief de prognose tot en met 2028 en wat Gemeentefondsuitkering voor effect dit heeft op de kengetallen?
35
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Financiën - Financieel actieplan en de financiële kengetallen
Onderhanden werk
Bezuinigingen / ZBB en de financiële afgrond.
Ik kan nergens de lasten afschrijving terug vinden. Zie ik iets over het hoofd? Is het mogelijk daarvan een overzicht te krijgen?
De meicirculaire is de vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk, de septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota en de decembercirculaire rondt het uitkeringsjaar af. De raming van de gemeentefondsuitkering voor de jaren 2025-2028 is in deze programmabegroting bepaald op basis van de meicirculaire 2024. In de programmabegroting is bewust geen voorschot genomen op eventuele bezuinigingen. 1. Is hier wel over nagedacht?
36
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Ogterop en 1,1 miljoen Moties, toezeggingen en amendementen - Moties, toezeggingen en amendementen perspectiefnota
37
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Jongeren en rijke sportomgeving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Sportbeleid en activering - Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.
21-10-2024
2. Hoever staat het met Zero Based Budgetting en wanneer worden wij als gemeenteraad geïnformeerd? We spannen ons tot het uiterste in om een hogere bijdrage van derden voor de vernieuwbouw van Ogterop te realiseren. Daarover informeren we u bij de volgende perspectiefnota. We achten de aanvankelijke externe bijdrage van € 5 miljoen niet haalbaar, gezien het uitvoerige onderzoek dat hiernaar is gedaan. We houden ons vast aan een mogelijke externe bijdrage van € 1,1 miljoen. In de raadscommissie van 27 juni 2024 is aangegeven dat er zeker 1,1 miljoen opgehaald kan worden. Nu is het een mogelijke externe bijdrage. Kan er aangegeven worden welke externe bijdragen al zeker zijn, op welke bijdragen nog gewacht wordt en hoeveel er mogelijk nog extra bijgedragen kan worden. Goed om te lezen dat jongeren mee gaan denken over een rijke sportomgeving in de fysieke omgeving. Hoe gaan deze jongeren betrokken worden en wanneer?
De balanspositie onderhanden werk ziet op de actieve grondexploitaties. De ontwikkeling van deze balanspositie kenmerkt zich doorgaans door grote investeringen in de eerste jaren van het project. De boekwaarde neemt af in verband met de uitgifte van bouwgronden en het afsluiten van bouwgronden in exploitatie. De balanspositie is opgenomen in lijn met het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) 2024. Verdere toelichting staat in de paragraaf grondbeleid in deze begroting. Voor de behandeling in de raadscommissie van 24 oktober ontvangt u een memo over de effecten van de septembercirculaire voor Meppel
Uiteraard is de optie van vroegtijdige bezuinigingen overwogen. Daarvoor is niet gekozen, omdat we juist bij de perspectiefnota de keuze hebben gemaakt (met steun van de raad) om een integrale takendiscussie te voeren in 2025 en daarbij de gegevens van Zero Based Begroten te benutten.
Op dit moment zijn er 2 subsidies toegekend voor totaal € 550.000. Mogelijkheden tot aanvullende subsidiëring worden onderzocht met externe partners, zoals bijv. Provincie en Regio Zwolle. Daarnaast is de interne adviseur subsidies betrokken bij nieuwe mogelijkheden om subsidie aan te boren.
Samen met de Meppeler sportverenigingen en het Meppeler onderwijs is er een uitvoeringsplan op de aan uw raad aangeboden sportvisie opgesteld. Een thema binnen de sportvisie en het uitvoeringsplan is "Jeugd in beweging" met daarbinnen "De jeugd denkt mee". Dit is als volgt vertaald: "Sportaanbieders (Meppel Aktief stimuleert en helpt daarbij) gaan aan de slag met het oprichten van jeugdbesturen. Daarnaast wordt er in samenwerking met het jongerenwerk in gesprek gegaan met jongeren, die niet sporten bij een sportvereniging, om ook hun sportbehoeften in kaart te brengen. Deze jeugdbesturen en andere jongeren worden met elkaar in contact gebracht om ideëen te delen en te combineren. Hierdoor worden jonge denkers betrokken bij het ontwerp van een sport- en beweegomgeving die aansluit op hun behoeften.
