1.20.3 Bijlage ZVHD - Jaarrekening 2022

Zorg- en veiligheidshuis Drenthe Uitgaven

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Personeel Personeel

929.961 929.961

935.192 935.192

Personeel gerelateerde kosten Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

48.394 30.516 12.620 5.258

44.250 27.249 13.869 3.132

Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT

66.827 5.421 47.856

109.554 5.291 48.056

- Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem

5.421 8.129

14.722 41.485

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

40.717 28.513 12.204

43.591 31.387 12.204

Onvoorzien

1.843

3.424

Kosten POK

-

-

10.000

14.144

1.097.742

1.150.155

197.900 592.300

20.000

197.900 592.298 20.516 14.144 257.026 27.768 20.000

1.097.742

1.129.652

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden Totaal uitgaven Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Cofinanciering Drentse gemeenten (plusprodukt) Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Bijdrage POK-gelden BTW compensatiefonds onttrekking reserve Totale inkomsten Begrotingssaldo / resultaat 2022

Stand algemene reserve

10.000 277.542

-

-20.503

58.002

312.628

BTW compensatiefonds

Totaal uitgaven Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting

27.768

1.097.742 5,28%

Saldo vd Staaij gelden Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison GGD Liaison Reclassering Liaison Politie

Totaal

1.150.155 27,18% 30.424

Kosten per jaar 34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

120.250

120.250