8. Clusters van producten - vertrekpunten en besparingsopties

01. Burgerparticipatie, gezondheid en eerstelijn

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan DNA Meppel

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

vitaliteit, leefbaarheid

polarisatie, bubbels

4.700,0

Samenkracht en burgerparticipatie

78 - 22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

90 - 10

druk op de zorg

4.100,0

Volksgezondheid

90 - 10

leefstijl, overgewicht

2.100,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Totaal

361,9

0,0

Samenkracht en burgerparticipatie

Gesubsidieerde peuteropvang

We verstrekken subsidie aan Voor een aanzienlijke groep peuters wordt kinderopvangorganisaties zodat ook ouders die peuteropvang onbereikbaar. Dit betekent dat zij een geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hun minder goede start op de basisschool hebben en in peuter 2 ochtenden per week kunnen laten veel gevallen met een achterstand in groep 1 starten. deelnemen aan peuterprogramma's Zij krijgen dus minder kansen om hun potentieel te (peuterspeelzaal). Dit is anders voor vrijwel alle realiseren. Voor peuters met een ouders te kostbaar. We verstrekken daarnaast ontwikkelingsvoorsprong betekent het dat zij minder een kleinere subsidie aan goed gezien en bediend worden, waardoor ook zij een kinderopvangorganisatie voor het scholen van hun minder goede start in groep 1 hebben. medewerkers op het gebied van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en voor de aanschaf van passende ontwikkelingsmaterialen.

67,0

0,0

Samenkracht en burgerparticipatie

Bijdrage aan de Stadsbus stoppen De stadbus (Mug) is voor iedereen te gebruiken. De bus wordt voor meer dan de helft betaald vanuit een subsidie van het OV-bureau. De gebruikers zijn veelal ouderen. Doelen: • Minder mensen in de Wmo-taxi, • Het bieden van laagdrempelig openbaar vervoer in het centrum tbv verhogen participatie en zelfredzaamheid • Duurzamer vervoer

80,0

0,0

Een deel van de gebruikers van de Mug zal in plaats van de bus gebruik gaan maken van Wmo-taxivervoer. Momenteel worden er jaarlijks ongeveer 6000 passagiers geregistreerd. Onbekend is hoeveel unieke passagiers dat zijn en welke van hen in aanmerking komen voor een Wmo-pas.

Raming besparing (x € 1.000) 50,0

Voorinvestering 0,0

150,0

0,0

Kleine subsidies

9,9

0,0

Klein beheer openbare ruimte

5,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Onafhankelijke cliëntondersteuning De onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) geeft Voor 2025 is meer subsidie aangevraagd, omdat het (OCO) informatie, advies en ondersteuning aan inwoners netwerk OCO verwacht dat er stijging zal zijn in het bij vragen over het sociaal domein. Zij kunnen aantal inwoners dat een beroep op hen zal doen. Deze inwoners helpen om hulp of zorg te regelen, een meervraag hebben wij niet toegekend. Wel bestaat er luisterend oor bieden en meedenken in wat nodig een risico dat ze het subsidieplafond bereiken en dat is. De OCO is inmiddels goed ingeregeld en dit een aantal inwoners niet kan worden ondersteund. Het hebben we belegd bij vier partijen. Het bieden van budget voor OCO nog verder omlaag schroeven heeft OCO is een wettelijke taak. In Meppel doen we tot gevolg dat minder mensen gebruik kunnen maken echter wel meer dan wettelijk noodzakelijk is. De van OCO, terwijl er nu al grotere vraag is. Mogelijk wettelijke taak ziet op de omvang van de opschaling naar lichte begeleiding WMO. ondersteuning, in die zin dat er minimaal 4 uur per cliënt aan ondersteuning moet kunnen worden geboden. In Meppel mag dit gemiddeld 10 uur per cliënt zijn, om met een bredere blik naar de hulpvraag te kijken (betere vraagverheldering). Deze ophoging van het aantal uren gemiddeld is conform het VNG advies.

Samenkracht en burgerparticipatie

Buurt- en clubhuizen

We verlenen subsidie voor beheer en onderhoud Wijkgebouwen spelen een rol in het bevorderen van de van clubgebouwen (incl. de Poele), aangevuld met sociale cohesie, daarnaast wordt er vanuit activiteitengelden. Dit is per accommodatie en verschillende thema's ingezet op preventie. Bepaalde gebouw verschillend. activiteiten / voorzieningen in de sociale basis kunnen dan niet meer gehuisvest worden.

2. Sport

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Sportbeleid en activering

- 100

overgewicht

900,0

Sportaccommodaties

5 - 95

overgewicht

3.700,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Product

Korte naam

Omschrijving

Sportbeleid en activering

Stoppen subsidie Bad Hesselingen Geen subsidie meer verlenen aan Stichting Zwembad Meppel voor het exploiteren van het zwembad

Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Totaal

364,5

0,0

Zonder subsidiebijdrage is Stichting Zwembad Meppel niet in staat om de exploitatie van het zwembad uit te voeren. Geen subsidie zou betekenen dat 14% van de totale bedrijfskosten en baten van de entree, doelgroepen en zwemonderwijs gehaald moet worden. Dit is onbetaalbaar voor een relevante basisvoorziening in de Gemeente Meppel met een grote maatschappelijke waarde. Subsidies met een looptijd van langer dan drie jaar moeten worden afgebouwd volgens ASV, besparing is op lange termijn. Daarnaast kan er gekozen worden het bad te privatiseren.

203,0

0,0

Sportbeleid en activering

Stoppen/ verminderen subsidie stimulering Zwemsport

Sportbeleid en activering

Stoppen met schoolzwemmen

Kleine subsidies

Het stoppen van de subsidie stimulering Door het stoppen of verminderen van de subsidie zwemsport of verminderen van het beschikbare stimulering zwemsport ontvangen subsidiebedrag (momenteel 60% van het uurtarief zwemsportverenigingen die wekelijks gebruik maken van bad Hesselingen en 50% van het uurtarief van van het zwembad geen of minder subsidie. Deze bad Staphorst)/ subsidieplafond instellen. subsidie wordt ingezet om de huur van het bad te kunnen betalen. Dit is te beschouwen als een compensatie op het accommodatie tarievenbeleid. Is deze subsidie niet meer beschikbaar is de kans groot dat vanwege de hoge en als maar stijgende huurkosten zwemverenigingen opzoek moeten naar een ander zwembad waar de kosten lager zijn of zelfs de vereniging moeten opheffen omdat het huren van het zwembad niet meer te bekostigen is. Wanneer zwemverenigingen stoppen of opzoek moeten naar zwembad ver weg heeft dat een negatieve invloed op het sportaanbod in Meppel en daarnaast ook voor bad Hesselingen. De inkomsten die bad Hesselingen ontvangt voor het huren van het zwembad vallen hierdoor ook weg. Het budget wat hiervoor staat wordt ook maximaal ingezet, wat het belang van deze subsidie aangeeft. Het schoolzwemmen/swim2play concept niet Het niet meer subsidiëren van het schoolzwemmen of langer subsidiëren. Of het subsidie bedrag het subsidiebedrag verminderen is een optie.