Pagina 4 van 11
38
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Toelichting financiën
Onderzoek sportaccommodaties
39
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
40
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
41
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Visie sociale basis Programma 1: Bewegen en Welzijn - Samenkracht en burgerparticipatie - De sociale basis in gemeente Meppel wordt doorontwikkeld. Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Taalschool totale budget Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Onderwijshuisvesting Een sterk aanbod van uitdagend onderwijs en aantrekkelijke schoolgebouwen. Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Extra fietsparkeerplaatsen bij het station economie - Ontwikkelingen
42
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Taken en verantwoordelijkheden overdragen aan PoZ economie - Ontwikkelingen
In 2024 was er budget beschikbaar voor de onderzoeken uit het sportbeheerplan, in 2025 is er geen budget meer. Zijn de onderzoeken ook afgerond voor het einde van 2024 of worden de onderzoeken dan afgekapt zonder het budget in 2025? Volgens de lange termijn agenda van de raad wordt de visie op de sociale basis in Q3 van 2025 vastgesteld. Of is er al een visie vastgesteld?
Ja, de onderzoeken worden in 2024 binnen het beschikbare budget afgerond.
De visie op de sociale basis is op dit moment nog niet vastgesteld. We zijn voornemens deze visie in het eerste kwartaal van 2025 ter vaststelling aan uw raad voor te leggen.
Er wordt aangegeven dat het totale budget gelijk blijft, maar zowel Het budget is gelijk gebleven, alleen anders over de drie jaren de investering vanuit Meppel als de huurinkomsten vanuit andere verdeeld i.v.m. de ingangsdatum van 1 augustus. Dat loopt niet gemeente neemt af. Waar komt het overige geld vandaan of blijft het synchroon met de kalenderjaren die we hanteren in de P&C. budget per deelnemer gelijk? Het is fijn dat er 300 extra plaatsen voor de fiets komen bij het Nee. We gaan niet strenger handhaven. We verwachten wel dat we station. Op dit moment wordt er ontzettend veel buiten de minder handhavend hoeven op te treden omdat er meer parkeerplekken geparkeerd aan de centrumzijde van het station. stallingsruimte is. Wanneer deze 300 extra plaatsen gerealiseerd zijn, wordt er dan ook strenger gehandhaafd op buiten de rekken parkeren? Door meer taken en verantwoordelijkheden over te hevelen naar het havenbedrijf Port of Zwolle, zorgen wij ervoor dat Port of Zwolle meer kan betekenen voor de (economische) ontwikkeling van het havenecosysteem in onze regio.
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke taken we hoe en wanneer kunnen overdragen. Het gaat daarbij in ieder geval om de 'nautische dienstverlening' aan schippers. Maar ook om coördinatie en mogelijk een grotere rol in gebiedsontwikkeling in de haven.
Welke taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen van gemeente naar PoZ? 43
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Laag Energie Asfalt Beton voorloper of zekerheid? economie - Programma 4: Leefomgeving - Wegen, mobiliteit en verkeer - Veilige en bereikbare wegen - Onderzoek toepassing Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) wegen, fiets- en voetpaden
Het Rijk heeft wel al ervaring met Greenway LE als onder- en tussenlaag voor het asfalt, waarbij ook 60% asfalt hergebruikt is.
Er zijn inderdaad diverse mogelijkheden in het asfalt om duurzamer te werken. Vanuit beheer hebben we niet de ambitie om voorloper te zijn en gaan voor een bepaalde mate van zekerheid bij nieuwe Zijn er gemeenten/provincies of Rijk die ervaring hebben met LEAB? ontwikkelingen. Willen we hier voorloper in zijn of zekerheid hebben?
