1.4.1 Bijlage College - 47.1 Rapport toekomstvisie Bad Hesselingen

Rapport

Toekomstvisie Bad Hesselingen Stichting Zwembad Meppel

19 mei 2023

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

1

1.1

Context en onderzoeksopdracht

1

1.2

Opbouw rapportage

1

2.

Marktanalyse

2

2.1

Aanbod en bezoek Bad Hesselingen

2

2.2

Zwembaden in de omgeving

3

2.3

Trends en ontwikkelingen

4

2.3.1

Demografie

4

2.3.2

Vraag en aanbod zwembaden

4

3.

Uitwerking scenario’s

6

3.1

Configuratie (ver)nieuwbouw en bezoekersprognose

6

3.2

Investeringen en kapitaallasten

7

3.3

Jaarlasten

7

3.4

Slotbeschouwing

8

Bijlage 1 Ruimtestaat scenario ‘Nieuw’

9

Bijlage 2 Investeringskostenramingen

10

Bijlage 3 Exploitatiebegrotingen

12

1.

Inleiding

1.2

Opbouw rapportage

In het volgende hoofdstuk worden de uitkomsten van de uitgevoerde marktanalyse gepre-

1.1

Context en onderzoeksopdracht

De gemeente Meppel beschikt met Bad Hesselingen (foto) over een zwembad met een regionale uitstraling. Het zwembad is in 1968

senteerd op basis waarvan kan worden vastgesteld wat de behoefte is aan een zwembad in Meppel. In hoofdstuk drie zijn de verschillende scenario’s uitgewerkt en beoordeeld op maatschappelijke en financiële consequenties. De rapportage sluit af met een slotbeschouwing op de toekomst van Bad Hesselingen met de belangrijkste conclusies.

gerealiseerd en is in 1993 voor de laatste maal ingrijpend gerenoveerd. In dat jaar is de exploitatie van het zwembad in handen gekomen van de Stichting Zwembad Meppel. Bad Hesselingen trekt jaarlijks ongeveer 260.000 bezoekers uit Meppel en wijde omgeving. De combinatie met het in 2017 gerealiseerde klimpark maakt dat Bad Hesselingen het grootste recreatiebedrijf is van Zuid-West Drenthe. De accommodatie verkeert op het oog ondanks haar leeftijd in een redelijke staat, mede omdat tot op heden het geplande onderhoud ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat vanwege de leeftijd van het gebouw sprake is van een verhoogd risicoprofiel. Zo zijn de afgelopen tijd forse kosten gemaakt vanwege de gevolgen van grondverzakkingen. De komende jaren staan ingrijpende renovaties en vervangingen op stapel, waaronder de aanpak van betonrot, vervanging van leidingwerk en de vervanging van diverse installatieonderdelen. Zeker zo belangrijk is dat de configuratie van de baden (met name het wedstrijdbassin) niet meer voldoet aan de behoefte van de gebruikers. De Stichting is samen met betrokken verenigingen in overleg met de gemeente over het toekomstperspectief van Bad Hesselingen. Er zijn onderzoeksvragen geformuleerd en er is een stappenplan ontwikkeld dat overlegd is met de gemeente.

Gezamenlijk is uitgesproken dat behoefte is aan het uitwerken van de volgende drie scenario’s: 1. In stand houden van het bestaande zwembad. 2. Renoveren en aanpassen van de configuratie (vernieuwbouw). 3. Nieuwbouw van het zwembad.

1

2.

Marktanalyse

In de prognose voor 2023 zijn de begeleiders bij zwemlessen en toeschouwers bij verenigingsactiviteiten niet meengenomen. Het is niet gebruikelijk dat zij worden be-

2.1

schouwd als zwembadbezoekers. Volgens opgave van de directie gaat het om

Aanbod en bezoek Bad Hesselingen

respectievelijk 15.000 begeleiders en 10.000 toeschouwers.

Bad Hesselingen beschikt over een 6-baans wed-

De volgende lokale verenigingen en organisaties maken gebruik van Bad Hesselingen:

strijdbad (25 x 15 meter), een recreatie-/instructiebad

zwem- en waterpolovereniging MZPC De Reest, reddingsbrigade De Dukers Mep-

van 265 m2 (vrije vorm) met een uitzwembad van 212

pel/Nijeveen, duikvereniging Archimedes en stichting Trebokama (sport- en spelactivi-

m2 (foto) en een opvangbassin voor de glijbaan van 7

teiten voor mensen met een beperking). Triathlonvereniging TZT ’86 wil al jaren

m2. Tezamen met het kleuterbad van 18 m2 is sprake

trainingen verzorgen in Bad Hesselingen, maar daarvoor zijn geen uren beschikbaar.

van een totale watercapaciteit van 877 m2.