De kans verminderen. dat hierdoor het schoolzwemmen in de gemeente Meppel wordt afgeschaft is groot. De subsidie vergoedt momenteel bijna de helft van de kosten van het Swim2Play programma. Het wegvallen van de subsidie heeft met grote mate van zekerheid tot gevolg dat het schoolzwemmen in Meppel wordt gestopt.

83,0

0,0

73,5

0,0

5,0

0,0

3. Deelnemen en inkomen

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Inkomensregelingen

90 - 10

16.900,0

Begeleide participatie

89 - 11

9.200,0

Arbeidsparticipatie

89 - 11

krapte arbeidsmarkt

1.800,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s) Totaal

742,5

0,0

Inkomensregelingen

Lagere tegemoetkoming Individuele Inkomenstoeslag (IIT)

De IIT is een wettelijke verplichting. Het betreft een toeslag als jaarlijke aanvulling op het inkomen. Wat geen wettelijke verplichting is, is de inhoud van de IIT. Dus de voorwaarden, de hoogte van de inkomenseis en de hoogte van de toeslag is aan de gemeenten zelf. Er kan dus wel bespaard worden op de IIT, maar afschaffen is niet toegestaan.

De IIT (€ 458,-) is vrij besteedbaar. Een lagere tegemoetkoming betekent dat inwoners (volwassenen en kinderen) in mindere mate deel kunnen nemen aan de samenleving. De kansenongelijkeid tussen inwoners zal toenemen, wat een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van inwoners, en met name kinderen. Het kan zijn dat de schuldenproblematiek hierdoor erger wordt, doordat inwoners minder te besteden hebben. Hierdoor kan de toestroom naar de (formele) hulpverlening toenemen. Aantal aanvragen bijzondere bijstand zal toenemen, omdat duurzame gebruiksgoederen als bijvoorbeeld een koelkast of vriezer niet (volledig) bekostigd kunnen worden met de individuele inkomenstoeslag.

112,0

0,0

Raming besparing (x € 1.000) 150,0

Voorinvestering 0,0

Zie afschaffen collectieve zorgverzekering.

184,0

0,0

Laptopregeling, regeling Hier (volledig) niet meer op inzetten levert een participatie schoolgaande kinderen besparing van € 210.000 op. en Jeugdfonds sport & cultuur.

Zie afschaffen collectieve zorgverzekering.

210,0

0,0

Bijzondere bijstandsnorm verlagen Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. De van 120% naar 110% inkomenseis die hieraan gekoppeld is, is niet wettelijk bepaald. Wij hanteren een norm van 120%. Hier zit beleidsvrijheid. Dit kan teruggeschroefd worden naar 110% van de bijstandsnorm.

Veel inwoners met een bijstandsuitkering doen een beroep op de bijzondere bijstand. Uit een eerste analyse gaat het om ongeveer 65% van de aanvragen. Het terugdringen van het inkomenspercentage heeft daardoor een gering effect op de uitgaven (én wel grote gevolgen heeft voor inwoners die leven op of rond het sociaal minimum).

75,0

0,0

Kleine overig

6,5

0,0

Kleine armoedebijdrages

5,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Inkomensregelingen

Afschaffen collectieve zorgverzekering

Scenario 1: Afschaffen. Dit levert een besparing Minder inwoners (volwassenen en kinderen) kunnen op van ongeveer € 150.000. Scenario 2: meedoen in de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld Beperken. De gemeentelijke bijdragen van de drie niet meer sporten, op schoolreis gaan of hebben geen pakketten verlagen/aanpassen van de inhoud van beschikking over een laptop. Het leven in armoede de pakketten. Dit levert een mogelijke besparing wordt daardoor nog meer voelbaar voor die inwoners. op van € 75.000. De kansenongelijkheid tussen de inwoners zal toenemen en dit heeft negatieve invloed op de ontwikkelingen van onze inwoners, en met name kinderen. Het kan zijn dat de schuldenproblematiek hierdoor erger wordt, doordat inwoners minder te besteden hebben (en sommige onderdelen wel gaan betalen terwijl het geld daarvoor niet aanwezig is; bijvoorbeeld kinderen toch laten sporten, toch een laptop aanschaffen etc.). Hierdoor kan de toestroom naar de (formele) hulpverlening toenemen.

Inkomensregelingen

Afschaffen FDMA

Scenario 1: Afschaffen. Dit levert een besparing op van ongeveer € 184.000. Scenario 2: Hoogte tegemoetkoming met 50% verlagen, zowel t.a.v. volwassenen als voor kinderen. Dit levert een besparing op van ongeveer € 92.000.

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen

4. Wmo

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Voorzieningen Wmo

90 - 10

vergrijzing

1.600,0

Ondersteuning Wmo

90 - 10

vergrijzing

8.600,0

Geëscaleerde zorg Wmo

90 - 10

0,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Omschrijving

Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Product

Korte naam

387,5

65,0

Voorzieningen Wmo

Woonvoorziening. Afweging In onze beleidsregels het primaat van verhuizen Inwoners krijgen de keuze om naar een geschikte tussen verhuizen of het toekennen opnemen. Als verhuizen naar een passende woning te verhuizen. Kiest de inwoner om te blijven van een woningaanpassing woning de beste oplossing is, wordt er geen wonen in de huidige woning dan krijgt hij vanuit de strenger toepassen. woningaanpassing vanuit de Wmo verstrekt. Wmo geen maatwerkvoorziening. Dit heeft dan een Passende woonruimte moet op korte termijn (max financiële consequentie voor de inwoner. 6 maanden) beschikbaar zijn. Indien noodzakelijk wel een verhuiskostenvergoeding. Dit betreft het aanpassen van beleidsregels waardoor we de wet scherper toepassen. Als we op dit punt niets doen, krijgen we te maken met meer uitgaven als gevolg van de vergrijzing. Dit is gelijk ook een onzekere factor.

0,0

0,0

Voorzieningen Wmo

Vervoerspunt instellen middels ANWB automaatje incl. scootmobielpoule

80,0

50,0

Totaal

Het Vervoerspunt is een informatiepunt, waar inwoners met een vervoersvraag terecht kunnen. Op basis van de behoefte worden inwoners geadviseerd om het meeste passend vervoersmiddel te gaan gebruiken. Dat kan een Hub-taxi deelauto, duo-fiets etc zijn. Bij het vervoerspunt zijn alle vormen van vervoer inzichtelijk en krijgen inwoners advies. Dit betreft ANWB-automaatje en een scootmobielpool.

Dit project vraagt ambtelijke regie en inzet. Er moet een uitvoeringsplan worden opgesteld, voor Automaatje moet een breed bestand aan vrijwilligers geworven worden en er moeten financiële afspraken gemaakt worden. Daar staat tegenover dat we minder scootmobielen en Wmo-passen verstrekken, wat naast een directe besparing aan deze voorzieningen ook een lichte daling van de werkdruk betekent.

