1.23 Omgevingsdienst Drenthe - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 met bijlagen

criminele invloeden in het buitengebied te voorkomen. Er zijn een groot aantal meldingen en vergunningaanvragen beoordeeld en daarnaast zijn milieueffecten getoetst bij ruimtelijke plannen. Op deze wijze wordt aan de voorzijde gekeken naar o.a. licht, geluid, geur, veiligheid, mede om overlast te voorkomen. • We hebben toezicht gehouden op de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen om de schone bodem in Drenthe te behouden. Ook zijn meldingen voor sanering van historische verontreinigingen beoordeeld. • De meldingsprocedure asbest hebben we gerobotiseerd voor snellere en efficiëntere verwerking. Vele sloopmeldingen (asbest) zijn beoordeeld en tijdens saneringen zijn controles uitgevoerd. Zo zijn vorig jaar ruim 140.000 m2 asbesthoudende daken in Drenthe gesaneerd. In totaal is nog circa 2,9 miljoen m2 asbesthoudend dak aanwezig. • Controles Omgevingsveiligheid zijn uitgevoerd wanneer sprake was van risico’s bij het transport van gevaarlijke stoffen, bij vuurwerk en energieopslagsystemen. Daarnaast is flink ingezet op de controle van de meldingen voor energiebesparende maatregelen, door actief energietoezicht bij bedrijven is een CO2-reductie van minimaal 1.741 ton/jaar bereikt. • Handhavend optreden vond geregeld plaats, er zijn zelfs 41% meer handhavingszaken gestart.

Een vooraankondiging om dit te gaan doen heeft vaak al voldoende effect om overtredingen ongedaan te maken. Daarnaast hebben we gemeenten en de provincie ondersteund met juridische expertise bij WOO-verzoeken, bezwaar en beroep. • Op het gebied van strafrecht zijn 17 proces-verbalen opgelegd en zijn nu nog 39 zaken in onderzoek. • Verder hebben we 883 klachten van inwoners afgehandeld over geluid, licht en lucht en andere vormen van hinder, dit is flink hoger dan de 664 klachten in 2023. • Per 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Vorig jaar hebben we met elkaar ervaring opgedaan met deze nieuwe wet. Ondanks alle nieuwe procedures, afspraken en kinderziektes in het Digitale Stelsel zijn belangrijke stappen gezet in het werken volgens deze nieuwe wet. Verschillende van de verwachtte effecten, zoals een afname van het aantal vergunningaanvragen, een toename van (bodem)meldingen en meer klachten, zijn inderdaad opgetreden. Het prioriteren van taken bij drukke periodes heeft onze organisatie geholpen om grip te houden. Desondanks is er nog een behoorlijke voorraad onderhanden werk waardoor de doorlooptijden hoger zijn dan gewenst. Zo dragen we op proactieve wijze bij aan het verbeteren van de Drentse omgevingskwaliteit. •

Onze financiën Het begrotingsjaar 2024 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van €1.177K. De algemene reserve heeft eind 2024 een saldo van €637K (conform Drentse afspraken). Rekening houdend met de ravijnjaren wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat grotendeels in een bestemmingsreserve te storten en daarnaast €300K uit te keren aan de deelnemers. De bestemmingsreserve wordt gevormd voor het opvangen van incidenteel hogere huisvestingslasten komende jaren Een toelichting hierop lees u hierna. De reguliere deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het jaarprogramma 2024. Hieronder wordt een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht: − Minder ontvangen deelnemersbijdragen € 740K (nadeel) − Lagere personeelslasten € 870K (voordeel) 2/4