In de huidige situatie worden onder meer de volgende knelpunten ondervonden in de afstemming van vraag en aanbod:

Op het buitenterrein ligt bij een zonneweide, een grote

Door onvoldoende watercapaciteit staan er structureel zo’n 70 kinderen op de

speeltuin, een voetbalarena, een mega-trampoline, een kabelbaan en een klimpark met diverse parcoursen en uitdagingen. Op dit terrein ligt ook een 18 holes minigolfbaan (bron: www.badhesselingen.nl).

wachtlijst voor zwemles (op een totaal van ongeveer 500 leskinderen is dit bijna 15%). Verenigingen en organisaties moeten vaak op minder courante uren worden ingeroosterd, waardoor ze hun leden/klanten niet goed kunnen bedienen of uitwijken

Het recreatiebad trekt bezoekers uit de hele regio. In het volgende overzicht zijn de bezoekersaantallen weergegeven in de periode 2018-2022 met een prognose voor 2023. bezoekers Bad Hesselingen - recreatief - zwemlessen - aquasporten - schoolzwemmen - verenigingen totaal zwembad: - overig - welness - outdoor - verhuur zwemscholen bso totaal:

naar zwembaden in de omgeving. Door onvoldoende watercapaciteit is het niet mogelijk nieuwe (doelgroep)activiteiten

2018 135.967 45.727 11.662 16.977 23.745 234.078

2019 136.628 41.701 10.452 16.880 23.742 229.403

2020 28.784 9.861 2.307 4.420 6.395 51.767

2021 61.274 18.867 3.694 1.748 7.376 92.959

2022 107.485 31.580 7.263 6.330 17.695 170.353

2023 145.000 27.000 12.000 15.000 14.000 213.000

7.595 4.167 4.311 250.151

8.061 5.108 4.630 247.202

1.889 3.406 1.359 58.421

3.414 3.738 1.491 101.602

4.879 3.911 4.949 184.092

9.000 6.500 5.000 233.500

te ontwikkelen waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe behoeften. In kwalitatieve zin heeft het huidige zwembad beperkingen op het gebied van het kunnen afstemmen van de watertemperatuur op de behoeften van klanten, de beschikbaarheid van vergader-, berg- en kantoorruimten, de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Om de bezoekersaantallen in perspectief te plaatsen zijn in het volgende overzicht de animocijfers weergegeven (gemiddeld aantal bezoeken per inwoner van de gemeente Meppel) en afgezet tegen referentiecijfers van in Nederland vergelijkbare zwembaden.

Toelichting: In de bezoekersaantallen 2020 en 2021 zijn de gevolgen van Corona af te lezen. In 2022 heeft op het gebied van recreatief zwemmen enig herstel plaats gevonden. Op basis van landelijke trends is de verwachting gerechtvaardigd dat dit herstel in 2023 door zal zetten. Deze verwachting wordt bevestigd door de bezoekersaantallen in het eerste kwartaal van 2023. 2

animocijfers - recreatief - zwemlessen - aquasporten - schoolzwemmen - verenigingen subtotaal: inwoners

2023 4,1 0,8 0,3 0,4 0,4

benchmark 1,6 - 2,0 0,5 - 0,7 0,3 - 0,5

6,0

3,0 - 4,0

0,6 - 0,8

35.500

Toelichting: Uit de tabel is op te maken dat het totaal animocijfer in 2023 6,0 bedraagt. Dit is fors hoger dan gemiddeld in min of meer vergelijkbare zwembaden. Dit wordt volledig veroorzaakt door de hoge aantallen recreatieve zwemmers vanuit Meppel en omringende gemeenten en toeristen in het zomerseizoen. Het aantal deelnemers aan de zwemlessen ‘scoort’ aan de bovenkant van het gemiddelde en zou nog hoger zijn als de wachtlijst kan worden weggewerkt. De deelname aan verenigingsactiviteiten is in verhouding laag, wat niet los gezien kan worden van de beperkte mogelijkheden om verenigingen en organisaties courante uren aan te bieden. Toelichting:

2.2

Zwembaden in de omgeving

Zoals ook in het gesprek met de directie besproken staat vast dat het recreatiebad niet

Op de volgende overzicht kaart is het regionale zwembadaanbod weergegeven binnen een

alleen bezoekers trekt uit Meppel maar uit de hele regio (Zuidwest Drenthe en de Kop

straal van circa 20 kilometer ten opzicht van Bad Hesselingen.

van Overijssel). In het zomerseizoen weten toeristen uit het hele land Bad Hesselingen te vinden. Toeristen die veelal verblijven in de ruim 100 verblijfaccommodaties die te vinden zijn in een straal van 50 kilometer rondom Meppel (campings, B&B’s en hotels). Enige concurrentie ondervindt Bad Hesselingen vooral van de volgende zwembaden: De Waterwyck in Steenwijk (25.000 inwoners): qua opzet enigszins vergelijkbaar met Bad Hesselingen, maar kleiner en vooral gericht op de eigen inwoners. De Vrolijkheid in Zwolle (130.000 inwoners): beschikt over twee 25-meter baden, een doelgroepenbad, een recreatiebad en een peuterbad en onderscheidt zich vooral op het gebied van sport en onderwijs. De Vrolijkheid is recreatief minder aantrekkelijk voor jonge gezinnen (tarieven 25% hoger dan in Bad Hesselingen).