44
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Koedijkslanden en bloemperken economie - Programma 4: Leefomgeving - Groen - Een rijke biodiversiteit
In de Koedijkslanden zijn diverse stukken gras opgefleurd met bloemperken voor meer biodiversiteit, gaat dit ook doorgetrokken worden in de andere wijken?
45
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en SPUK Nationaal Isolatie Programma, actielijn 4: Landelijke Aanpak economie - Programma 4: Leefomgeving - Energie, klimaat en Isolatie en SPUK Energiearmoede milieu - Energiebesparing, aardgasvrije gebouwen en duurzame energie opwek - Stimuleren van ‘geen spijtmaatregelen’
Mogelijk worden bloemperken op terreinen van Woonconcept bedoeld. Wij gaan, in de hele gemeente, daar waar projecten plaatsvinden of bewoners iets willen met het groen in de openbare ruimte, ook met het bevorderen van biodiversiteit aan de slag. Twee voorbeelden zijn Kalverwei en Keucheniusstraat. Hoeveel geld is er beschikbaar in beide SPUKs? Hoeveel is er al SPUK NIP/LAI: € 744.600 gebruik van gemaakt? Hoe wordt dit onder de aandacht gebracht bij In Q4 2024 wordt gestart met de ondersteuning van 250 eigenaren huishoudens? van een woning met een slechte isolatiewaarde in het lagere prijssegment. Hiervoor wordt een bedrag van € 365.000 ingezet. SPUK Energiearmoede: € 870.905 Dit wordt onder de aandacht gebracht door de inzet van de energiecoaches, het Fixteam, de SlimWonen App en de gemeentelijke isolatiesubsidie. Hiervan is momenteel ca € 685.500 verbruikt.
46
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Inzetten op structurele verlaging huishoudelijk afval economie - Programma 4: Leefomgeving - Afvalinzameling - We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Inzetten op structurele verlaging van huishoudelijk afval
47
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Noordpoort, NvL, fietstunnel economie - Programma 4: Leefomgeving - Toelichting investeringen
48
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Bouwrijp maken Noord III economie - Programma 6: Economische ontwikkeling Economische zaken - Ruimte bieden om te werken - Meer ruimte bieden op bestaande en nieuwe terreinen
49
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en Afwikkeling circulaire havens Oevers S economie - Programma 6: Economische ontwikkeling - Toelichting financiën
21-10-2024
Om grip te houden op de kosten van de verwerking van afvalstoffen voor de individuele inwoner, willen we onderzoeken of we de inwoner meer mogelijkheden kunnen geven om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren en de hoeveelheid restafval te verlagen. Om het aantal kilo’s te verlagen willen we oneigenlijk gebruik van de De recycledoelen zijn aangepast en minder gericht op kilo's en meer ondergrondse restafvalcontainers tegengaan. Dit doen we door een limiet in stellen op het gebruik hiervan. Tegelijkertijd worden op percentages. Nu is het doel om in 2035 minimaal 65% te inwoners geïnformeerd en gestimuleerd om hun afval te recyclen. Hoe gaan we dat doen? verminderen, wat helpt om spontaan nalevingsgedrag te bevorderen. In 2023 heeft het Rijk een omvangrijke subsidie verstrekt voor de Start bouw staat nu gepland voor Q3 2027. Oplevering staat realisatie van de stadsentree, de reconstructie van de gepland voor Q4 2028 Steenwijkerstraatweg en de realisatie van de fietstunnel onder de N375 ter hoogte van de watertoren. Is er al zicht op wanneer de fietstunnel gerealiseerd kan gaan worden? In noord III is grond verkocht aan TenneT en Enexis. Is er al meer Er is al interesse van andere partijen. We starten Q1 2025 met het interesse naast deze partijen? opstellen van een uitgiftekader voor de overige kavels op Noord III.
Het streven is al jaren om de hoeveelheden naar laag te krijgen, maar dit lijkt niet echt te lukken en is er nog een lange weg te gaan. Wat zijn concrete stappen om richting de 100 kg en daaronder te komen zijn nodig.
omdat deze het laatste jaar van afwikkeling van Circulaire havens oevers S is. Wat is er afgewikkeld rondom circulaire havens Oevers S? Wat ik heb kunnen vinden in iBabs ging dit over het circulaire haven en Oevers S onderzoek uit 2020. Is deze pas recent afgewikkeld? Als deze afwikkeling gaat over het genoemde onderzoek hierboven, komen de resultaten naar de raad?
