Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

RAADSVERGADERING d.d. 10 november 2022 Zaaknummer

Z-22-187085

Voorstelnummer

DOC-22-582988

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 13 september 2022; gelet op artikel 191 Gemeentewet; overwegende dat u op 14 juli jl. de kaders en uitgangspunten voor deze Programmabegroting vaststelde;

besluit 1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 10 november 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Documentnummer: DOC-22-582988

1 van 3

Ter besluitvorming Onderwerp Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Aanleiding De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel 1. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Beoogd resultaat Een door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Argumenten 1.1. Wij hanteerden de kaders van de raad bij het opstellen van de programmabegroting. Op 14 juli jl. stelde u de kadernota 2023 vast. De uitgangspunten uit de kadernota dienden als basis voor deze programmabegroting. Eén van de belangrijkste kaders die u ons, voor het opstellen van de begroting 2023-2026 meegaf is dat wij een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeenten zijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. 1.2. De programmabegroting vormt de basis op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij zetten met voorliggende begroting de eerste stappen op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij verstaan hieronder een meerjarig sluitende begroting en het beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Wij zijn hier nog niet. In 2026 is het ‘ravijnjaar’ ook in onze begroting zichtbaar. 1.3. Wij moeten de programmabegroting 2023 uiterlijk 15 november a.s. indienen bij de Provincie. Wij leveren de begroting op maandag 14 november a.s. bij de Provincie aan.

Kanttekeningen 1.1.Er is een OZB verhoging opgenomen in deze programmabegroting. We krijgen extra geld vanuit het rijk doordat het rijk het budget voor de gemeentes verhoogt, daarnaast springen we er gunstig uit als het gaat om de herverdeling van gelden richting gemeenten en verhogen wij de OZB. Dit geeft ons de mogelijkheid om te bouwen aan een financieel gezonde gemeente die in staat is haar wettelijke (veranderende) taken uit te kunnen voeren. Ondanks dat de afgelopen jaren pijnlijke en ingrijpende keuzes zijn gemaakt, blijkt het zonder deze verhoging niet mogelijk om de versterking van de organisatie te realiseren, de wegenoverdracht goed uit te

Documentnummer: DOC-22-582988

2 van 3

kunnen voeren, onze informatieveiligheid te verbeteren en de indexatie ontwikkelingen te kunnen bekostigen. 1.1.

Financiën Wij verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Daarin lichten wij de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren wij daar onze voorstellen.

Uitvoering/evaluatie In 2023 voeren wij de programmabegroting 2023 uit. Met de tussentijdse rapportages informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2023 verantwoorden wij over de uitvoering.

Communicatie Wij publiceren de programmabegroting op de begrotingswebsite. Deze website maakt de begroting voor college, raad en onze inwoners toegankelijk.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (DOC-22-582989). 2. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (DOC-22-582986).

Raadscommissie d.d. 25 oktober 2022

Documentnummer: DOC-22-582988

3 van 3