Raming besparing (x € 1.000) 200,0

Voorinvestering 0,0

Kleine subsidies

10,0

0,0

Klein WMO

97,5

15,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Voorzieningen Wmo

Wasverzorging uitbesteden en uit huishoudelijke hulp halen

Wasverzorging is onderdeel van de huishoudelijke Gezien de vergrijzing verwachten we dat als we niets ondersteuning. De wasverzorging onderbrengen in doen, het aantal indicaties HH alleen maar gaat een voorliggende voorziening. Hierdoor wordt er stijgen. Dit vraagt niet alleen financiele uitdagingen geen wasverzorging in de huishoudelijke maar ook qua capaciteit gezien de krapte op de ondersteuning geindiceerd. Indicaties kunnen arbeidsmarkt. De wasverzorging wordt door een naar beneden worden bijgesteld. In een beperkt externe partij gedaan en niet meer thuis. Inwoners aantal indicaties zal wel wasverzorging moeten kunnen dit als een inbreuk op hun privacy ervaren. worden geindiceerd (ernstige beperkingen). Een Inwoner betaalt een bijdrage per aangeleverde aantal gemeenten werkt met een WaST van HOI- waszak. De eventueel beniodigde voorinvestering is service. De wasverzorging wordt dan vaak p.m. geraamd. uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of als re-integratietraject. De besparing is op termijn realiseerbaar omdat alleen nieuwe indicaties of herindicaties in deze voorziening weggezet gaan worden. De voorziening moet ook de tijd krijgen om goed op te starten en gestaag uit te breiden.

5. Jeugdhulp

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Jeugdhulp

90 - 10

ontgroening, prestatiedruk, soc. media

13.200,0

Geëscaleerde zorg Jeugd

90 - 10

ontgroening, prestatiedruk, soc. media

1.000,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Totaal

348,0

0,0

Jeugdhulp

Peuter op stap omvormen tot kinderopvang

Peuter op Stap is bedoeld voor kinderen tussen Dit levert voor de gemeente op termijn een besparing de 0 en 5 jaar waarbij een vermoeden is van een op, maar vraagt om ambtelijke capaciteit om dit uit te ontwikkelingsachterstand. Zij worden net als bij werken. Ook is niet met zekerheid te zeggen of het een reguliere peutervoorziening in een groep omvormen tot kinderopvang daadwerkelijk mogelijk is, begeleid. Zij worden echter intensiever en met welk percentage van de ouders recht heeft op zorgexpertise ondersteund. Een besparingsoptie kinderopvang en welk deel van de behandeling is om na te gaan of een deel van de behandeling medisch is. Daarnaast betekent een officiele (medische zorg/handelingen) voor rekening van kinderopvanglocatie ook dat deze jaarlijks de zorgverzekeraar zou kunnen komen. geinspecteerd moet worden, wat voor kosten van de Daarnaast is het misschien mogelijk om er een gemeente komt. Het betreft eenmalig € 1.091 voor officiele kinderopvanglocatie van te maken, registratie en jaarlijks € 1.351. waardoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Hiermee wordt dan ook een deel van de kosten gedekt. De gemeente draagt vervolgens de meerkosten bij en niet het volledige bedrag.

150,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Jeugdhulp

SBSO omvormen tot kinderopvang Cosis biedt voor kinderen uit het gespecialiseerd onderwijs een speciale BSO (buitenschoolse opvang). Het gaat dan om kinderen die niet terecht kunnen op een reguliere BSO, maar wel buitenschoolse opvang nodig hebben omdat hun ouders werken. Op dit moment betaalt de gemeente de volledige kosten van deze opvang, terwijl het een service ten behoeve van ouders betreft. Het is geen behandeling of vorm van jeugdhulp, maar simpelweg opvang om ouders in staat te stellen te werken. Net zoals dat bij reguliere BSO's het geval is.

Jeugdhulp

Verlengde jeugdhulp stoppen

Consequenties (risico’s) Het is mogelijk dat minder ouders van de SBSO gebruik gaan maken wanneer zij een eigen bijdrage moeten betalen. Het is echter niet meer dan normaal om te betalen voor kinderopvang wanneer je als ouders aan het werk bent. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk; het overgrote deel van de kosten wordt vergoedt via kinderopvangtoeslag. Daarnaast kan een conquentie zijn dat we de SBSO niet meer bij Cosis beleggen, maar bijvoorbeeld bij een reguliere kinderopvangorganisatie. Dit heeft gevolgen voor Cosis.

Jeugdhulp stopt in principe als de jeugdige 18 jaar Als het verblijf in een instelling niet meer vanuit de wordt. Soms kan jeugdhulp nodig zijn nadat de verlengde jeugdhulp mag worden bekostigd, zullen jeugdige 18 jaar Verlengde jeugdhulp geldt van 18 meer jongeren vanaf hun 18e verjaardag op straat tot 23 jaar. Voor sommige vormen van jeugdhulp belanden. De kans is aanzienlijk dat een aantal van geldt een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan hen dakloos zal worden en uiteindelijk bij onze pleegzorg, verblijf in een gezinshuis en zorgstructuren voor (jonge) daklozen terecht komt. jeugdreclassering (en alle vormen van jeugdhulp Degenen die het wel redden kunnen in de meeste die daaruit voortvloeien. Bij sommige vormen van gevallen geen opleiding kunnen volgen, omdat zij jeugdhulp heeft de gemeente een moeten werken. Zij halen dus vaak geen keuzemogelijkheid. Hierbij kan gedacht worden startkwalificatie, wat betekent dat zij minder kansen aan het verlengen van verblijf in een instelling, ter hebben en in alle waarschijnlijkheid veelvuldig beroep overbrugging naar een zelfstandige woonplek moeten doen op (armoede)regelingen van de gemeente.

Raming besparing (x € 1.000) 80,0

Voorinvestering 0,0

118,0

0,0

6. Onderwijs, cultuur en media

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Onderwijshuisvesting

90 - 10

4.500,0

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

72 - 28

1.800,0

Kunst, cultuur en media

23 - 77

karakteristiek, divers

4.500,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Totaal

3.156,0

0,0

Kunst, cultuur en media

Opheffen subsidieregeling binnenschoolse cultuureducatie.

De post Kunstzinnige Vorming omvat enkele grote Maatschappelijk: Kunst en cultuur wordt niet meer subsidies voor binnenschoolse cultuureducatie en standaard als deel van het onderwijscurriculum buitenschoolse cultuureducatie. Hieronder vallen aangeboden. Deelname aan kunst en cultuur wordt Cultuurklik en Blink. Deze twee partijen bieden voor kinderen afhankelijk van het inkomen van ouders. kunstzinnige vorming aan sinds het faillisement Kunst en cultuur is geen vanzelfsprekendheid meer en van Scala in 2023. Het schrappen van de bijdrage niet meer laagdrempelig beschikbaar. We sluiten een aan binnenschoolse cultuureducatie betekent het groep kinderen uit. De kans is reeel dat de kosten in beëindigen van de samenwerking met CultuurKlik. het sociaal domein op den duur toenemen, met name NB: Huisvestingskosten zijn niet opgenomen in bij jeugdhulp. Beleidsmatig: De raad heeft in mei deze besparingsmaatregel: CultuurKlik huurt een ingestemd met cultuurnota. Bovendien is de ruimte van de gemeente en krijgt daar een financiering van binnenschools cultuuronderwijs in een subsidie voor. Wanneer CultuurKlik uit deze convenant afgestemd met buurgemeenten. Juridisch: ruimte vertrekt, betekent dat een risico op Subsidies met een looptijd van langer dan drie jaar leegstand en inkomstenderving. moeten worden afgebouwd volgens ASV, besparing is dus met name op lange termijn.