3

Aquarena in Emmen: beschikt over twee 25-meter baden, een gecombineerd recre-

2.3.2

atief-/doelgroepen-/instructiebad en een peuterbad. Beperkt concurrerend, omdat

Voor de vraag naar en het aanbod van zwembaden kunnen onder meer de volgende (lan-

Emmen ongeveer 50 kilometer van Meppel ligt.

delijke) ontwikkelingen worden onderscheiden:

Vraag en aanbod zwembaden

Swim Fun in Joure: vooral gericht op recreatief zwemmen, maar ligt net als Aqua-

Het animo voor zwemmen in Nederland is de afgelopen decennia gedaald. Waar onge-

rena op ongeveer 50 kilometer van Meppel.

veer 25 jaar geleden nog rekening gehouden werd met een animocijfer van 5,0, is tegenwoordig sprake van een aanmerkelijk lager animocijfer van 3,0 tot 4,0 (zie ook

2.3

Trends en ontwikkelingen

paragraaf 2.1). Vooral door het hoge aantal recreatieve bezoekers is Bad Hesselingen hierop een positieve uitzondering.

2.3.1

Demografie

Het aantal inwoners van de gemeente Meppel groeit. In 2019 telde de gemeente 33.500 inwoners. Dit aantal is in 2023 gegroeid tot 35.500, waarvan ruim 31.000 in de stad Meppel. Met de ambitie om tot 2030 de woningvoorraad met gemiddeld 300 woningen per jaar te verruimen is groei ook de komende jaren de verwachting. Tot 2030 gaat het dan om een verwachte bevolkingsgroei van 3.000 tot 4.000 inwoners. Op basis van de lange termijn prognose, zoals in de volgende figuur afgebeeld, groeit Meppel tot circa 39.000 inwoners. Een dergelijk groei van 10% ten opzichte van het huidige aantal inwoners biedt uiteraard kansen om in alle categorieën meer bezoekers in Bad Hesselingen te verwelkomen.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw is door veel gemeenten geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen bij zwembaden. Bad Hesselingen (foto) is hier een voorbeeld van. De afgelopen decennia is landelijk een verschuiving zichtbaar van recreatief bezoek naar begeleide activiteiten, zoals doelgroepactiviteiten (bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een beperking) en aquasporten. De toenemende concurrentie van andere (recreatieve) vrijetijdsbestedingsmogelijkheden en de beperkte attractiewaarde van veel recreatieve zwembaden, als niet periodiek wordt geïnvesteerd in beleving en nieuwe faciliteiten, zijn oorzaken van dalende recreatieve bezoekers. Instructiezwemmen blijft een kerntaak van zwembaden en stabiel qua bezoek. Nieuwe baden zijn vaker functioneel van aard en minder gericht op recreatie. Toch wordt door menig gemeente nog steeds geïnvesteerd in de recreatieve functie van zwembaden. Niet alleen levert recreatief zwemmen een bijdrage aan een gezond lokaal sport- en beweegklimaat. Ook zorgt recreatief zwemmen ervoor dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma gestimuleerd worden te blijven zwemmen (bijdrage aan zwemveiligheid). Verder kan een recreatief zwembad in het zomerseizoen ook als laagdrempelige slechtweervoorziening voor de eigen inwoners (waaronder de ‘thuisblijvers’) en soms ook voor toeristen.

Zwembaden vervullen een belangrijke sociale functie, vooral zwembaden met recreatieve voorzieningen. Zwembaden zijn een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud, maar zeker ook voor mensen die kampen met gevoelens van eenzaamheid en

4

voor mensen met een beperking. Zwembaden dragen bij aan een inclusieve samenleving. In de vergrijzende samenleving zijn zwembaden bij uitstek geschikte accommodaties om een gevarieerd aanbod voor senioren te ontplooien. Zwemmen is vrij van schokbelasting en zwemmen wordt steeds vaker ingezet voor preventieve zorg en revalidatie.

5

3.

