1.20.6 Bijlage ZVHD - Begroting 2024

Kosten

Begroting 2023

Begroting 2024

1,95 % index

5,07 % index

Personeel

927.181

1.120.089

Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

39.775 18.868 12.866 8.041

60.000 22.000 24.500 13.500

Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Ontwikkelbudget ICT

77.303 700 48.789 25.527 2.287

80.487 12.500 51.263 14.321 2.403

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

41.511 29.069 12.442

50.573 37.500 13.073

Onvoorzien

1.877

4.000

Plustaken t.b.v. gemeenten

22.887

2.944

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

10.000

20.000

1.120.535

1.338.092

454.926 512.590 100.133 10.000 -

454.926 662.614 105.210 20.000 -

22.887

20.000

2.944 36.152 56.247 -

Totale inkomsten

1.120.536

1.338.093

Begrotingssaldo

0

0

272.125

215.878

1.120.536 24,29%

1.338.093 16,13%

Kosten per jaar 34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

Kosten per jaar 34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

120.250

120.250

Totaal uitgaven Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Mensenhandel Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Rijksbijdrage POK gelden Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden Onttrekking reserve t.b.v. Personeel Onttrekking reserve t.b.v. POK kosten

Stand algemene reserve

Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison GGD Liaison Reclassering Liaison Politie Totaal Begroting 2024