150,0

0,0

Kunst, cultuur en media

Opheffen subsidieregelingen buitenschoolse cultuureducatie.

Zie binnenschoolse cultuureducatie.

100,0

0,0

Zie binnenschoolse cultuureducatie.

Raming besparing (x € 1.000) 75,0

Voorinvestering 0,0

Maatschappelijk: Het museum zal in deze vorm niet kunnen bestaan en mogelijk haar deuren sluiten. Juridisch: Langdurige subsidierelaties moeten worden afgebouwd volgens regeling. Politiek: Risico voor politiek draagvlak bij beëindigen langdurige subsidierelatie.

28,0

0,0

Om de toekomstbestendigheid en Maatschappelijk: Stoppen met subsidiëren zorgt voor toegankelijkheid van het museum te vergroten, wil een sterke verschraling van het culturele aanbod en het museum verhuizen naar Pakhuis de Hes. Het heeft een negatieve invloed op leefbaarheid, toerisme ligt in de verwachting dat daarvoor een hogere en economie. Juridisch: Langdurige subsidierelaties subsidie toegekend wordt vanaf 2025. Op dit moeten worden afgebouwd volgens regeling. Politiek: moment is de subsidie afgestemd op de huursom Risico voor politiek draagvlak bij beëindigen langdurige van de gemeente. Zolang het museum nog niet is subsidierelatie. verhuisd, is het stopzetten van de subsidierelatie geen besparing, maar een kostenpost vanwege de inkomstenderving op huur. Deze besparing kan daarom pas ná de verhuizing worden ingevoerd.

75,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Kunst, cultuur en media

Opheffen Subsidieregeling Amateurkunst met uitzondering van huisvestingssubsidies.

Betreft de jaarsubsidies van De Bazuin en Euphonia, en aan jaarsubsidies voor alle koren in de gemeente, de toneelschool, de circusschool, etc. Ook professioneler partijen als Puppet International en de Muziekcoöperatie maken gebruik van de amateurkunstregeling. De amateurkunstregeling is verweven met het culturele verenigingsleven in Meppel. De huisvesting van deze verenigingen in gemeentelijke panden is niet meegenomen in dit bedrag.

Maatschappelijk: Stoppen met subsidiëren zorgt voor een sterke verschraling van het aanbod, dit heeft invloed op sociale basis en op leefbaarheid. Mensen die sociale verbinding en ontspanning vinden in culturele activiteiten, kunnen bij gebrek hieraan een groter beroep gaan doen op de zorg. Beleidsmatig: De raad heeft in mei ingestemd met cultuurnota. Subsidies moeten worden afgebouwd volgens ASV.

Kunst, cultuur en media

Stopzetten subsidie Drukkerijmuseum

Betreft een subsidie voor huisvesting en programmering.

Kunst, cultuur en media

Stopzetten subsidie Stedelijk Museum Meppel na verhuizing

Raming besparing (x € 1.000) 175,0

Voorinvestering 0,0

100,0

0,0

Het Masterkansprogramma bij het Drenthe Zonder het Masterkansprogramma zullen voor de College is een onderwijs-zorgaanbod (OZA) voor deelnemende jongeren individuele jeugdhulptrajecten jongeren die de stap terug naar school willen ingezet moeten worden, die naar verwachting een stuk maken na enige tijd thuis te hebben gezeten. Het duurder zijn dan het Masterkansprogramma. is een traject waarin jongeren oefenen in de Daarnaast wordt de kans kleiner dat jongeren basisvaardigheden die nodig zijn om een opleiding succesvol teruggeleid worden naar onderwijs of arbeid, te kunnen volgen of aan het werk te kunnen. Dit waardoor zij van vangnetvoorzieningen gebruik traject is geen wettelijke taak. moeten maken.

50,0

0,0

VSV coaches hebben als doel leerlingen te Zonder de inzet van VSV-coaches zullen jongeren die begeleiden en te coachen om voortijdig dreigen uit te vallen, aangewezen zijn op hulpverlening schoolverlaten te voorkomen. De coaches werken via de Jeugdwet. Dit leidt tot zwaardere en duurdere outreachend en treffen leerlingen op verschillende zorg. locaties in tegenstelling tot het Schoolmaatschappelijk werk die jongeren alleen op school spreken. Landelijke financiering van dit traject stopt.

40,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Kunst, cultuur en media

Stoppen met de Bibliotheek op school

Dit is geen wettelijke taak. De Bibliotheek op school (dBos) is een programma waarbij scholen vanuit de bibliotheek een schoolbibliotheek en ondersteuning krijgen bij de leesbevordering vanuit een leesconsulent. Hoewel de aanstaande wetswijziging nog niet bekend is, lijkt het erop dat de zorgplicht voor gemeente niet zal gelden voor dBos. Dit maakt het een niet-wettelijke taak die stopgezet zou kunnen worden.

De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen en jongeren neemt al jaren af. Inmiddels is een derde van de 15-jarigen laaggeletterd. dBos draagt bij aan het bestrijden van deze trend door het bevorderen van leesplezier. Het is mogelijk dat de leesvaardigheid van Meppeler leerlingen verder zakt wanneer dBos wordt wegbezuinigd. Daarnaast is het een mogelijkheid dat dBos alsnog wordt verankerd in de wet of in een andere wetswijziging. In dat geval bestaat de kans dat we dBos weer moeten herstellen nog voordat de afbouwregeling is voltooid.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingen vervoer volgens wettelijke taak uitvoeren

Als we de letter van de wet gaan volgen, zal het overgrote deel van de leerlingen die nu de taxi zitten hier uit gehaald worden. Ouders, familie, vrienden, buren of andere mensen in het netwerk moeten dan het vervoer verzorgen, tegen een reiskostenvergoeding.

Het eerste jaar zal dit minimaal enkele tientallen bezwaren opleveren. De kans is ook groot dat de regionale en landelijke pers verslag gaat leggen over deze wijziging.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Opheffen OZA/Masterkans

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Stoppen met VSV coaching (Voortijdig Schoolverlaten)

Raming besparing (x € 1.000) 1500,0

Voorinvestering 0,0

1. Geen eigen accommodatie meer voor het theater, Ogterop permanent on tour! 2. Verbetering van exploitatie van andere accommodaties. Subsidiëren culturele activiteiten in plaats van stenen.

700,0

0,0

Het werk moet wel gedaan worden. Dit betekent meer Fte's. We zijn minder flexibel en snel om beleidswijzigingen door te kunnen voeren en inspelen op maatschappelijke veranderingen.

48,0

0,0

Onderwijshuisvesting

Taalschool regio Meppel opheffen We hebben geen zorgplicht voor De taalschool is een antwoord op problematiek in het nieuwkomerskinderen uit andere gemeenten. We nieuwkomersonderwijs, zowel lokaal als regionaal. Het zouden kunnen stoppen met de taalschool in deze onderwijs is op dit moment niet in staat om adequaat vorm. De leerlingen die vallen onder de zorgplicht in te spelen op nieuwkomers in reguliere klassen. Het van de gemeente Meppel brengen we onder op risico op thuiszitters is reëel. Ook zijn er politieke bestaande scholen. Het huurcontract loopt echter risico's: de gemeenteraden van vijf gemeenten hebben nog tot 31/07/2027 ingestemd met dit initiatief.