Uitwerking scenario’s

Toelichting: In scenario ‘Behoud’ verandert er niets aan de configuratie en de bezoekersaantallen

In dit hoofdstuk worden de drie in de inleiding genoemde scenario’s uitgewerkt:

ten opzichte van de huidige situatie. Met 243 bezoekers per m 2 zwemwater is er niet of

1. In stand houden van het bestaande zwembad (‘Behoud’).

nauwelijks ruimte om meer bezoekers te verwelkomen. Ook niet bij een groeiend aantal

2. Renoveren en aanpassen van de configuratie (‘Uitbreiding’).

inwoners. De in paragraaf 2.1 genoemde knelpunten zullen verder toenemen. Ter indi-

3. Nieuwbouw van het zwembad (‘Nieuw’).

catie: landelijk wordt een richtlijn gehanteerd van 200 tot 250 bezoekers per m 2 zwemwater als indicatie voor een efficiënte afstemming van vraag en aanbod.

Allereerst wordt de beoogde configuratie van de scenario’s 2 en 3 getoetst aan een door

In scenario ‘Uitbreiding’ krijgt Bad Hesselingen

ons opgestelde bezoekersprognose (is sprake van een efficiënte afstemming van vraag en

een nieuw 8-baans wedstrijdbad van 25 x 21

aanbod?). Vervolgens worden de investeringskosten in beeld gebracht met een vertaling

meter. Een voor de hand liggende locatie van

in kapitaallasten. Daarna worden de jaarlasten van de verschillende scenario’s weergege-

deze uitbreiding is rechts naast de entree (blauw

ven (jaarlasten = kapitaallasten + reservering voor onderhoud en vervanging + saldo van

kader op foto). De watercapaciteit neemt toe van

exploitatie baten en lasten). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.

877 m2 tot 1.377 m2 (plus 57%). Op basis van de marktanalyse is de verwachting gerechtvaar-

3.1

digd dat het aantal bezoekers kan stijgen van

Configuratie (ver)nieuwbouw en bezoekersprognose

In het volgende overzicht zijn de verschillen in configuratie weergegeven met de bijbehorende bezoekersprognose. configuratie scenario 1 'Behoud' - 6-baans wedstrijdbad (25 x 15) - recreatie-/instructiebad vrije vorm - uitzwembad - opvang glijbaan - kleuterbad totaal:

totaal:

sche ontwikkeling in Meppel en de regio (bandbreedte van 10 tot 15%) en anderzijds het gevolg van een kwaliteitsimpuls aan Bad Hesselingen (bandbreedte van 10 tot

configuratie scenario 2 'Uitbreiding' configuratie scenario 3 'Nieuw' 375 - 8-baans wedstrijdbad (25 x 21) 525 - 8-baans wedstrijdbad (25 x 21) 265 - 6-baans doelgroepenbad (25 x 15) 375 - 6-baans doelgroepenbad (25 x 15) 212 - recreatie-/instructiebad vrije vorm 265 - recreatiebad (vrije vorm) 7 - uitzwembad 212 - kinder/peuter/kleuter (vrije vorm) 18 - opvang glijbaan 7 - kleuterbad 18 877 totaal: 1.377 totaal:

15%). Met een verhouding van 194 bezoekers per m 2 zwemwater is er weer ruimte 525 375 250 100

9.000 6.500 5.000 20.500

- overig - welness - outdoor - verhuur zwemscholen bso totaal:

9.000 6.500 5.000 20.500

aanwezig om de bezoekers en de gebruikers van het Bad op comfortabele wijze te ontvangen. In scenario ‘Nieuw’ is sprake van een vergelijkbare configuratie als in de scenario 2

1.250

bezoekers bezoekers bezoekers - recreatief 145.000 - recreatief 181.000 - recreatief 181.000 - zwemlessen 27.000 - zwemlessen 34.000 - zwemlessen 34.000 - aquasporten 12.000 - aquasporten 15.000 - aquasporten 15.000 - schoolzwemmen 15.000 - schoolzwemmen 19.000 - schoolzwemmen 19.000 - verenigingen 14.000 - verenigingen 18.000 - verenigingen 18.000 totaal zwembad: 213.000 totaal zwembad: 267.000 totaal zwembad: 267.000 bezoekers per m2 zwemwater: 243 bezoekers per m2 zwemwater: 194 bezoekers per m2 zwemwater: 214 - overig - welness - outdoor - verhuur zwemscholen bso

213.000 tot 267.000 (plus 25%). Deze stijging is enerzijds het gevolg van demografi-

‘Uitbreiding’, maar is geen rekening meer gehouden met een uitzwembad. De toegevoegde waarde van een dergelijke voorziening is beperkt en leidt derhalve tot dezelfde bezoekersprognose als in scenario 2. Een verhouding van 214 bezoekers per m2 zwemwater valt binnen de bandbreedte van 200-250 bezoekers. Het totaal bruto vloeroppervlak van dit scenario bedraagt ruim 5.700 m2. Een ruimtestaat is opgenomen in bijlage 2.

