1.12 Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe - Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Zorg- en veiligheidshuis Drenthe Uitgaven
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Personeel
662.881
687.937
Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten
40.000 13.000 10.000 12.000 5.000
36.290 13.000 8.757 10.021 4.512
Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem
52.135 5.155 34.095 5.155 7.730
40.230 34.076 1.094 5.059
Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)
38.668 27.113 11.555
38.668 27.113 11.555
Onvoorzien
2.065
2.515
Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden
10.000
11.660
Totaal uitgaven
805.749
817.300
Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Mensenhandel Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Bijdrage derden
197.900 454.455 93.393 50.000 10.000 -
197.900 454.457 93.393 69.872 11.660 -
Totale inkomsten
805.749
827.283
Begrotingssaldo
0
9.983
48.017
58.000
Stand algemene reserve BTW compensatiefonds
29.322 755.749 6,35%
Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting
Inzet vanuit de ketenpartners: Kosten per jaar Liaison OM 34.000 Liaison DJI 34.350 Liaison GGD 6.600 Liaison Politie 72.500 Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021. Liaison Reclassering vanaf 1 december 1.700 Totaal 149.150 Jaarrekening 2020