65,0

0,0

Kunst, cultuur en media

Subsidierelatie Mevrouw Ogterop beëindigen

50,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Kunst, cultuur en media

Ogterop verzelfstandigen c.q. omvormen

Voorstel: Ogterop verzelfstandigen na oplevering vernieuwbouw. Ogterop heeft vanuit een stichting dan meer slagkracht (ANBI-status) om extern fondsen te werven.

Maatschappelijk: Verzelfstandiging kan leiden tot faillissement en wegvallen van aanbod podiumkunsten. Ogterop heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid van de gemeente Meppel. Politiek: Risico voor politiek draagvlak bij keuze voor verzelfstandiging na miljoeneninvestering met publieke middelen. Juridisch: Er zijn meerdere medewerkers in dienst bij de gemeente uitsluitend voor Ogterop.

Kunst, cultuur en media

Stoppen exploitatie Ogterop

Stoppen met bezit, beheer en exploitatie van het gebouw van de schouwburg. Culturele functie en programmering onderbrengen in andere gebouwen in publiek of privaat bezit (b.v. Plataan, Grote of Mariakerk, andere kerken, Onderwijspark, Vegafabriek Kolderveen, Theatercafé Dubbel). (Besparingssuggestie betreft verschil tussen huidige gemeentelijke bijdrage Ogterop (circa 1,2 mln) en restant wat benodigd is voor programmering 'on tour (aanname€ 500.000) = € 700.000

Kunst, cultuur en media

Cultureel erfgoed zelf doen ipv uitbesteden

Minder uitbesteden aan adviesbureau's en meer zelf doen en temporiseren acties uit uitvoeringsagenda van de erfgoednota

Theaterproductiehuis Mevrouw Ogterop is in zeer Op artistiek gebied is Mevrouw Ogterop een korte tijd succesvol geworden en ontvangt van het uitzonderlijk succesvolle cultuuruiting in Meppel. Het rijk subsidie. De gemeente Meppel heeft voor 4 stopzetten van de subsidie betekent een artistiek jaar subsidie toegekend. Mevrouw Ogterop kan verlies voor Meppel. voortgezet worden wanneer theater Ogterop gesloten wordt. Er kan los van het theater ook gekozen worden om Mevrouw Ogterop niet langer te subsidieren.

7. Ontwikkeling openbare ruimte

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

71 - 29

Totaal budget 2025

Bijdrage aan DNA Meppel

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

durf & doen, vitaal, regiofunctie

complexe opgaven in de leefomgeving

Maatschappelijk nut en preventie

X € 1.000 2.700,0

Bouwen en wonen

0 - 100

woningbouw, groeien voor voorzieningen

1.300,0

Grondexploitaties woningen

30 - 70

vergrijzing, samenstelling huishoudens

19.200,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Totaal

201,5

0,0

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Inrichten omgevingsloket voor bewoners

Het implementeren van de Omgevingswet is een De Omgevingswet is een wettelijke taak. Schrappen of wettelijke taak die betekent dat we steeds meer besparen lijdt tot het niet voldoen aan de wettelijke digitaal, integraal, doelgericht en datagedreven verplichting. gaan werken. We optimaliseren onze werkprocessen in de beleidscyclus van de Omgevingswet waardoor we meer integraal, doelgericht en datagedreven werken. Hiervoor investeren we nu en hebben profijt in de toekomst. Door een goed ingericht omgevingsloket kan er in de dienstverlening een besparing ontstaan doordat burgers minder snel de gemeente zullen bellen voor informatie. Hoeveel dit zal schelen is op dit moment nog niet in te schatten.

0,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Stoppen project stationsgebied

De gemeente dient een fundamentele keuze te Consequenties: 1 Het gebied komt niet tot integrale maken over wat voor een gemeente we willen zijn. ontwikkeling. 2 De woningbouwopgave van de Gaan we groeien, gelijkblijven of krimpen. En gemeente wordt lastig gehaald. Het gebied heeft daaraan gekoppeld het ambitieniveau van de ruimte voor veel woningen. 3 We trekken ons terug uit gemeente. DIt gaat over woningbouw, economie, samenwerking met de regio Zwolle en lopen kansen maatschappelijke voorzieningen enz. Pas als op cofinanciering mis. 4 Prorail blijft doorgaan met deze keuzes zijn gemaakt kan men een goede ontwikkelingen en we missen de aansluiting bij deze inhoudelijke beoordeling geven of dit een ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan een extra besparing zou kunnen zijn. fietstunnel onder het spoor door. 5 Besparen in projecten kan personele/formatieve consequenties hebben. 6 De kans op een goede fietsverbinding/tunnel in het gebied en een goede openbare ruimte is klein.

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Project Marijkestraat niet starten

Project Marijkestraat niet starten

Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Onderhoud nieuwbouwprojecten bij VVE neerleggen

Bij de realisatie van nieuwbouwprojecten moet het Serviceniveau naar onze inwoners wordt lager, onderhoud en beheer van de gehele openbare onduidelijk is straks voor de inwoners wie waar ruimte worden ondergebracht bij een VVE. verantwoordelijk is. 2- Meppel wordt mogelijk minder aantrekkelijk voor een ontwikkelaar waardoor de ontwikkeling van de woningbouw mogelijk in gevaar komt.

Klein overig

Consequenties (risico’s)

1 Het gebied komt niet tot integrale ontwikkeling en blijft een onaantrekkelijke plek. 2 De locatie zal, omdat het één van de laatste grote inbreidingslocaties is, in de toekomst alsnog ontwikkeld worden. 3 De woningbouwopgave van de gemeente wordt lastiger gehaald. Het gebied heeft ruimte voor woningen. 4 Het parkeerprobleem in de omgevings lossen we niet op. 5 De openbare ruimte rondom Ogterop (entree, parkeren, laden lossen) zit in dit project en kan dan niet uitgevoerd worden.

Raming besparing (x € 1.000) 200,0

Voorinvestering 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

Totaal budget 2025

8. Beheer openbare ruimte Vertrekpunten van afweging Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

knooppunt van spoor en wegen

duurzame mobiliteit, wonen en werken

Maatschappelijk nut en preventie

X € 1.000

Wegen, mobiliteit en verkeer

89 - 11

6.000,0

Stadsverzorging

43 - 57

Water

70 - 30

knooppunt van water

water, klimaat, duurzaamheid

Groen en spelen

12 - 88

groen geluk, herkenbaar landschap

groen, hittestress, klimaat, duurzaamheid

Parkeren

0 - 100

1.000,0

Begraafplaatsen

69 - 31

400,0

Riolering

90 - 10

2.400,0

1.300,0 500,0 5.000,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Raming besparing (x € 1.000)

Voorinvestering

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s) Totaal

873,4

0,0

Riolering

Stoppen met onderzoeken functioneren riolering

Stoppen met onderzoeken functioneren riolering

1 - Omdat er geen onderzoeken worden uitgevoerd blijft het kennisniveau achter en is er geen onderbouwing bij bepaalde beslissingen waardoor mogelijk nadelige gevolgen voor de inzameling van afvalwater en dus de volksgezondheid. 2 Onderzoeken moeten zelf worden uitgevoerd waardoor ander werk blijft liggen. Vooropgesteld dat de tijd, kennis en software in huis aanwezig is. 3 - Elke keer wanneer er geld nodig is moet dit via de raad. 4 - De rioolheffing zou met ca. € 1,90 kunnen dalen

0,0

0,0

Groen en spelen

KOM onderhoudsniveau van B naar C

De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte verlagen van deels BenC naar alles op C (rapportcijfer 4). Dit behelst het 'heel en veilig' houden van de kapitaalgoederen in wegen, groen en straatmeubilair (technische kwaliteit) en het 'schoon' houden van de hele buitenruimte (verzorgingskwaliteit). KOM groen Centrum van A naar B KOM groen Centrum van A naar B niveau niveau Streekbeheer via vrijwilligers Vrijwilligers voeren met hulp van uitvoeren Landschapsbeheer Drenthe onderhoud en verbeteringen uit in het landschap.