- overig - welness - outdoor - verhuur zwemscholen bso totaal:

0 0 5.000 5.000

Anders dan in de scenario’s 1 en 2 wordt in scenario 3 geen rekening meer gehouden met welness- en outdoorvoorzieningen. Welke financiële consequenties dit heeft wordt in de volgende paragrafen duidelijk.

6

3.2

van de rest van de accommodatie. Op basis van een actuele rente van 1,5% waarmee

Investeringen en kapitaallasten

Bij scenario ‘Behoud’ is geen sprake van een eenmalige investering, maar is door ons een

de gemeente rekent zijn de kapitaallasten annuïtair en lineair jaar 1 berekend.

meerjaren onderhoudsplanning opgesteld voor de komende 20 jaar. De totale onderhouds-

Conform de beoogde configuratie bedraagt de investering in scenario ‘Nieuw’ bijna

en instandhoudingskosten voor deze periode ramen wij op € 12,7 miljoen. Daarbij is reke-

€ 34,2 miljoen. De afschrijvingstermijnen zijn bepaald conform het activabeleid van de

ning gehouden met een warmtepomp ter vervanging van de bestaande cv installatie. De

gemeente Meppel. De kapitaallasten zijn ongeveer een keer zo hoog als bij scenario

gemiddelde onderhoudskosten in dit scenario bedragen dan per jaar € 635.000. Ter illu-

‘Uitbreiding’.

stratie: het huidige onderhoudsbudget bedraagt € 266.000 en zal in dit scenario dus met een factor 2,4 verhoogd moeten worden.

Een onderbouwing van de investeringskosten is opgenomen in bijlage 2.

Voor de scenario’s ‘Uitbreiding’ en ‘Nieuw’ is wel sprake van investeringen. Bij scenario

In overleg met de projectgroep is er voor gekozen om de investeringskosten exclusief BTW

‘Uitbreiding’ lopen de totale onderhouds- en instandhoudingskosten voor de komende 20

op te voeren. De BTW op de investering en op de exploitatie kan worden verrekend als

jaar met de uitbreiding van het 8-baans wedstrijdbad op tot in totaal € 15 miljoen (gemiddeld

sprake is van een winstbeogende exploitatie. De huidige Stichting Zwembad Meppel vol-

€ 749.000 per jaar).

doet nu niet aan deze voorwaarde, maar zou zich om kunnen vormen tot een organisatie die wel winstbeogend is. Overigens is tot 2024 een SPUK-regeling van kracht die gemeen-

In het volgende overzicht zijn de investeringsbedragen van de scenario’s ‘Uitbreiding’ en

ten de mogelijkheid biedt om fiscale nadelen te compenseren. Niet duidelijk is hoe deze

‘Nieuw’ weergegeven met de bijbehorende kapitaallasten.

regeling vanaf 2024 vorm krijgt.

scenario 'Uitbreiding' Bouwkundig en overig

investerings- afschrijvingsrente kapitaallasten kapitaallasten kosten termijn percentage annuitair lineair jaar 1 € 8.975.663 20 1,50% € 522.794 € 583.418

Installaties

€ 1.882.900

20

1,50% €

109.671 €

122.389

Inrichting

€

10

1,50% €

95.151 €

100.913

Totaal exclusief BTW

€ 11.736.063

€

727.616 €

806.719

scenario 'Nieuw'

877.500

Bouwkundig en overig

investerings- afschrijvingsrente kapitaallasten kapitaallasten kosten termijn percentage annuitair lineair jaar 1 € 26.472.992 40 1,50% € 884.915 € 1.058.920

Installaties

€ 5.661.583

20

1,50% €

329.763 €

Inrichting

€ 2.035.425

10

1,50% €

220.710 €

234.074

Totaal exclusief BTW

€ 34.170.000

€

1.435.388 €

1.660.996

368.003

3.3

Jaarlasten

In het volgende overzicht zijn de jaarlasten van de drie scenario’s weergegeven.

jaarlasten - kapitaallasten - onderhoud - saldo exploitatie totaal:

'Behoud' € € € €

635.000 220.000 855.000

scenario's 'Uitbreiding' € 728.000 € 749.000 € 204.000 € 1.681.000

€ € € €

'Nieuw' 1.435.000 318.000 131.000 1.884.000

Toelichting: Toelichting:

In paragraaf 3.2 zijn de kapitaallasten en gemiddelde onderhoudskosten beschreven.

In scenario ‘Uitbreiding’ wordt een 8-baans wedstrijdbad van 25 x 21 meter toegevoegd.