Dit betreft de Regio Deal Port of Zwolle. Daarin zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals het onderzoek naar duurzame havenontwikkeling in de regio maar ook het onderzoek naar beter benutten van bestaande havengebieden (onlangs als onderdeel van de havenupdate Port of Zwolle met de raad gedeeld). Een laatste onderzoek vanuit de Regio Deal loopt nu nog en gaat over de mogelijkheden voor een energiehub op Oevers A en B.
Pagina 5 van 11
50
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening Negatieve uitleg kaders participatie en veiligheid - Ontwikkelingen
Dit is een terechte opmerking en een interessante tekstsuggestie. In In de tekst staat de volgende tekst: de communicatie naar inwoners zullen we hiermee rekening "Deze kaders zijn daarbij niet bedoeld om mensen of ideeën uit te sluiten, maar wel om duidelijkheid te creëren en daarmee mogelijke houden. teleurstellingen te voorkomen. We kunnen immers niet alles zomaar uitvoeren." Als ik deze tekst lees als burger wordt ik niet uitgenodigd om met ideeën te komen. Zou in eventuele communicatie een positievere insteek gekozen kunnen worden zoals bijvoorbeeld: Deze kaders zijn er om duidelijkheid te geven en teleurstellingen te voorkomen. We willen graag de beste ideeën samen realiseren, en dat kan alleen als we weten wat mogelijk is. Laten we samen kijken naar wat we kunnen doen! Het uitgangspunt is dat de basisinformatie van de onderwerpen en thema's op de website duidelijk en makkelijk vindbaar is. We monitoren permanent het zoekgedrag van bezoekers van de website om dit te controleren. Bijvoorbeeld de zoektermen die gebruikt worden en hoe snel bezoekers de informatie vinden die zij zoeken. Of dat ze wellicht afhaken en gaan bellen. Ook doen we aanvullend gebruikersonderzoek. Deze informatie, zoals de zoektermen die gebruikt worden, gebruiken we om de teksten en de vindbaarheid op de website te optimaliseren.
Mocht dat nodig zijn, vullen we de informatie aan met veel gestelde vragen (FAQ’s).
51
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening FAQ's op website en veiligheid - Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Dienstverlening - Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners - Implementeren nieuwe kennisbank
Komen er op de nieuwe website ook FAQs per onderwerp/per thema? Zodat veel vragen op voorhand al beantwoord kunnen worden via informatie op de website.
52
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Mogelijke aanleg spoordijk Noord III Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - Vervolg risicoanalyse en beheersmaatregelen
de mogelijke aanleg van een spoordijk op Noord III door ProRail Het is niet bekend wanneer ProRail hier een besluit over neemt. wordt genoemd als risico. Is er bekend wanneer ProRail hier een Uiteindelijk zal de brug vervangen moeten worden en hiervoor definitief besluit over neemt? Of worden er kavels gereserveerd voor reserveren wij de aangrenzende gronden. een eventuele spoordijk?
53
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - Sociaal Domein
ClickSense
Hoe staat het met ClickSense? Wordt dit nog steeds gebruikt en heeft dit nog steeds de potentie die het leek te hebben bij de start?
54
13-10-2024
SP
Xander Topma
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf lokale heffingen - Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Taakveld overhead
In vergelijking met voorgaande jaren is er een groot verschil ontstaan bij het taakveld overhead. De kosten zijn met 256% toegenomen tussen de begroting 2024 en 2025, in absolute getallen van € 323.300 naar € 826.275. Graag een toelichting op deze toename.
