1.25.3 Bijlage ZVHD - Jaarrekening 2023

2,31% Zorg- en veiligheidshuis Drenthe Uitgaven

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Resultaat 2023

Personeel Personeel

927.181 927.181

1.067.198 1.067.198

-140.017 -140.017

Personeel gerelateerde kosten Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

39.775 18.868 12.866 8.041

43.058 10.924 26.644 5.491

-3.283 7.944 -13.778 2.550

Algemene kosten Client volgsysteem ICT Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem

77.303 700 48.789 25.527 2.287

73.907 1.071 49.153 23.684 -

3.396 -371 -364 1.843 2.287

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

41.511 29.069 12.442

47.028 34.586 12.442

-5.517 -5.517 -

Onvoorzien

1.878

13.721

-11.843

Diverse projecten / incidentele opdrachten

22.887

42.283

-19.396

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

10.000

33.748

-23.748

1.120.535

1.320.944

-200.409

454.926 612.722 10.000

454.926 612.721 33.748 43.560 22.887 49.286

1 -23.748 -43.560 -49.286

20.000

18.530 66.913

-18.530 -46.913

1.120.535

1.302.570

-182.035

-

-18.373

18.373

312.628

225.212

-87.416

Totaal uitgaven Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Bijdrage begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage Bijdrage projecten / incidentele opdrachten Overige opbrengsten BTW compensatiefonds onttrekking reserve Totale inkomsten Begrotingssaldo / resultaat 2023

Stand algemene reserve

22.887

BTW compensatiefonds

Totaal uitgaven Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting

18.530

1.120.535 27,90%

Saldo vd Staaij gelden Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison GGD Liaison Reclassering Liaison Politie Totaal

1.320.944 17,05% 28.791

Kosten per jaar 34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

120.250

120.250

28.791