1.2 RUD - Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2024 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder

RUD Drenthe

Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet (per 1 januari 2024), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie

Aa en Hunze

Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verrekensystematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. 3,86%

Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

1x AB

Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Provincie Drenthe Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

6,75% 5,05% 7,93% 5,96% 18,55% 7,70% 14,96% 7,00% 8,28% 4,54% 4,53% 4,89%

1x AB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Verwerking groeimodel gemeenten -herijking kentallen -toezicht energie/asbest Verschuiving bevoegd gezag Omgevingswet Verrijking locatiebestand met milieubelastende activiteiten Aanbesteding zaaksysteem

AB besluit 26 januari bij vaststelling jaarprogramma

Wettelijke taak Noodzakelijk ivm komst Omgevingswet Het bestuur wordt betrokken bij voorbereiding aanbesteding

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging

Kosten (structureel of incidenteel) Structureel

Via het jaarprogramma De raad wordt geïnformeerd over de voortgang

Structureel

De raad wordt geïnformeerd over de voortgang

Incidenteel

Incidenteel

Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Verwacht kwartaal 19 juni 4 september 4 september Nog te bepalen

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp/besluit

Voorjaarsrapportage Begrotingswijziging 2023 Begroting 2024 Vaststelling ambitieniveau uitvoering

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

Vaststelling Vaststelling

Algemeen bestuur College

Vaststelling Vaststelling

2

taken bij 2e fase herijking Drentse maat Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Ziekteverzuim € 175 K In 2023 en 2024 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het verzuimprotocol is actief bij onze medewerkers onder de aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen: - De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; - De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; - De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - In 2024 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze hybride werkwijze van plaats- en tijd onafhankelijk werken. BIS

€ 30 K

De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS werden in 2022 en 2023 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2024 zal de jaarlijkse beheerskosten van het BIS-systeem gedragen moeten worden door alle deelnemers vanwege de overgang van bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie naar de overige 11 gemeenten. De inzet van onze eigen medewerkers leidt tot een structurele kostenpost in de begroting.

Werving nieuwe medewerkers

€ 112,5 K

De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en 3

Leges

€ 50 K

Gevolgen Omgevingswet

PM

diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om:  ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken;  opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk;  van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. Uitgevoerde onderzoeken door andere omgevingsdiensten laten zien dat de Omgevingswet een verzwarende impact heeft. Onduidelijk is in welke mate extra inspanningen, gewijzigde werkprocessen en/of beleidsmatige keuzes leiden tot extra kosten. Er zijn in het land impactanalyses gehouden en deze voorspellen 7-12% extra kosten op de activiteiten. Hoe dit naar de toekomst voor ons uitpakt is onduidelijk. Vanaf de begroting 2024 is voorzichtigheidshalve structureel 7% aan lasten opgenomen in verband met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. Dit jaar wordt een plan van aanpak opgesteld voor de besteding van deze middelen en worden ook keuzes en risico’s in beeld gebracht.

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* Totaal

2023 Lopende begroting (bijgesteld)

2024 Begroting

2025

2026

2027

€0

€0

€0

€0

€0

2023 Lopende begroting

2024 Begroting

2025

2026

2027

€ 19.424

€ 23.270

€ 24.194

€ 25.235

€ 26.092

4

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting Indexering 4,5 % Aanpassing uren jaarprogramma 2023 Bijdrage incidentele aanvullende kosten

Opsomming met toelichting

874K 1.491K

Groeimodel gemeenten

250K

Omgevingswet 7% 1.631k Financiële positie GR 2023 2024 (Vrije) reserve GR* € 289 € 289 Solvabiliteit 5,1% 4,8% Exploitatieruimte 2,3% 1,1% Eigen vermogen/ 312/5.796 312/6.162 vreemd vermogen* *x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Aanpassing inrichtingenbestand aan de Omgevingswet (150K) en aanbesteding zaaksysteem (100K) Invoering omgevingswet 1-1-2024 2025 2026 2027 € 289 € 289 € 289 4,7% 4,6% 4,5% -0,7% -4,5% -0,7% 312/6.312 312/6.462 312/6.612

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente

5