We gebruiken Qlik Sense om gedurende het jaar te monitoren en analyseren. Verder zijn we bezig met de doorontwikkeling van de Dashboards. Scherp opgemerkt. Zoals bekend zijn gemeenten bij het opstellen van de begroting en jaarstukken gebonden aan regelgeving. Als uitvloeisel daarvan is voor alle gemeenten een nieuwe notitie over de overheadkosten opgesteld. In deze notitie staan een aantal uitspraken die gemeenten verplicht moeten volgen ingaande 2025. Voor Meppel leidt die verplichting tot het toepassen van een andere verdeling van de overheadkosten (= indirecte kosten) voor de gemeentelijke heffingen. De andere verdeelsleutel is opgenomen in de financiële verordening die de raad in zijn vergadering van 30 november 2023 heeft vastgesteld. Het heeft tot gevolg dat we in totaliteit ongeveer € 500.000 extra aan overheadkosten moeten toerekenen aan de exploitatie Afval. In de paragraaf lokale heffingen is ook een nadere toelichting gegeven onder het kopje "andere verdeelsleutel indirecte kosten".
55
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing - Oekraïne
Verkoop voormalig zkh en opvang Oekraïners
Het krantenartikel: https://meppelercourant.nl/meppel/Voormaligziekenhuis-Meppel-is-verkocht.-Nieuwe-plannen-zijn-nog-nietbekend-29220771.html
Hierover is momenteel nog geen uitsluitsel te geven. De verkoopprocedure is nog niet afgerond. We verwachten de komende weken hierover uitsluitsel te kunnen geven. Zodra hierover meer duidleijkheid is zullen wij de Raad op de hoogte stellen.
geeft aan dat het ziekenhuis verkocht is. Wat heeft dit op korte en lange termijn voor effect op de opvang van Oekraïners? 56
13-10-2024
Sterk Meppel
Robbert van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
57
13-10-2024
SP
Xander Topma
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening Overheadkosten en veiligheid - Overhead - Algemeen
Bezuinigingen Rijk
Is er nog een risico dat bezuinigingen bij het Rijk doorwerken in de Meer taken bij een gemeenschappelijke regeling kan betekenen dat RUD/omgevingsdienst Drenthe, GGD en VRD? Dat daar meer taken de gemeentelijke bijdrage aan zo'n gemeenschappelijke regeling komen te liggen en er dus meer budget voor nodig is vanuit omhoog moet. Meestal komt bij overheveling van een (nieuwe) taak gemeenten? naar de gemeenten of gemeenschappelijke regeling ook rijksbudget mee. De vraag blijft natuurlijk of we (=gemeenten) daarvoor voldoende worden gecompenseerd. Dit heeft te maken met nieuwe regelgeving rondom de overheadkosten ingaande het begrotingsjaar 2025. Zo worden de kosten van een leidinggevende bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend verantwoord onder "overheadkosten". Dat was voorheen wel het geval. Nu worden die kosten voor een deel rechtstreeks op het programma verantwoord. De nieuwe regelgeving leidt er toe dat er dus verschuivingen plaatsvinden. In het totaal is dit effect budgetneutraal. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Per januari Wat is het geschatte budget voor de ontwikkeling en promotie van de nieuwe interactieve beleefwandeling in de historische binnenstad 2025 is er een provinciale subsidie voor beleefwandelingen beschikbaar.
In hoeverre de gemeente en ondernemers hieraan een van Meppel, en hoe kunnen we de samenwerking met lokale bijdrage moeten leveren is op dit moment nog niet duidelijk. recreatie- en horecaondernemers optimaliseren om de kosten te delen en de marketinginspanningen te maximaliseren? De overheadkosten voor 2025 zijn lager dan geraamd in 2024.
De SP fractie wil graag de berekening zien van 2024 in vergelijking met 2025.
58
13-10-2024
Sterk Meppel
Pierre van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en P van Leeuwen ( sterk Meppel) economie - Programma 6: Economische ontwikkeling - Recreatie en toerisme - Meppel aantrekkelijker maken als recreatiebestemming
59
13-10-2024
CDA
Klaas-Jan Dunnink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Begroting op hoofdlijnen Gezien recente ontwikkelingen zal dit naar verwachting niet eerder Moties, toezeggingen en amendementen - Moties, toezeggingen en spelen dan bij de programmabegroting 2026. amendementen perspectiefnota
21-10-2024
Welke ontwikkelingen?
