1.25.5 Bijlage ZVHD - Begroting 2025

Kosten

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

5,07 % index 1.003.942 66.977 191.286 280.522 80.000 42.000 24.500 13.500

4,18 % index 1.064.753 72.956 256.713 410.262 83.344 43.756 25.524 14.064

Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Ontwikkelbudget ICT Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc) Algemene kosten aanpak mensenhandel Kosten huisvesting Onvoorzien

93.560 12.500 51.263 14.321 2.403 13.073 16.000 45.000 4.000

122.200 13.023 78.135 14.920 2.504 13.619 16.669 68.835 4.167

Plustaken t.b.v. gemeenten

2.995

3.120

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

27.000

-

Personeel ZVHD (exclusief jeugd) Personeel Justitiabelen Personeel Aanpak Mensenhandel Personeel ZonMw Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

Totaal uitgaven

1.811.281

2.103.019

Inkomsten ZVHD Rijksbijdrage Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage Onttrekking reserve t.b.v. Personeel Cofinanciering Drentse gemeenten LVMZV Justitiabelen Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Aanpak mensenhandel ZonMw Onttrekking reserve

1.200.824 454.926 2.995 65.289 662.614 15.000 69.957 42.957 27.000 240.610 279.890 20.000

1.369.133 454.926 3.120 35.080 857.370 18.637 72.957 42.957 30.000 250.667 410.262 -

Totale inkomsten

1.811.281

2.103.020

Begrotingssaldo

0

0

139.923

104.843

1.811.281 7,73%

2.103.020 4,99%

Kosten per jaar 34.000 36.000 20.500 24.000

Kosten per jaar 34.000 36.000 20.500 24.000

114.500

114.500

Stand algemene reserve

Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison Reclassering Liaison Politie Totaal

Begroting 2025