Verloedering van de openbare ruimte op korte termijn ligt op de loer. Kostbaar groot onderhoud en kostbare vervanging van kapitaalgoederen zullen eerder aan de orde zijn. Op onderdelen komt de veiligheid en functionaliteit in het geding.

497,0

0,0

in 2022/3 van B naar A gegaan (coalitieakkoord)

14,0

0,0

Stoppen met streekbeheer betekent: vrijwilligers krijgen geen ondersteuning meer - kwaliteit landschap gaat achteruit-risico verdwijnen landschapselementen

48,7

0,0

Minder inkopen voor groen en spelen

0,0

0,0

Groen en spelen Groen en spelen

Groen en spelen

Minder inkopen voor groen en spelen

Minder inkopen voor groen en spelen

Product

Korte naam

Omschrijving

Groen en spelen

Stoppen vervolg natuurwaardekaarten

Zit tot 2025 in een opdracht. Daarna is een cyclisch vervolg raadzaam.

Stadsverzorging

Budgetten combineren binnen openbare ruimte

Water

Slootonderhoud

Groen en spelen

Bermen weer klepelen

Groen en spelen

Aanpassen aanpak eikenprocessierups

Groen en spelen

Minder speelplekken en voorzieningen

Groen en spelen

Bestrijding overlast hondenpoep

Consequenties (risico’s)

Gemeente heeft wettelijke plicht tot het in beeld hebben of brengen van beschermde soorten bij onderhoud en aanleg. Dat kan ook op een andere (waarschijnlijk duurdere) manier = ad hoc Alle individuele budgetten voor verbetering van de Komt neer op temporiseren van realiseren van diverse openbare ruimte bij elkaar optellen en 10% ambities in de fysieke openbare ruimte. Mogelijk zelfs kaasschaven (1+0,5 = 2). integraal werken zou combi met sociaal. geld kunnen besparen tov het per discipline aan de gang. Biodiversiteit, krediet vervangen zieke bomen, krediet kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verkeer, klimaatadaptatie, 2 ton wijkregie, afkoppelen, e.a. Een groot deel van de sloten is niet In droge jaren voordelig, in natte jaren iets nadelig. schouwplichtig. Onderhoud is dus een keuze. misnoegen van agrariers // in praktijk geen bezuiniging Eens per 2 jaar ipv jaarlijks zal hydrologie iets - meer aangroei en risico op houtige opslag - rondes aanpassen. worden zwaarder en duurder Bermen weer volledig gaan klepelen ipv maaien Onherstelbaar verlies van biodiversiteit. Gaat met en afvoeren. Klepelen werkt sneller en inzet sprongen achteruit en is slecht in kleine stapjes weer materieel is minder duur + maaisel blijft liggen en te verbeteren. Deelname aan project verwaarden wordt niet afgevoerd.

bermgras met op korte termijn kansrijke inzet voor regionaal biogas stopt (teniet doen van ca 50k voorinvestering). Aanpassen aanpak EPR (eikenprocessierups). Onderzoeken of het acceptabel is dat we EPR op Gemeente heeft een zorgplicht op dit vlak. bepaalde plekken gaan bestrijden omdat gevaarzetting Voorkomen van volksgezondheidschade. nihil is. Stoppen met speelplekken en toestellen - of Speeltoestellen aanbieden is niet wettelijk verplicht. Er clusteren in 1 grote speelplek per wijk (in totaal is dus keuze mogleijk om dit niet meer te doen - of op zegge 8-15 grote plekken) een klein aantal grote locaties per wijk (en die is ook niet altijd te vinden). Daarmee bedien je mogelijk niet ieder kind - negatief effect op fysiek en sociaal ontwikkeling - gezondheid. Budget blijk voor ca 35k uit onderhoudsgeld te bestaan. Dat is nodig vanwege wettelijke eis veiligheid - tenzij we volledig stoppen. Budget wordt ingezet om de overlast van honden(poep) te bestrijden. Geld wordt ingezet voor de aanschaf van materialen zoals poepzakjes, dispeners, afvalbakken etc. Verder worden hier ook de kosten van de poepzuiger verantwoord.

Veel meldingen en klachten van inwoners i.v.m hondepoep besmettings gevaar voor dieren (vee)

Raming besparing (x € 1.000) 0,0

Voorinvestering 0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

30,0

0,0

35,0

0,0

21,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Wegen, verkeer en mobiliteit

Stoppen met verkeerseducatie

Het niet meegaan met de verkeerseducatie van de provincie en deze verkeerseducatieprojecten niet uitvoeren.

Wegen, verkeer en mobiliteit

Minder parkeerautomaten per gebied

Minder parkeerautomaten per gebied

1. Inleveren van verkeersveiligheid en de kans op meer verkeersslachtoffers met name onder kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, jeugd en ouderen); 2. Verkeerseducatie is een belangrijke landelijke pijler van het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Door dit niet meer aan te bieden voldoen wij niet meer aan de landelijke afspraken m.b.t. het SPV en het risico-gestuurd werken op het gebied van verkeersveiligheid; Minder bereid om te betalen omdat er geen parkeeratuomaten in de buurt staan.

Klein beheer openbare ruimte

Raming besparing (x € 1.000) 34,0

Voorinvestering 0,0

0,0

0,0

78,7

0,0

9. Energie, klimaat en milieu

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Energie, klimaat en milieu

84 - 16

water, groen, duurzaamheid, klimaat

3.500,0

Afvalinzameling

95 - 5

0

3.600,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Product

Korte naam

Omschrijving

Energie, klimaat & milieu

Bezuinigen op de ODD (RUDD)

Bezuinigen op de ODD (RUDD)

Energie, klimaat & milieu

Externe inzet en tempo voor het opstellen van warmteplannen vertragen. Of Ipv een wartmeplan maken we duurzame wijkplannen

Klein overig

Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Totaal

199,0

0,0

Niet waarschijnlijk. De ODD is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de (individuele) invloed gering is. Op inzet en kwaliteit van vergunningverlening en het behandelen van klachten en calamitieten kan niet gestuurd worden. Dan blijft over de kwantiteit enkwaliteit van toezicht en handhaving. De criteria hiervoor zijn deels landelijk en deels binnen de GR bepaald. Dat maakt onze invloed op significant minder doen gering. We stoppen met externe inhuur. Wij zien kansen 1. Door de vertraging halen we onze eigen om de warmteplannen te verbreden naar gemeentelijke ambitie voor 2040 CO2 neutraal wijkplannen waarbij we ook sociaal domein en absoluut niet. Ook de landelijke ambitie van 2050 komt kunnen aanhaken, op deze manier werken we in het gedrang. 2. Warmteplannen worden echt samen integraal. Dit kost echter wel tijd, maar levert in met inwoners opgesteld, dit vraagt tijd en kost geld. onze ogen meer kwaliteit op. Onze ambitie van Met minder geld komt de succesfactor van de 2040 CO2 neutraal en in 2030 alle wijken een wijkaanpak in het gedrang. 3.Het sluit niet meer aan op warmteplan loslaten. Externe inzet en tempo voor wat is afgesproken en vastgelegd met de raad in de het opstellen van warmteplannen vertragen. WTV. 4. Verandering in ambities en in aanpak creeert verwarring bij inwoners en energiecorporaties. 5.