De onderhoudskosten bij scenario ‘Nieuw’ zijn berekend op gemiddeld 1,5% van de

Met inbegrip van de kosten om deze voorziening aan te sluiten op de bestaande ac-

bouwkosten à € 21.208.000 (kengetal). De kapitaallasten zijn in de berekening meege-

commodatie, infrastructurele kosten en inrichtingskosten van het zwembad en de lig-

nomen op basis van annuïteiten. Dit geeft een stabieler beeld van de jaarlasten.

weide ramen wij de investeringskosten op ruim € 11,7 miljoen. Wij hebben er voor gekozen deze investering bouwkundig af te schrijven in 20 jaar, gegeven de levensduur

7

Het saldo van exploitatiebaten en -lasten varieert tussen € 220.000 (scenario ‘Behoud’)

jaarlast, maar ten opzichte van het behouden van Bad Hesselingen is sprake van een extra

en € 131.000 (scenario ‘Nieuw’). De onderbouwing van de exploitatiebegrotingen is op-

jaarlast van circa € 1 miljoen.

genomen in bijlage 3.

3.4

Slotbeschouwing

In deze rapportage is vastgesteld dat de huidige bijdrage van de gemeente van € 510.000 (€ 266.000 subsidie voor onderhoud en vervanging MJOP en € 244.000 budgetsubsidie) substantieel omhoog moet om een volwaardig zwembad voor Meppel te behouden. Om het huidige Bad Hesselingen voor de komende 20 jaar te behouden moet de bijdrage worden verhoogd naar minimaal € 855.000. Dit met de kanttekening dat de onderhoudskosten hoger uit kunnen vallen, omdat bij de instandhouding van een verouderd gebouw (Bad Hesselingen dateert oorspronkelijk van 1968) altijd met onvoorziene omstandigheden rekening gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de risico’s van betonrot en verzakkingen. Verder worden de functionele knelpunten in dit scenario niet opgelost en kunnen de bezoekersaantallen niet stijgen. Knelpunten worden wel opgelost en er komt ruimte om meer bezoekers te verwelkomen als gekozen wordt voor uitbreiding van Bad Hesselingen met een 8-baans wedstrijdbad. Een dergelijke uitbreiding vergt een investering van ruim € 11,7 miljoen en leidt tot een jaarlast van in totaal bijna € 1,7 miljoen. Ook aan dit scenario kleeft het nadeel van een in de basis verouderde accommodatie met de risico’s die daarbij horen. Een ander nadeel is dat de grondige verbouwing leidt tot een tijdelijke buitengebruikstelling van Bad Hesselingen.

Gedurende deze periode zullen de bezoekers van het zwembad hun heil buiten Meppel moeten zoeken. Dit zal voor een groot deel van de bezoekers betekenen dat ze afhaken, waarbij het de vraag is of ze terugkeren als de uitbreiding van Bad Hesselingen is voltooid. Aan een keuze voor nieuwbouw kleven functioneel geen nadelen. Met een nieuwe, duurzame accommodatie biedt de gemeente Meppel haar inwoners een aantrekkelijke zwemvoorzieningen voor de komende 40-50 jaar. Aan een dergelijke ambitie hangt een prijskaartje. De investering is door ons geraamd op ruim € 34 miljoen en een jaarlast van in totaal bijna € 1,9 miljoen. Ten opzichte van het scenario ‘Uitbreiding’ is dit beperkt hogere 8

Bijlage 1

Ruimtestaat scenario ‘Nieuw’

In deze bijlage is een ruimtestaat voor een nieuw Bad Hesselingen opgenomen. De ruimtestaat is gebaseerd op de normen en richtlijnen die gelden voor zwembaden en voldoet aan het Handboek zwembaden van de KNZB. RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / opstelplaats scoormobielen back office toiletten droog toilet minder validen w erkkast scholenentree Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 150 10 3 6 12 20

totaal m2 nvo 1 1 1 4 1 1 1

10 150 10 12 6 12 20 220

Bassins binnenbad w edstrijdbad 25meter 8 baans perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouw ersruimte doelgroepenbad 25 6 baans perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouw ersruimte

lengte 25,0 25,0 25,0 28,5 28,5

breedte 21,0 4,5 3,0 4,5 3,5

lengte 25,0 25,0 25,0 21,0 21,0

breedte 16,0 2,5 2,5 4,0 3,0

525 113 75 128 100 0,6

1 1 1 1 1 150

525 113 75 128 100 90 1.031

400 63 63 84 63

1 1 1 1 1 0

400 63 63 84 63 0

250 250

1 1

250 250

100 125 10

1 1 1

100 125 10

12 8 12 20 5

1 1 3 3 6

12 8 36 60 30

Kleedruim ten kleedkamers groepsruimte doucheruimte zw emzalen toiletten w isselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet make up ruimte w erkkast afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruim ten

20 4 8 6 30 24

Horeca Kantine incl. bar Natte ruimte horeca incl. bar multifunctionele ruimte / overleg ruimte keuken voorraadruimte berging containers berging terras Subtotaal Horeca