Deze ontwikkelingen worden beschreven in de beantwoording van de motie leesbevordening, die in oktober is aangeboden aan de griffie.
Pagina 6 van 11
60
13-10-2024
CDA
Klaas-Jan Dunnink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Ontwikkelingen
Hervormingsagenda jeugd
61
13-10-2024
CDA
Klaas-Jan Dunnink
Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroeg signalering Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Volksgezondheid - Opgroeien alcoholproblematiek in een kansrijke omgeving en vroeg signalering alcoholproblematiek
Wordt hierin ook het promotieonderzoek “boemerangbeleid” van Sharon Stellaard betrokken?
Het promotieonderzoek van Sharon Stellaard toont ons inziens aan dat de wetgeving in de afgelopen decennia een repeterend karakter heeft gehad. De wetgeving heeft, zo lezen wij het promotieonderzoek, niet bijgedragen aan het voorkomen van jeugdhulp maar heeft vooral institutionele belangen behartigt. Op ambtelijk niveau hebben we contact met Sharon Stellaard om na te gaan waar de uitkomsten van het promotieonderzoek binnen de wettelijke mogelijkheden vertaald kunnen worden naar de praktijk.
Waarom niet een bredere aanpak van verslavingsrisico’s , bijvoorbeeld online gokken en gamen?
Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen we een klein bedrag om specifiek hier op te focussen. Dit is naast de reguliere inzet van VNN die wel een breder aspect pakt van verslavingsproblematiek. Daarnaast zijn we een traject gestart met het werkveld om te werken aan de mentale gezondheid van jongeren. We zitten hier nog in de duidingsfase, maar ook bij dit thema hebben we oog voor wat verslaving doet met de mentale gezondheid van jongeren. Nu is het nog te vroeg om daar iets concreets over te zeggen.
62
13-10-2024
CDA
Klaas-Jan Dunnink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 1: Bewegen en Welzijn - Sportaccommodaties - De gemeente wil een goed niveau van sport in stand houden
63
13-10-2024
Sterk Meppel
Pierre van Leeuwen
64
13-10-2024
CDA
65
13-10-2024
CDA
21-10-2024
Goed niveau
Wat is “een goed niveau van sport”
Sportdeelname draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de voor fysieke gezondheid geldende beweegnormen. Aangezien intensievere beweegvormen over het algemeen een grotere bijdrage leveren aan de gezondheid, mag geconcludeerd worden dat sporters dankzij hun sportieve activiteiten een behoorlijke gezondheidsstap voor zijn op niet-sporters. De gemeente Meppel stimuleert en faciliteert een vraaggericht en kwalitatief sportaanbod. Ze heeft daarbij specifiek aandacht voor het maatschappelijk gewaardeerde verenigingsleven en voor projecten waar sport als middel ter optimalisering van de leefbaarheid en gezondheid wordt ingezet. Daarnaast streeft de gemeente naar een marktgericht en gedifferentieerd aanbod van sportvoorzieningen met activiteiten voor jong tot oud.
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en P van Leeuwen ( sterk Meppel) economie - Programma 6: Economische ontwikkeling - Recreatie en toerisme - Meppel aantrekkelijker maken als recreatiebestemming
en hoe verhoudt zich voornoemde tot citymarketing?
Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe en Merk Meppel (citymarketing) werken waar mogelijk samen.
Klaas-Jan Dunnink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Programma 2: Participatie, zorg en minima - Wat valt onder dit programma?
Wordt er binnen Meppel (vanuit regioverband) gewerkt aan het integraal zorgakkoord? Zo ja; hoe wordt hieraan gewerkt? en zo nee; waarom niet?
