3.6 GGD Drenthe - Begrotingswijziging 2024 aan gemeenteraden

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de Drentse gemeenteraden t.a.v. de Griffies

Datum Ons kenmerk uw kenmerk Behandeld door`

15 april 2024 U240071/GM/SdJ/RW

i.a.a.

G. Meijer / S. de Jong College B & W en ambtenaren AB

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023

Geachte raadsleden, Hierbij leggen wij u een begrotingswijziging voor 2024 voor zienswijze voor. Wijziging van een reeds vastgestelde begroting, waarbij een verhoging van de inwonersbijdrage aan de orde is, is alleen mogelijk indien deze door het Algemeen Bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 10 april jl. de begrotingswijziging 2024 voorlopig vastgesteld. De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op een wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma en de meerkosten gemoeid met de JGZ-dienstverlening aan Oekraïense kinderen in 2024. In de bijlage bij deze brief worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht. Tevens treft u een totaaloverzicht aan van de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2024 en de effecten daarvan op de gemeentelijke bijdragen. Wij verzoeken u voor wat betreft de reactietermijn voor uw zienswijze aan te sluiten bij de einddatum van de zienswijzetermijn bij de ontwerpbegroting 2025, namelijk 28 juni 2024. Finale besluitvorming over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 kan dan plaatsvinden in het AB van 11 september 2024. Wij zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet,

Raymond Wanders, Voorzitter

Nelleke Vedelaar, Secretaris

Bijlage: Toelichting begrotingswijziging 2024 1. Rijksvaccinatieprogramma De uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie is vanaf 1 januari 2024 formeel overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697. 2. Meerkosten JGZ dienstverlening Oekraïense kinderen in Drenthe Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Drenthe vanaf 2022 is de coördinatie van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij de GGD belegd. In Drenthe wordt deze zorg deels (JGZ 0-4 in de gemeenten : Coevorden, Meppel, Aa en Hunze en Tynaarlo door Icare uitgevoerd. De Oekraïense vluchtelingen schrijven zich in bij de gemeente waar men gehuisvest is. Daarmee komen kinderen via de GBA in zorg bij de JGZ. Om kinderen vanuit Oekraïne in beeld te krijgen is landelijk de afspraak gemaakt, actief in te zetten op het aanbieden van preventieve JGZ, ook buiten de regulieren contactmomenten. Voor kinderen van 4-18 uit Oekraïne is hiervoor een speciaal team ingericht. Voor de bekostiging van deze zorg is een landelijk tarief meerkosten JGZ opgesteld door GGD/GHOR. Gemeenten ontvangen een compensatie voor meerkosten die gemaakt worden voor Oekraïense vluchtelingen (december circulaire 2023).

• Terugblik activiteiten 2023 Het zorgpad voor kinderen 4-18 jaar is ingericht en opgestart en draait volop met de aanwezige formatie. Het zorgpad bestaat uit de volgende onderdelen: per kind wordt gestart met een intake door de verpleegkundige, daarna wordt een vaccinatieplan geschreven door de jeugdarts en volgt het lichamelijk onderzoek door de jeugdarts, waarna als laatste stap de vaccinatie plaatsvindt. Als het kind deze stappen heeft doorlopen, vindt de overdracht naar de reguliere JGZ plaats. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel kinderen gezien zijn in het zorgpad. ‘Actieve dossiers’ zijn hierin gedefinieerd als de kinderen die in Drenthe ingeschreven staan en uit Oekraïne komen. Actieve Dossiers 840

Intake

Vaccinatieplan

332

268

Lichamelijk onderzoek 116

Gevaccineerd 126

De aangevraagde en toegekende gelden voor 2023 zijn € 229.658,-. In 2023 zijn deze middelen niet volledig uitgeput. Dit is grotendeels te verklaren door de aangetrokken jeugdarts die momenteel werkt op basis van een werkervaringsplaats, waardoor de kosten voor 2023 aanzienlijk lager liggen dan de verwachting voor 2024, als het contract omgezet wordt naar een regulier contract. Vooruitblik 2024 Op basis van de resultaten tot nu toe, de instroom van nieuwe vluchtelingen en ervaringen van het afgelopen jaar is duidelijk dat extra inzet en versnelling nodig is om alle ingeschreven Oekraïense kinderen in 2024 in zorg te kunnen nemen.

Aanname hierbij is dat de instroom van nieuwe kinderen op het huidige niveau voort gaat en er niet een significante toename in aantal instromende kinderen plaats zal vinden. De gemiddelde instroom afgelopen jaar (sept 22 – sept 23) is 36 kinderen per maand. De gevraagde extra inzet inclusief versnelling en de daarmee samenhangende kosten staan in onderstaand overzicht: 2023 inzet in uren kosten Bezetting per week Medisch adviseur 0 €0 Jeugdarts 16 € 56.691 Coördinator 12 € 32.866 Operationeel planner 12 € 23.677 Jeugdverpleegkundige 24 € 59.462 CB Assistent 0 €0 Management / beleid 4 € 14.173 Communicatie 8 € 21.911 € 208.780 overhead € 20.878 Totaal € 229.658

2024 tempo omhoog inzet in uren kosten per week 1 € 3.735 24 € 89.641 16 € 42.808 28 € 54.025 64 € 155.077 64 € 108.572 0 €0 0 €0 € 453.859 € 90.772 € 544.631

Afgelopen jaar zijn de gemeenten voorzien voor deze gelden door middel van de meerkostenregeling voor bovengenoemde zorgvormen. Voor 2024 is inmiddels helder, vanuit de decembercirculaire 2023 dat gemeenten gecompenseerd gaan worden voor de meerkosten Oekraïne sociaal domein (jeugdwet, WMO, Wpg).

Voor 2024 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen.

JGZ - Oekraïne Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden Totaal

Maternale kinkhoest

Totaal

25.582 79.770 26.110 37.533

0 16.138 5.282 0

25.582 95.909 31.392 37.533

113.482 65.473 40.915 35.619 33.070 41.726 18.479 26.872 544.631

22.959 13.246 0 7.206 6.690 0 3.738 5.437 80.697

136.440 78.719 40.915 42.826 39.760 41.726 22.217 32.309 625.328