120 100 40 20 20 20 20

Overige ruim ten fietsenstalling w erkplaats Traforuimte Omloop kelder + installatie ruimte WZ Technische ruimten

peuterbassin perrons peuterbassin w hirlpool

10,0

10,0

6 3 10 42 4 2 1 1 200

150 48 30 71 16 24 8 12 40 399

Personeelsruim ten w erkruimten repro server w asruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet Subtotaal Personeelsruim ten

2 1 1 1 1 2

40 4 8 6 30 48 136

1 1 1 1 1 1 1

120 100 40 20 20 20 20 340

20 30 12 818 367

1 1 1 1 1

20 30 12 818 367 1.247

672 recreatiebassin perrons recreatiebassin

25 16 3 1,7 4,0 12 8 12 0,20

Subtotaal netto vloeroppervlakte (NVO) zw em bad Oppervlakte verkeersruimte Ontw erpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

4.925 345 98 345 5.713

735 Badmeesterspost/w edstrijdleiding EHBO Werkkast Bergingen baden Bergingen verenigingen

146

9

Bijlage 2

Investeringskostenramingen

Grondkosten Er zijn in de ramingen geen kosten opgenomen voor de aankoop en het bouwrijp maken

In de volgende overzichten zijn de investeringskostenramingen opgenomen van de scena-

van de grond. Bij scenario 3 ‘Nieuw’ is het afhankelijk van de locatie of grond eigendom is

rio’s ‘Uitbreiding’ en ‘Nieuw’.

van de gemeente en ‘om niet’ kan worden ingebracht.

Investeringskosten scenario 'Uitbreiding' excl. BTW

Onder deze kosten worden de externe begeleidingskosten verstaan. Dit betreft de kosten

Kosten gem eente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur (losse en specifieke inrichting) Totaal Kosten gem eente

0 288.871 110.221 76.997 450.000 926.089

Kosten ontw erp en realisatie 1100 Bouw kosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktw erking Totaal Kosten ontw erp en realisatie

7.221.781 699.404 72.000 180.545 1.295.000 274.245 9.742.974

voor het begeleiden van de voorbereiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie. De interne uren van de gemeente zijn hierin niet meegenomen. Renten Deze post heeft betrekking op de rentekosten tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het project. Bijkomende kosten opdrachtgever De bijkomende kosten voor de opdrachtgever betreffen met name de aansluiting van de nutsvoorzieningen en eventuele promotiekosten.

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien Totaal

Projectbegeleiding

10,00% van 100 t/m 1900

Investeringskosten scenario 'Uitbreiding'

1.067.000 11.736.063

Interieur Deze post heeft betrekking op de inrichting van het zwembad en de buitenruimte.

Investeringskosten scenario 'Nieuw' excl. BTW Kosten gem eente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur (losse en specifieke inrichting) Totaal Kosten gem eente

0 848.329 327.605 191.385 750.000 2.117.319

Kosten ontw erp en realisatie 1100 Bouw kosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktw erking Totaal Kosten ontw erp en realisatie ONVOORZIEN 2000 onvoorzien Totaal

Investeringskosten scenario 'Nieuw '

21.208.233 2.021.157 617.160 530.206 3.758.000 812.635 28.947.391

10,00% van 100 t/m 1900

Bouwkosten Onder de bouwkosten worden verstaan alle bouwkundige- en installatietechnische kosten om het project te realiseren. Ook de vaste inrichting maakt hier onderdeel van uit, alsook de bouwkundige aansluiting op het bestaande gebouw bij scenario 2 ‘Uitbreiding’. Bij scenario 3 ‘Nieuw’ gelden op het gebied van duurzaamheid de volgende uitgangspunten: Een All-electric gebouw (aardgasloos). GPR=8 (gemiddeld).

3.106.000 34.170.710

10

Honoraria Onder honoraria vallen de kosten voor de architect, constructeur, adviseur installaties, adviseur akoestiek en bouwfysica, et cetera. Infra In deze post zijn de kosten voor de verharding (om het gebouw), groenvoorzieningen, fietsparkeerplaatsen en overige terreininrichting opgenomen. Bijkomende kosten opdrachtnemer Onder de bijkomende kosten voor de opdrachtnemer worden de legeskosten en welstand begrepen. Prijsstijgingen Voor de investeringsramingen geldt prijspeil april 2023. Met als aanname oplevering van de uitbreiding of de nieuwe accommodaties medio 2027 zijn de (vermoedelijke) prijsstijgingen doorgerekend tot de oplevering. Voor de indexering wordt een prijskostenstijging van 4% per jaar gehanteerd. Dit is gelijk aan het langjarige gemiddelde over de laatste 10 jaar. Marktwerking De huidige markt is sterk in ontwikkeling met een stijging van grondstoffen (hout, staal, kunststoffen, brandstof) die hoger zijn dan de reguliere prijsstijgingen. Met deze post wordt daar op ingespeeld. Onvoorzien In deze fase is het gebruikelijk een post onvoorzien op te nemen à 10% van de bouwkosten.

