4.3 GGD - Vooruitblik begroting GGD Drenthe 2024

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de gemeenteraden van de Drentse gemeenten

19 december 2022 Ons kenmerk U220271/GM/RW uw kenmerk

Datum

Behandeld door

G. Meijer

Onderwerp

Vooruitblik begroting GGD Drenthe 2024

Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de vooruitblik op de begroting 2024. Conform de afspraken zoals gemaakt in het VDG-rapport ‘Samen werken voor Drenthe’, ontvangt u van ons geen Kaderbrief meer ter voorbereiding op de begroting, maar in plaats daarvan een inhoudelijke beschouwing op de beleidsthema’s voor het volgende begrotingsjaar. • Voortzetting ingezette beleid. Dit is het tweede jaar dat wij deze nieuwe werkwijze volgen. Ter voorbereiding van het begrotingsjaar 2023 heeft u in januari van dit jaar een brief ontvangen met daarin een aantal ontwikkelingen, beleidsthema’s en uitdagingen die wij voor de bestuursperiode 2022 – 2026 relevant vinden, namelijk: versterking van de publieke gezondheid, preventie en gezondheidsbevordering, bescherming tegen infectieziekten, implementatie van de Omgevingswet, transformatie van de jeugdgezondheidszorg, implementatie ‘geweld hoort nergens thuis’, datagestuurd werken en veiligheid van informatievoorziening en privacy. Deze ontwikkelingen, thema’s en uitdagingen zijn vervolgens met een aantal gemeenteraden besproken in de zogenoemde voorjaarsoverleggen. Deze gesprekken hebben wij als zeer waardevol ervaren en hebben geconstateerd dat de geschetste uitdagingen, thema’s en ontwikkelingen herkend en onderschreven worden. Wij hebben dit verder uitgewerkt in de concept-begroting 2023.

Tijdens de zomermarkten zijn de financiële implicaties van de geschetste beleidsvoornemens met u besproken. Op basis van de zienswijzen die wij van de Drentse gemeenteraden op de concept-begroting hebben ontvangen heeft het Algemeen Bestuur in juli van dit jaar de begroting vastgesteld. 1

Met de vaststelling van de begroting 2023 heeft GGD Drenthe het mandaat gekregen om het voorgestelde beleid de komende jaren samen met u als gemeenten uit te gaan voeren, met uitzondering van het voorgestelde beleid op het gebied van de Omgevingswet. Daarvan heeft u aangegeven dat u de voorkeur heeft om dit voorlopig additioneel af te nemen. Aangezien de beleidsvoornemens, zoals gehonoreerd in de begroting 2023, een meerjarige inspanning van GGD Drenthe vragen hebben wij gemeend voor de begroting 2024 e.v. geen nieuwe beleidsvoornemens ter financiering aan u voor te leggen. Uitzetting van de begroting is alleen aan de orde waar het loon- en prijsindexatie betreft, dan wel op basis van wettelijke verplichtingen. Resumerend houdt bovenstaande ik dat GGD Drenthe in het begrotingsjaar 2024 volop bezig zal zijn met de uitvoering van het beleid op de aangegeven thema’s. Graag gaan wij in de voorjaarsoverleggen met u in gesprek over de ontwikkelingen en concretisering van onze beleidsvoornemens op deze thema’s. Hiermee willen wij ook graag voldoen aan de wens van sommige gemeenteraden, zoals aangegeven in de zienswijzen op de begroting 2023, tot nadere concretisering van onze voornemens. Ik het kort geven wij hieronder de belangrijkste ontwikkelingen per thema aan.

