Document · PDF

Programmabegroting 2025

Raadscommissie 17 oktober 2024, gemeente Medemblik24.253 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Het gaat hier om één tractor die economisch en technisch is afgeschreven en twee doorspuitwagens voor het onderhoud van het riool, tevens economisch en technisch afgeschreven. De vervanging is niet uitstelbaar. Niet vervangen zal een betrouwbare dienstverlening in de weg staan. De afschrijving op deze materialen is 10 jaar. We vragen een krediet aan van € 150.000, vanaf 2026 zijn de afschrijvingslasten € 15.000 per jaar. Voorbereidingskrediet voor het voorbereiden van projecten Voor het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte zoals reconstructies/herinrichting wordt nu voor elk project separaat een voorbereidingskrediet aangevraagd. Om dit proces van voorbereiden van een initiatief tot project te versnellen en hier minder afhankelijk te zijn van de P&C-cyclus doen we de aanvraag voor een jaarlijks voorbereidingskrediet. Het betreft in 2025 voor 5 projecten. Het gebruikte voorbereidingskrediet per project wordt verrekend met het uiteindelijk per project aangevraagde uitvoeringskrediet. We vragen een voorbereidingskrediet aan van € 200.000. Programma Toekomst stad Medemblik We werken met het programma Toekomst stad Medemblik aan het versterken van de centrumfunctie van de stad Medemblik. Voor de uitvoering van het programmaplan is in 2025 € 300.000 nodig.

We zetten € 200.000 in om met een programmabureau (programmamanager en ondersteuning) te sturen op de samenhang van activiteiten en projecten in de stad.

PAGINA 74

Programma Toekomst stad Medemblik: projectmanagement monumentale iconen In het programmaplan maken we onderscheid tussen acht maatregelen. Voor de maatregel 'Iconen', de invulling van het voormalige gemeentehuis en de Bonifaciuskerk, zetten we € 100.000 in voor projectmanagement en advies. Programma Toekomst stad Medemblik: planvorming openbare ruimte We zetten middelen in om het 'Stadsplan', dat volgens planning eind 2024 in uw raad voorligt, uit te voeren. Hierbij hoort het voorbereiden van een nieuw plan voor de inrichting van openbare ruimte. We vragen een voorbereidingskrediet aan van € 50.000. Verhogen opbrengsten bouwleges We verwachten meer aanvragen voor bopas (buitenplanse omgevingsvergunningen) na inventarisatie met het programma wonen. Een voorzichtige inschatting levert ons in 2025 € 200.000 meer leges op. We verhogen tevens incidenteel ons inhuurbudget (extra vergunningverleners) met € 200.000. Bedragen * € 1.000

14. Organisatie (formatie)

2025

2026

2027

2028

-48

Functie Kabels & Leidingen coördinator Het aantal aanvragen voor kabels en leidingen in de ondergrond neemt toe. Het gaat om bijvoorbeeld om extra antennes (5G) en het laagspanningsnetwerk (netcongestie). Om deze ontwikkelingen in goede banen te begeleiden zetten we de middelen uit leges en degeneratiekosten in om hier op te coördineren. Uitbreiding formatie Specialist Vergunningen en Medewerker Vergunningen (APV) Publieksevenementen zijn de laatste jaren zowel in aantal als in omvang toegenomen. Gevolg is een bredere toetsing op het gebied van veiligheid en een intensievere multidisciplinaire afstemming met onze externe veiligheidspartners. Bij horeca inrichtingen vragen alcoholwetvergunningen een zorgvuldige beoordeling en vraagt het bijhouden van het vergunningenbestand meer tijd. Hierdoor is de werkdruk bij het APV-team enorm toegenomen en is formatie-uitbreiding noodzakelijk geworden. Wij vragen daarom om structurele uitbreiding van de functie 'specialist Vergunningen' en de functie 'medewerker Vergunningen'. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de wettelijke taken en dienstverlening binnen de APV goed te blijven uitvoeren. Anders zien wij ons genoodzaakt om prioriteiten te stellen die negatieve effecten zullen hebben voor belanghebbenden en inwoners. Door een niet volledig kostendekkendheid op de leges zijn de kosten niet dekkend.

PAGINA 75

Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

15. Economische zaken

Voorbereidingskrediet uitvoering voorkeursrecht In september besloot uw raad over het toepassen van het Voorkeursrecht Gemeenten. Voor de uitvoering van dit voorkeursrecht is budget nodig. Met het voorbereidingskrediet van € 145.000 onderzoeken we de verdere haalbaarheid van de locatie. Mocht de locatie haalbaar zijn, komen we terug bij uw raad voor het besluit om een grondexploitatie te openen. Het voorbereidingskrediet brengen we bij haalbaarheid in binnen de grondexploitatie. Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