Onduidelijk of we energiecorporaties, belangrijke partner voor ons binnen de energietransitie nog kunnen steunen.

0,0

0,0

100,0

0,0

99,0

0,0

10. Economie en regio

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Recreatie en toerisme

0 - 100

gastvrij en charmant stadje

400,0

Regionale samenwerking

55 - 45

ondernemend, knooppunt

complexe, grensoverschrijdende opgaven

600,0

Economische zaken

90 - 10

ondernemend, doen

krappe arbeidsmarkt, circulaire economie

1.800,0

Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken

30 - 70

5.600,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Product

Korte naam

Omschrijving

Recreatie en toerisme

Stoppen met exploitatie jachthaven en camperplaats danwel afstoten

Stoppen / afstoten met exploitatie jachthaven en camperplaats

Recreatie en toerisme

Digitaliseren toegang jachthaven en camperplaats

Regionale samenwerking

Stoppen met Port of Zwolle

Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Totaal

808,0

60,0

1. Opbrengsten vervallen, zijn ook deels dekking voor onderhoud havens en bruggen. 2. Minder toeristisch bezoek aan Meppel, dit werkt negatief door voor de binnenstad. Uitstraling van voorheen 3. Bij afstoten, Gevolg is dat de exploitatie verder van de gemeente af komt te staan en meer op de toeristische functie wordt gericht. Financieel levert dit niks op. Digitaliseren toegang jachthaven en camperplaats Door te investeren in digitaliseringsoplossingen wordt er eerst een investering gedaan die zich in loop der tijd terugverdient. We verwachten namelijk dat meer klanten daadwerkelijk kunnen en gaan betalen voor het gebruik van de voorzieningen. Daarnaast is op deze manier de service efficiënter te verlenen met minder ambtelijke inzet. Stoppen met Port of Zwolle 1. Heeft negatief effect op de ontwikkeling van onze havens en bedrijventerreinen (economisch, modal shift, verduurzaming, circulaire economie, landelijke zichtbaarheid en netwerken). 2. Stoppen met succesvolle samenwerking in de regio. 2b. Verliezen belangrijke ingang tot (Europese en naionale) subsidies en andere vormen van externe financiering. 3. Port of Zwolle verdwijnt ook als "instrument" om patronen te doorbreken en creatieve oplossingen buiten de gebaande paden te bedenken.

0,0

0,0

0,0

60,0

200,0

0,0

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Regionale samenwerking

Stoppen met regio Zwolle

Stoppen met regio Zwolle

Economische zaken

Geen bijdrage aan Kornwerderzand

Meppel trekt de eerder toegezegging van € 250.000 aan de totale regiobijdrage van € 26 miljoen terug.

1. Slecht voor onze positie in de regio. 2. Heeft invloed op lobby, bijvoorbeeld voor de flessenhals bij Meppel, woningbouwimpuls, Regio Deal en Stationsgebied. Daarnaast trekt de regio ruimtelijke en economische trajecten als Novex en REB. Een deel van de samenwerking rond arbeidsmarkt is wel een wettelijke plicht. Dit zou dan anders georganiseerd moeten worden. 1. Bijdrage is toegezegd, Meppel levert belangrijke bijdrage aan regionale lobby. Stoppen is slecht voor ons imago. 2. Heeft relatie met activiteiten rond POZ. 1. Werkt op langere termijn negatief door in de lokale economie en toekomstbestendigheid (duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit, bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers) van de bedrijventerreinen. 1. Financieel geen effect. Organisatorisch kunnen gebruikers het beheer naar eigen wens uitvoeren en vermindert ambtelijke inzet van de gemeente. 1. zie raadsvoorstel taken / opdracht Merk Meppel dec 2023. Gemeente zal meer zelf moeten gaan doen rond dit thema. Netto zal de besparing dus zeer beperkt zijn omdat dan in plaats van vrijwilligers hier dure ambtenaren opgezet worden. Tenzij we besluiten te stoppen met de promotie van Meppel, wat weer doorwerkt in de haalbaarheid van onze opgaven.

Grondexploitaties niet-woningen en Versobering inrichting en grondzaken kwaliteitseisen voor nieuwe bedrijventerreinen.

Versobering inrichting en kwaliteitseisen voor nieuwe bedrijventerreinen.

Raming besparing (x € 1.000) 300,0

Voorinvestering 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,0

0,0

Economische zaken

MFA Plataan en Palet overdragen Beheer en exploitatie volledig overdragen aan aan gebruikers of derden gebruikers of derden

Recreatie en toerisme

Stoppen met Merk Meppel

Recreatie en toerisme

Stoppen met gemeentelijke inzet Stoppen met gemeentelijke inzet en financiële en financiële inzet/subsidies op inzet/subsidies op toerisme en recreatie toerisme en recreatie (recreatieschap, gebiedspromotie, etc) (recreatieschap, gebiedspromotie, etc)

1. Heeft negatief effect op aantrekkelijkheid van Meppel als recreatieve bestemming. 2. Afspraken met partners moeten herzien / gestopt worden. 3. Samenwerking rond dit thema zorgt ook voor toegang tot subsidies voor de gemeente en onze bedrijven.

100,0

0,0

Recreatie en toerisme

Stoppen met bijdrage Event-Desk Stoppen met bijdrage Event-Desk

50,0

0,0

Recreatie en toerisme

Subsidies evenementen versoberen/ halveren, zowel de kleinere evenementen als DMD

Tm 2026 toezegging, daarna kan dit aangepast worden. investering is wel noodzakelijk om veiligheidsplannen voor de grotere evenementen naar een gewenst niveau te brengen. Minder bijdragen aan evenementenorganisaties, waardoor mogelijk minder evenementen plaatsvinden. Meppel minder bruisend.

50,0

0,0

Klein overig

35,0

0,0

Kleine subsidies

15,0

0,0

Stoppen met Merk Meppel

Subsidies evenementen versoberen/ halveren, zowel de kleinere evenementen als DMD

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Raming besparing (x € 1.000)

Voorinvestering

11. Bestuur

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bestuur

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

83 - 17

X € 1.000 2.100,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Bestuur

Aantal wethouders beperken.

Minimum van twee wethouders

Dit kan alleen de Raad beslissen.

Bestuur

Besparen op stedenbanden

Onderzoeken wat de stedenbanden toevoegen voor Meppel.