− Lagere bedrijfsvoeringskosten € 474K (voordeel) − Hogere renteopbrengsten € 105K (voordeel) − Lagere incidentele lasten € 236K (voordeel) − Onvoorzien € 125K (voordeel) Doordat vacatures pas later in het jaar zijn ingevuld dan vooraf begroot vallen de personeelslasten flink lager uit. Dit verklaart ook direct de lagere deelnemersbijdrage dan begroot omdat de begroting voor een groot deel uit personeelskosten bestaat. Iedere deelnemer betaalt voor de uren die zij zelf afnemen. De vraag vanuit de deelnemers was in 2024 groter dan onze capaciteit, uitvoeringskeuzes en prioritering van werkzaamheden vond daarom plaats. De lagere bedrijfsvoeringskosten worden vooral veroorzaakt door lagere licentiekosten en afgeschreven apparatuur waarvan vervanging is verschoven naar 2025. Onze financiën - vervolg De afrekening over 2024 vindt plaats op basis van de afgesproken verrekensystematiek, waarbij wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. Daarmee betaalt iedereen alleen voor de uren die deze afneemt. Deelnemers met een lagere vraag krijgen daardoor geld terug en een hogere bijdrage volgt voor degene die meer inzet hebben gevraagd. Deze verrekening is opgenomen in bijlage D van de jaarrapportage. In bijlage B ziet u ook op welke wijze de restitutie van €300K plaatsvindt uit het positieve rekeningresultaat.

In de jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen van het dagelijks bestuur. Hierin wordt toegelicht dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het accountantsverslag (bijlage). Bestemmingsreserve huisvesting en ict voorkomt extra bijdrage in ravijnjaren Gezien de uitdrukkelijke wens van de raden om de begrotingen (behoudens indexering) vanaf 2026 niet te verhogen, wordt voorgesteld om het rekeningresultaat voor een groot deel te storten in een bestemmingsreserve. Op deze wijze kunnen een aantal incidentele lasten in de komende jaren worden gedekt zonder een hogere bijdrage. Hierbij gaat het om het project huisvesting (inclusief ICT), de aanbesteding van het zaaksysteem, het project omzetting bedrijven naar MBA’s en de afronding van het project Business intelligence strategie. In de eerste 8 jaar na ingebruikname van de nieuwe huisvesting is sprake van incidentele extra huisvestingslasten. De organisatie verhuist eind 2025 naar een groter kantoorpand in Assen vanwege de forse groei sinds de oprichting. De personeelsomvang is bijna verdubbeld van 119 naar 225 fte zonder dat het aantal werkplekken is toegenomen. Ondanks forse inzet op thuiswerken levert dit ruimteproblemen op.

Gezien de financiële uitdagingen heeft het bestuur besloten om de huidige huisvestingslasten als kaderstellend te hanteren. Door spaarzame en doelmatige keuzes blijft de totale huisvestingsbegroting over de volledige huurperiode binnen dit afgesproken kader, terwijl er straks 70 werkplekken meer beschikbaar zijn. Hiermee wordt per werkplek direct een kostenbesparing van ruim 30% bereikt, in de jaren hierna loopt dit op tot een kostenbesparing van meer dan 50% per werkplek. Gedurende de eerste 8 jaar zijn de huisvestingslasten vanwege opstartkosten en bijvoorbeeld dubbele huur wat hoger, waarna deze na enkele jaren juist lager worden dan de huidige (geïndexeerde) huisvestingslasten. Door het rekeningresultaat voor een groot deel in een bestemmingsreserve te storten wordt een tijdelijk hogere deelnemersbijdrage in de eerste jaren van de nieuwe huisvesting voorkomen. 3/4

Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2024 verwachten wij u een goed beeld te kunnen geven op de vele activiteiten en ontwikkelingen van de Omgevingsdienst Drenthe. Wij verzoeken u deze jaarstukken door te zenden aan uw raden en staten. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Drenthe,

De voorzitter, R.H. Meijer

de secretaris, M. Heidekamp-Prins

Bijlagen: • Jaarverslag en jaarrekening 2024 OD Drenthe • Accountantsverslag en Controleverklaring

4/4

Jaarverslag Jaarrekening 2024