A. Reestmond format (meerjaren) begroting 2025-2028

Documentnr. 1906755 zaaknr. 1905882 Gemeenschappelijke Regeling Reestmond 2025 e.v. 1. Inleiding 1.1 Waarover gaat de GR Het college heeft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (SW) deels overgedragen aan het openbaar lichaam Reestmond. Tevens heeft Reestmond de mogelijkheid om haar aanwezige infrastructuur ter beschikking te stellen ten behoeve van het in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten en/of andere organisaties verrichten van bepaalde diensten en activiteiten voor andere vormen van gesubsidieerde arbeid/trajecten, met dien verstande dat de basistaak op geen enkele wijze in gedrang mag komen of mag worden geschaad. 1.2 Wat doet de GR (doelstelling, maatschappelijke effecten) Mensen met een indicatie op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening die op 31 december 2014 voor onbepaalde tijd in dienst waren bij Reestmond passend werk aanbieden en verder te ontwikkelen, indien mogelijk, naar een zo’n regulier mogelijke arbeidsomgeving. Tevens is de infrastructuur beschikbaar voor de participatiewerk, onder andere nieuw beschut. Verder biedt Reestmond werkfit-, leer- en arbeidstrajecten aan voor meerdere doelgroepen. Maatschappelijke effecten (Bron: CPB/SCP PUBLICATIE – De brede baten van werk) Het hebben van een baan leidt tot een betere geestelijke gezondheid. Het hebben van een baan leidt tot minder crimineel gedrag.

Het hebben van een baan leidt tot minder behoefte aan Wmo-ondersteuning. 2.

Samenwerking (wie zijn onderdeel van de GR, wat zijn de verhoudingen onderling) De deelnemende gemeenten zijn Meppel 171 standaard eenheid voor een arbeidsplaats (SE), Staphorst 21 SE en Westerveld 60 SE. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. Per 1-7-2024 staat in artikel 8 van de GR: 1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft stemrecht. 2. Voor het tot stand komen van een besluit is vereist dat: a. minimaal twee gemeenten instemmen met het besluit, en; b. er sprake is van een meerderheid van stemmen. Er wordt een stemverdeling toegepast waarbij het gewicht van de stem van een lid van het algemeen bestuur wordt bepaald naar rato van het aantal plaatsen op grond van de Wsw, uitgedrukt in SE’s, dat een gemeente heeft ondergebracht bij het openbaar lichaam (peildatum laatst vastgestelde begroting). 3. Alleen de aanwezige leden of hun plaatsvervangers kunnen aan een stemming deelnemen. 4. De directeur heeft een adviserende stem.

3.

Actuele ontwikkelingen (wetgeving, politiek, in de samenwerking) Bij de landelijke politiek ligt de initiatiefnota “Aan de slag in het sociaal ontwikkelbedrijf”. Of deze initiatiefnota verder wordt uitgewerkt is bij het schrijven van dit beleidsplan nog niet bekend. Het is aan een nieuw kabinet om besluiten te nemen over de toekomst van de SW-infrastructuur. Bij de formatie van het kabinet kan een integrale beoordeling worden gemaakt, waarin dit voorstel kan worden bezien in samenhang met andere aanbevelingen die er nog liggen rondom werk en uitkeringen. Zoals bijvoorbeeld “De participatiewet in Balans.”

Toekomst De Gemeenschappelijke Regeling Reestmond is per 1-7-2024 gewijzigd. De regeling wordt eens in de 4 jaar geëvalueerd door het dagelijks bestuur, voorafgaand aan het beëindigen van een reguliere collegeperiode in 2026. De evaluatie is een van de overdrachtsdocumenten voor het (nieuwe) dagelijks bestuur na de implementatie van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders en het benoemen van de (nieuwe) dagelijks bestuur leden. Het beleidsplan 2021-2024 “Reestmond, maakt werk van ontwikkeling” loopt dit jaar teneinde. In het najaar ontvangen de deelnemende gemeenteraden aan de GR een concept beleidsplan 2025-2028 voor een zienswijze. 4.

Financiën Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarendoorrekening 20262028 gelden de volgende uitgangspunten: - Het aantal verwachte SE’s wat overeenkomt per 1 januari van het begrotingsjaar. - Het totaal van begrote baten en lasten van de GR, exclusief de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten, uitgesplitst per deelnemende gemeente volgens de verdeelsleutel naar rato van het aandeel SE’s. Begroting gemeente Meppel 2024 (PPN) 2025 (PPN) 7.509.000 8.250.000

2026 (PPN) 8.445.000

2027 (PPN) 8.581.000

2028 (PPN) 8.617.000

Begroting Reestmond 2023 7.002.000 Herziene begroting 2024 7.509.000

Herziene begroting 2023 7.731.000 2025

2026

2027

2028

8.250.000

8.445.000

8.581.000

8.617.000

I. Jaarrekening 2023 De jaarrekening van Reestmond laat over 2023 een plus zien van € 536K. Helaas komt dit door vermindering van loonkosten door ziekte en overlijden van medewerkers bij Reestmond. Er wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om het resultaat over het boekjaar 2023 toe te voegen aan de algemene reserve binnen het eigen vermogen. II. Herziene begroting 2024 Ten opzichte van de begroting 2024 is er een stijging voor de lonen WSW en reiskosten. Dit komt door wijzigen per 31-10-2023 en 1-1-2024. Ook de CAO SGO leverde na de begroting 2024 een stijging in kosten. Daarnaast is er in september 2023 duidelijk geworden dat het Lage-Inkomensvoordeel in 2024 lager is. Daar tegenover staat een verlaging van de energiekosten. Vanwege de herziene begroting 2024 wordt nu de reserve eenmalig aangesproken om totale bijdrage van de deelnemende gemeente niet te verhogen in 2024. Door de herberekening van de SE’s, wordt de bijdrage van Meppel wel hoger. III. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarendoorrekening 2026-2028 De wijzigen uit de herziene begroting 2024 zijn structureel opgenomen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028.

5. Indienen van zienswijzen I. De jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen. II. Op de herziene begroting 2024 geen zienswijze in te dienen. III. Op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarendoorrekening 2026-2028 de volgende zienswijze mee te geven. Via de jaarrekening 2025 de algemene reserve van Reestmond terug te brengen tot het maximale bedrag van 817K. van de vastgestelde bandbreedte. 6. Argumenten I. Op de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend. II. Er wordt geen zienswijze ingediend omdat de hoogste stijging van de kosten op basis van de CAO wijzigingen buiten de invloedsfeer van de GR Reestmond liggen. De verhoging van de onderhoudskosten van de bedrijfsgebouwen komt omdat de staat van het gebouw nu slecht is. De start van verbouwing wordt verwacht in 2025. Als essentiële onderdelen het begeven moeten die wel direct worden vervangen. De (tijdelijke) overgang naar leaseauto’s zorgt ervoor dat er flexibiliteit ontstaat in de komende periode om geen/of auto’s met milieu vriendelijke brandstof aan te schaffen. Veel auto’s in het wagenpark zijn al ouder dan de afschrijvingstermijn van 5 tot 7 jaar. Daarom zijn de afschrijvingskosten lager, dan voor een jonger autobestand. III. De algemene reserve is na de voorlopige jaarrekening 2023 opgehoogd met het totaal resultaat.

Daarvan wordt een deel gebruikt om de gemeentelijke bijdrage van de herziene begroting 2024 te dekken. In 2025 en verder worden risico’s verwacht vanwege de verbouwing van het pand. Echter, deze risico’s moeten na 2025 met het maximale weerstandsvermogen van 817K opgevangen kunnen worden.