Klaas-Jan Dunnink
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Samenleving Dingstede Programma 3: Onderwijs, cultuur en media - Onderwijshuisvesting Een sterk aanbod van uitdagend onderwijs en aantrekkelijke schoolgebouwen. - CSG Dingstede
Ten behoeve van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is met alle relevante partijen, overheid en uitvoerende organisaties, gewerkt aan het Regioplan. Het Regioplan heeft een uitwerking gekregen in een werkagenda. Op dit moment wordt de werkagenda gekoppeld aan een nieuwe overlegstructuur in Drenthe waar gemeenten en uitvoerende organisaties vanuit hun verantwoordelijkheid zitting in hebben. Dit geldt ook voor gemeente Meppel op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Via deze overlegstructuur wordt gewerkt aan de werkagenda. De gesprekken met het schoolbestuur over een voorkeursscenario en de financiële effecten daarvan bevinden zich in de afrondende fase. We verwachten uiterlijk in Q1 2025 met een voorstel te komen.
Integraal Zorgakkoord: 'Samen werken aan gezonde zorg'
Wanneer wordt er een besluit genomen over de scenario’s?
Pagina 7 van 11
66
13-10-2024
Sterk Meppel
Pierre van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening P van Leeuwen ( sterk Meppel) en veiligheid - Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Dienstverlening - Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners
In 2021 is het meest recente klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Wat is op dit moment het cijfer op het klanttevredenheidsonderzoek? Welk cijfer acht het college wenselijk gehouden in Meppel. Uit dat KTO blijkt dat de inwoners van Meppel het contact aan de telefoon en balie met een 7,5 beoordelen (op een en haalbaar? schaal van 10). Voor het digitale contact is dat een 6,2 (op een schaal van 10). Dit is één van de redenen dat in het programma dienstverlening onder andere stevig wordt ingezet op verbetering van de digitale dienstverlening. Het volgende brede KTO staat voor 2025 op de planning. Maar we willen vaker en directer van onze inwoners horen hoe zij onze dienstverlening ervaren. Daarom werken we aan structurele KTO’s voor specifieke producten en diensten. Voor een aantal producten van Burgerzaken is dat inmiddels gerealiseerd. Sinds kort krijgt iedere inwoner die een paspoort of rijbewijs aan de balie heeft afgehaald een beknopte, digitale, vragenlijst. Dat zijn er enkele tientallen per week. De (anonieme) resultaten van deze vragenlijsten worden direct zichtbaar in een digitaal overzicht. Dat zijn zowel waarderingscijfers over bejegening, afhandeltijd als reacties met tips en verbeteringen. De resultaten worden door het team gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Begin 2025 is de periode lang genoeg om trends en gemiddelden te onderscheiden.
Deze manier van KTO wordt op dit moment ontwikkeld voor nog vijf verschillende producten/processen. Daarna volgen er meer. Het college is tevreden over het cijfer 7,5 voor de dienstverlening aan de telefoon en balie. Dit is hoger dan gemiddeld bij de gemeenten die meedoen aan ‘Waar staat je gemeente’. Het cijfer voor digitale dienstverlening moet en kan wat betreft het college omhoog. Over drie jaar willen we graag minimaal een 6,8 behalen. Dat cijfer is gelijk aan het huidige landelijk gemiddelde via ‘Waarstaatjegemeente’ voor digitale dienstverlening. Vanuit het Programma Dienstverlening worden de randvoorwaarden gerealiseerd om dit mogelijk te maken.
67
13-10-2024
Sterk Meppel
Pierre van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening P van Leeuwen ( sterk Meppel) en veiligheid - Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Beleidsindicatoren
wat is de (aanwijsbare) reden voor de toename m.b.t. de verwijzing van jongeren naar bureau Halt?