Versterken publieke gezondheid/preventie en gezondheidsbevordering Op basis van de toegekende financiële ruimte zoal aangegeven in de begroting 2023 versterken wij ons expert- en adviesteam op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Wij verwachten de gemeenten hierbij beter van dienst te kunnen zijn. Ook in het bredere netwerk van zorg- en andere partijen zetten wij ons in om als expert, verbinder en aanjager preventie en gezondheidsbevordering op de kaart te zetten. Verder zullen wij gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de brede Specifieke Uitkering (SPUK). Bescherming tegen infectieziekten Wij werken binnen landelijke kaders aan de versteking van de pandemische paraatheid. Een en ander hangt nauw samen met de ontwikkeling van de Landelijke Functionaliteit Infectieziekenbestrijding (LFI). Transformatie Jeugdgezondheidszorg Het programma ‘JGZ in flow’ is op dit moment volop in uitvoering. Wij zetten dit voort in 2023 en verwachten de transformatie van JGZ, inclusief ‘return on investment’ zoals aangegeven in de businesscase die hiervoor is uitgewerkt, in 2024 te kunnen bestendigen.

Implementatie ‘Geweld hoort nergens thuis’/VTD Op basis van de uitkomsten van de experimenten die op dit moment in het kader van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ worden uitgevoerd, en die dienen tot een meer integrale benadering van problematiek op het gebied van huiselijk geweld in samenwerking tussen VTD en het voorliggend veld, zal de transformatie van VTD de komende jaren verder zijn beslag krijgen. Datagestuurd werken We zijn inmiddels goed op weg met een brede verkenning om samen met gemeenten en andere netwerkpartners invulling te geven aan datagestuurd werken. Dit varieert van het verbeteren van meer eendimensionale monitoringsactiviteiten tot het invulling geven aan complexe dataverzameling en -analyse op populatieniveau. Dit zal de komende jaren nog veel ontwikkelingswerk vragen. We werken hierin samen met VRD. 2

Veiligheid Informatievoorziening en privacy Ook op het gebied van veiligheid van onze informatiesystemen en privacy werken wij nauw samen met de VRD. Op basis van de noodzakelijke extra middelen die wij door middel van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 hebben gekregen zijn wij voortvarend gestart met het nemen van maatregelen om onze informatiesystemen veiliger en robuuster te maken. Onze aanpak is gericht op een volledige implementatie van de baseline informatiebeveiliging overheden (BIO), de implementatie van de norm NEN 7510 gericht op privacy binnen zorgorganisaties en de AVG. Dit vraagt om een meerjarige inzet van mensen en van middelen. Financieel perspectief De stijging van de lonen en prijzen wordt conform de afspraken uit “Samen werken voor Drenthe” verwerkt in de begroting 2024. De werkelijke stijging van lonen en prijzen is echter in 2023 én 2024 zo hoog dat dit niet binnen de gemaakte afspraken opgevangen kan worden door de GGD. Aangezien afgesproken is dat alle risico’s voor rekening komen voor de deelnemende gemeenten is het Algemeen Bestuur van de GGD geïnformeerd over het feit dat in 2023 aanspraak zal worden gemaakt op een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten. De raming van de kostenstijging is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de uitkomst van de caoonderhandelingen voor de veiligheidsregio's.

Op dit moment schatten wij in dat de uitzetting 1,5 tot 2 miljoen euro bedraagt. Zodra er overeenstemming is over de CAO kunnen wij de definitieve gevolgen vaststellen. Via de conceptbegroting 2024 en een aanvullende begrotingswijziging voor 2023 zullen wij u hierover nader informeren. Vervolgproces In het eerste kwartaal van 2023 stellen wij de ontwerpbegroting 2024 op. Eventuele inbreng vanuit de gemeenteraden tijdens de voorjaarsoverleggen wordt hierin verwerkt. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april aangeboden aan de raden voor zienswijzen. In het voorjaar worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om de financiële kant van de begroting nader toe te lichten (zomermarkten). Daarom is het van groot belang dat de informatievoorziening naar de gemeenteraden toe goed verloopt. De GGD zal daarin voorzien en wil daarin graag samenwerken met colleges en griffies. Met vriendelijke groet,

Raymond Wanders, voorzitter

Hans Kox, secretaris

3