11

Bijlage 3

Exploitatiebegrotingen Toelichting:

In het volgende overzicht zijn de exploitatiebegrotingen weergegeven van de drie scena-

De bezoekersaantallen van de drie scenario’s (zie ook paragraaf 3.1) vormen de basis

rio’s met ter vergelijking de huidige situatie (2023).

voor de baten. Uitgangspunt voor de berekende baten is dat de gemiddelde opbrengsten per bezoeker gelijk blijven als in huidige situatie (2023). Deze gemiddelde opbreng-

bezoekers Bad Hesselingen - recreatief - zwemlessen (excl begeleiders) - aquasporten - schoolzwemmen - verenigingen (excl. toeschouwers) totaal zwembad: bezoekers per m2 zwemwater: - overig - welness - outdoor - verhuur zwemscholen bso totaal:

2023 145.000 27.000 12.000 15.000 14.000 213.000 243

'Behoud' 145.000 27.000 12.000 15.000 14.000 213.000 243

'Uibreiding' 181.000 34.000 15.000 19.000 18.000 267.000 194

''Nieuw' 181.000 34.000 15.000 19.000 18.000 267.000 214

9.000 6.500 5.000 20.500

9.000 6.500 5.000 20.500

9.000 6.500 5.000 20.500

0 0 5.000 5.000

exploitatie Bad Hesselingen baten - entreegelden (recreatief) - zwemlessen en diploma - doelgroepen - verenigingen - welness (solarium en sanua) - outdoor (klimpark en midgetgolf) - bso - horeca (pacht = 15% van de omzet) - overig totaal exploitatiebaten: subsidie - onderhoud en vervanging MJOP - budget (incl. € 62.000 schoolzwemmen) totaal subsidiebaten:

2023

'Behoud'

'Uibreiding'

sten zijn door ons als marktconform beoordeeld. Overigens betalen de verenigingen een kostprijs dekkende huur voor het gebruik van Bad Hesselingen, waarvoor zij huursubsidie van 57% ontvangen van de gemeente. De horecapacht wordt in de huidige situatie bepaald op 15% van de omzet (ongeveer € 310.000 in 2023). Deze constructie is gehandhaafd in de scenario’s ‘Uitbreiding’ en ‘Nieuw’, waarbij de omzet oploopt tot respectievelijk € 375.000 en € 365.000. De gemeente verstrekt subsidie voor onderhoud en vervanging conform MJOP en een budgetsubsidie ten behoeve van een sluitende exploitatiebegroting. In de budgetsubsidie is een bedrag van € 62.000 inbegrepen voor het schoolzwemmen.

''Nieuw'

De personeelslasten zijn berekend op 72% van de totale baten. Dit is gelijk aan de € € € € € € € € € €

630.000 234.000 52.500 126.500 55.000 55.000 11.766 46.308 8.250 1.219.324

630.000 234.000 52.500 126.500 55.000 55.000 11.766 46.308 8.250 1.219.324 635.000 220.398 855.398 2.074.722

€ € € € € € € € € €

786.000 295.000 66.000 152.000 55.000 55.000 12.000 56.000 10.000 1.487.000

€ € € € € € € € € €

786.000 295.000 66.000 152.000 12.000 55.000 10.000 1.376.000

€ € €

749.000 204.000 953.000

€ € €

318.000 131.000 449.000

1.730.025

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € €

266.333 244.368 510.701

totaal baten

€

€

2.440.000

€

1.825.000

lasten - personeelskosten - afschrijvingen - huur - gas, elektra en water - onderhoud en vervanging (MJOP) - marketing - administratie en advies - verzekering en belasting - overige kosten totaal lasten:

€ € € € € € € € € €

880.880 81.000 210.665 189.750 292.500 15.000 18.000 18.500 25.927 1.732.222

€ € € € € € € € € €

880.880 81.000 210.665 189.750 635.000 15.000 18.000 18.500 25.927 2.074.722

€ € € € € € € € € €

1.071.000 81.000 210.000 244.000 749.000 15.000 20.000 20.000 30.000 2.440.000

€ € € € € € € € € €

991.000 81.000 210.000 140.000 318.000 15.000 20.000 20.000 30.000 1.825.000

resultaat voor belasting

€

-2.197

€

-

€

-

€

-

huidige situatie en beschouwen wij als efficiënt/marktconform. De posten afschrijvingen en huur zijn eveneens gelijk aan de huidige situatie. De post gas, elektra en water voor de scenario’s ‘Uitbreiding’ en ‘Nieuw’ zijn berekend op basis van het door ons verwachte verbruik (referentiegegevens) en de tarieven die in Bad Hesselingen gelden. De overige posten zijn eveneens afgeleid van de huidige situatie die wij als marktconform beschouwen.

12

13