68
13-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf bedrijfsvoering - Informatiebeveiliging & Privacy
69
13-10-2024
Sterk Meppel
Pierre van Leeuwen
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Leefomgeving, ruimte en P van Leeuwen ( sterk Meppel) economie - Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling - Toelichting financiën
70
13-10-2024
D66
Arnoud de Vos
Programmabegroting 2025 - 2028 - Paragrafen - Paragraaf duurzaamheid - Energietransitie
71
14-10-2024
VVD
Liselot Raat
Programmabegroting 2025 - 2028 - Thema Bestuur, dienstverlening Winkeldiefstal en veiligheid - Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Openbare orde en veiligheid - Als gemeente willen we zorgen voor een veilige leefomgeving. - Veiligheid vergroten door middel van meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte
21-10-2024
Informatiebeveiliging
Deelauto's
De toename zit in een toename van Halt verwijzingen door Politie en de Officier van Justitie. Deze hebben in 2023 vijf Halt verwijzingen meer gedaan dan in 2022 (van 5 verwijzingen naar 12 en variërend van diefstal tot openbare dronkenschap). De verwijzingen van Boa's en leerplichtambtenaren zijn stabiel. Qua aantal verwijzingen zit Meppel op het landelijk gemiddelde. In lijn met invoering van de NIS2/BIO2 gaat het hier over Om welke breed erkende werkwijze gaat het? toepassing van de ISO27001 en ISO27002, voor zo ver deze van toepassing zijn op ICT landschap en OT We hebben als uitgangspunt dat we de (personeels)kosten zo veel Op meerdere plekken in de begroting wordt geschoven met de mogelijk toerekenen aan het product waar ze thuishoren. De toerekening van personeelskosten. Hoe verhoud dit zich tot verschuivingen zijn ontstaan door een andere en betere verdeling veranderend beleid naar de toekomst? Welke strategieën hanteert de gemeente om de toerekening van personeelskosten verantwoord van de personeelskosten over de programma's. Het totale personeelsbudget is ten opzichte van de perspectiefnota niet te houden? gewijzigd. Deelvervoer is een manier om te komen tot toekomstbestendige en Op welke wijze worden initiatieven voor deelauto's gestimuleerd? duurzame mobiliteit en maakt onderdeel uit van het STOMPprincipe.
We informeren en adviseren inwoners over het concept en de mogelijkheden. We faciliteren het gebruik van een deelauto door een vaste parkeerplek toe te wijzen en indien nodig te voorzien in een (publiek) laadpunt. In de verkennings- en de opstartfase ondersteunen we buurtinitiatieven vanuit het wijk- en dorpsgericht werken. Voor een aantal pilots zijn middelen ter beschikking gesteld. Deelauto initiatieven maken we kenbaar door ook via de gemeentelijke kanalen (fysiek en digitaal) inwoners hierover te communiceren. Bij gebieds- en projectontwikkelingen wordt deelmobiliteit meegenomen als mobiliteitsoplossing.
Er is een stijgende trend waar te nemen, echter blijft deze onder het In de beleidsincidatoren van programma 7 zien we dat het aantal landelijk gemiddelde. Als we vanaf 2012 terugkijken naar de winkeldiefstallen elk jaar en meer wordt, echter wordt dit niet zo winkeldiefstallen in Meppel dan zien we alleen dat we in 2014 boven specifiek benoemd in het stukje over openbare orde en veiligheid. Wat wordt er nu al gedaan om deze winkeldiefstallen tegen te gaan? het landelijke gemiddelde uitkwamen. Vanaf 2015 t/m 2020 zien we dat de winkeldiefstallen in Meppel sterk onder het landelijke Wordt dit geïntensiveerd komende jaren (aangezien dit ook een gemiddelde liggen. Vanaf 2021 zien we het aantal weer toenemen. steeds groter probleem wordt)? Daarbij moet opgemerkt worden dat de jaren 2020 en 2021 te maken hadden met een coronapandemie, waardoor veel winkels gesloten moesten blijven. Dit verklaart waarom het aantal winkeldiefstallen lager lag in die jaren. Als een winkeldief op heterdaad wordt betrapt dan moet die persoon € 181 boete betalen en moet de geleden schade worden vergoed aan de winkelier. We hebben geen indicaties dat winkeldiefstallen in Meppel een steeds groter wordend probleem aan het worden is gezien de cijfers en signalen die wij ontvangen van onze veiligheidspartners. Daarom zien wij geen aanleiding voor extra intensivering om winkeldiefstallen tegen te gaan.