Raming besparing (x € 1.000)

Totaal

Voorinvestering

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

12. Openbare orde & Veiligheid

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Bijdrage aan DNA Meppel

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst

X € 1.000

Openbare orde en veiligheid

73 - 27

1.400,0

Brandweerzorg en crisisbeheersing

90 - 10

2.200,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Product

Korte naam

Brandweerzorg en crisisbeheersing Omgevingsdienst RUD uren voor ondermijning laten vervallen Openbare orde en veiligheid

Klein overig

Terugtrekken uit het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

Omschrijving

Raming besparing (x € 1.000)

Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Totaal

112,2

0,0

Het budget beheer ligt niet binnen het cluster ondermijning, de beschikbare middelen kan ter discussie worden gesteld. Terugtrekken uit het samenwerkingsverband Zorg- Er zijn veel taken bij het Zorg- en Veiligheidshuis en Veiligheidshuis Drenthe Drenthe belegd. Hierbij valt te denken aan het voorkomen van mensenhandel (wettelijke taak), de coördinatie op de nazorg voor ex-geditineerden, de procesregie op complexe zorg en de coördinatie bij veiligheidsproblemen. De besparingsrange is uiteenlopend maar het heeft enorme impact op de interne organisatie wanneer we zelf deze expertise en processen moeten gaan inrichten. De werkgroep ziet grote risico's en verwacht dat de opbrengst niet in verhouding staat tot de besparing. Als gemeente moeten we dan complexe gemeentegrensoverstijgende casuistiek zelf coördineren. Hier zijn we onvoldoende voor ingericht.

25,0

0,0

80,7

0,0

6,5

0,0

Omgevingsdienst RUD uren voor ondermijning laten vervallen

13. Dienstverlening

Vertrekpunten van afweging

Product

Wettelijk – keuzeruimte (%)

Dienstverlening

Bijdrage aan DNA Meppel

90 - 10

Totaal budget 2025 Maatschappelijk nut en preventie

Bijdrage aan opgaven voor de toekomst afnemend vertrouwen in overheid

X € 1.000 2.000,0

Besparingssuggestie (exclusief onderzoeksopdrachten) Consequenties (risico’s)

Voorinvestering

Korte naam

Totaal

190,0

0,0

Dienstverlening

Aanpassen/verkleinen telefonische Bezuinigen formatie door efficiënter inrichten Huidige telefonische wachttijd (4 minuten) loopt op dienstverlening dienstverlening KCC door toename telefonische naar 5-8 minuten op piekmomenten (tussen 8.45 wachttijd. 2025: Verminderen verwerking postbus. 10.00, 12.00 - 13.15 en 15.00 - 16.15). Verwachtte 2026: Meer beantwoording vragen via website en toename afgebroken gesprekken waarbij de klant op bandje. 2027: Sturen op digitale dienstverlening, een ander moment terugbelt of via een ander kanaal automatiseren en optimaliseren in de uitvoering ons benadert. Permanent meten we met KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) en sturen we op verbetering. Efficiënter inrichten openingstijden Efficiënter inrichten openingstijden en Geen telefonische bereikbaarheid op vrijdagmiddag, en Publieksbalie. Publieksbalie: 1. Avondopenstelling balie alleen voor nood. Huidige praktijk is dat de meeste Publiekszaken van vrijdagavond naar mensen vrij zijn op vrijdagmiddag en dus niet donderdagavond 2. Woensdagmiddag doorverbonden kan worden. Voor bijna alle telefoontjes openingstijden verruimen voor gezinnen i.v.m. op vrijdagmiddag wordt nu een reactieverzoek sluitingstijd scholen Meppel om 14:00 uur 3. gemaakt en maandag weer opgepakt. De receptie Vrijdagmiddag sluiting receptie, telefonie en balie verhuist naar de balie Publiekszaken en zit niet meer Publiekszaken.

Deze sluiting past bij de huidige direct bij de deur. Goede bewegwijzering is nodig om bereikbaarheid van de organisatie. 4. de inwoner goed te begeleiden. Receptie/balie Publiekszaken samenvoegen. Eerst tijdelijk en definitief met herinrichting in 2026

45,0

0,0

80,0

0,0

Dienstverlening

Omschrijving

Raming besparing (x € 1.000)

Product

Product

Korte naam

Omschrijving

Consequenties (risico’s)

Dienstverlening

Digitalisering publiekszaken

Dienstverlening

Herinrichting stadhuis en werf

Dienstverlening

Sturen op digitale dienstverlening

Langs de lat van procesgericht werken kunnen we Herorganiseren taken, vergroten flexibele slimmer en efficiënter werken. Efficiënter en inzetbaarheid (training en opleiding) veranderen inzet papierloos werken met Publiekszaken processen en roostering medewerkers Publiekszaken. Dit door digitaliseren en automatiseren. Hiermee impliceert een andere werkwijze in de organisatie van vergroten we de bereikbaarheid door 24 uur analoog en ad-hoc, naar gestructureerd en digitaal. Die bereikbaar te zijn met digitale producten. 1. omslag vraagt rust, samenhang en tijd. Daarnaast is processen optimalisering (digitale aanvragen) 2. kennis en capaciteit nodig om processen te automatiseren administratieve afhandeling. 3. optimaliseren (projectleider), digitaliseren (functioneel papierloos werken 2025 herinrichting processen beheer) en om te leren en ontwikkelen (opleiding en Q3 2026 minder inhuur onder voorwaarde inzet begeleiding). projectleider processen per 1 april 2025. Na jaren voorbereiding heeft de raad in mei 2024 1. Op de terreinen akoestiek, veiligheid en privacy besloten om 6.3 miljoen euro beschikbaar te voldoen onze kantoren niet meer. 2. Op dit moment stellen voor de herinrichting van stadhuis en werf. hebben we te maken met een enorme krapte op de Deze beslissing terugdraaien betekent arbeidsmarkt.

Nu is al helder dat de vanzelfsprekend een besparing, maar die heeft werkomstandigheden op kantoor als onprettig en wel consequenties onwerkbaar worden ervaren, arbo-technisch is ook niet alles meer up to date. Langs de lat van procesgericht werken kunnen we Deze processen gaan door de hele organisatie. De slimmer en efficiënter werken. Aanvraag van de nieuwe werkwijze moet door iedereen overgenomen. 20 meest aangevraagd producten en diensten Lastig om bezuiniging heel zichtbaar concreet te door de hele organisatie verder digitaliseren door maken. De bezuiniging kan ook gelden voor een ander inrichten van webformulieren. Hiermee vergroten team in de organisatie. Dit impliceert een andere we de bereikbaarheid door 24 uur bereikbaar te werkwijze in de organisatie van analoog en ad-hoc, zijn met digitale producten. 2025 opbouwen naar gestructureerd en digitaal. Die omslag vraagt rust, webformulieren 2026 optimaliseren digitaliseren samenhang en tijd. Daarnaast is kennis en capaciteit dienstverlening en sturen op digitaal aanvragen nodig om processen te optimaliseren (projectleider), 2027 bezuinigen inzet 1 fte inhuur en inzet digitaliseren (functioneel beheer) en om te leren en medewerkers ontwikkelen (opleiding en begeleiding).

Raming besparing (x € 1.000) 20,0

Voorinvestering 0,0

0,0

0,0

45,0

0,0