-49

16. Duurzaamheid

Vervanging auto's Bij de Buitendienst moeten vier lichtere diesel werkbussen, die technisch en economisch afgeschreven zijn, vervangen worden. De voertuigen moeten worden vervangen voor voertuigen met schonere brandstof. Afschrijving van deze voertuigen is 7 jaar. Deze vervanging zal meegenomen worden met de Europese aanbesteding voor vervanging van groot materieel met een afschrijving van 10 jaar. We vragen een krediet aan van € 380.000, vanaf 2027 zijn de afschrijvingslasten € 54.000 per jaar. Elektrische onkruidbestrijding Begraafplaatsen en parken De Buitendienst is sinds de laatste aanbesteding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud op half-verharding (begraafplaatsen en publieke plekken). Momenteel wordt dit onderhoud uitbesteed aan een externe partij en het plan is om dit zelf uit te gaan voeren. Deze inhuur wordt overbodig door aanschaf van drie E-weeders. De E-weeder heeft zich (pilot 2023) bewezen als een machine die systemisch onkruid bestrijdt door het gebruik van elektra. Het beoogde resultaat is dat onkruid langer weg blijft en wij meer tijd krijgen voor andere taken. We vragen een krediet aan van € 175.000. Soortenmanagementplan (SMP) Op 2 augustus 2023 deed de Raad van State uitspraak over het na-isoleren van spouwmuren van particuliere woningen.

Zij stellen dat om de Wet Natuurbescherming na te kunnen leven, een ecologisch onderzoek noodzakelijk is om spouwmuren en buiten dak na te isoleren. De vleermuis, gierzwaluw en huismus worden direct bedreigd. Door het Rijk is gekozen voor het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP) door iedere gemeente. Gemeenten onderzoeken welke beschermde diersoorten zich bevinden op zijn grondgebied. In het SMP staat vervolgens beschreven wat de gemeente doet om aanwezige diersoorten te beschermen en hoe populaties versterkt worden. Met een SMP krijgt de gemeente een gebiedsgerichte ontheffing van 10 jaar. Huiseigenaren kunnen dan door met verduurzamen, (ver)bouwen en (her)ontwikkelen. Dit plan is een belangrijke randvoorwaarde om ons verduurzamingsbeleid te continueren. Het opstellen van een SMP is een kostbaar. Na aftrek van beschikbare subsidies verwachten we nog € 350.000 nodig te hebben om de kosten te dekken. We zetten daarvoor de reserve Duurzaam Medemblik in.

PAGINA 76

Bedragen * € 1.000

17. Sociaal domein

2025

2026

2027

2028

-524

-4

285

Dierenwelzijn Er is structureel € 22.000 opgenomen voor opvang van honden en katten. De afgelopen jaren hebben tariefsverhogingen geleid tot overschrijding. Daarom vragen we nu structureel € 12.000 extra aan om het budget op niveau te brengen. Investeringskrediet Wegwijzer De raad heeft in de Kaderbrief 2025 aangegeven dat kinderen in de gemeente Medemblik les krijgen in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. En dat we uitvoering geven aan de actualisatie van het Integraal Huisvesting Plan (IHP). In het IHP 20222038 is vastgesteld dat het investeringskrediet 92% van het totaal is. Drie jaar voor de start van een project wordt 8% voorbereidingskrediet verstrekt aan de bouwheer. Dit is gebeurd in 2024. Nu blijkt dat renovatie geen haalbare kaart is. Daarom wordt gekozen voor vernieuwbouw. De afschrijvingslasten voor de gemeente zijn daardoor jaarlijks € 19.000 lager. Basisschool De Wegwijzer start in 2025 met vernieuwbouw van het gebouw. De verwachting is dat in 2027 de renovatie klaar is. In het IHP 2022-2038 is vastgesteld dat in 2024 een actualisatie plaatsvindt. Een onderdeel van de actualisatie is de indexering. De kostprijs voor dit soort projecten is in de afgelopen 2 jaar 23,7% gestegen. Dit is een autonome ontwikkeling. We vragen een aanvullend voorbereidingskrediet van € 91.000 en een investeringskrediet van € 2.278.000.

Vanaf 2028 zijn de afschrijvingslasten € 59.000 per jaar. Groot onderhoud sportvelden We vragen de gemeenteraad om € 250.000 beschikbaar te stellen uit de reserve sportvelden. We willen de volgende velden in 2025 gaan vervangen: het A-veld van ALC te Abbekerk, het Aveld van FC Medemblik en het trainingsveld van MOC in Midwoud. Vanuit het door de gemeenteraad vastgestelde plan 'renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden', onderhouden we onze sportvelden. Sportverenigingen betalen een jaarlijkse gebruiks- en servicevergoeding. Voorbereidingskrediet Werenfridus De raad heeft in de Kaderbrief 2025 aangegeven dat kinderen in de gemeente Medemblik les krijgen in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. In het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2022-2038 is vastgesteld dat 3 jaar voor de start van een project 8% voorbereidingskrediet wordt verstrekt aan de bouwheer. Met de kennis die er nu is, is dit basisschool Werenfridus in Wervershoof. De verwachting is dat in 2028 de school af is. Het bedrag waarvoor Werenfridus in het IHP staat, is vermeerderd met 23,7% op basis van de actualisering van de indexering waarmee de prijzen van vernieuwbouw gestegen zijn in de afgelopen 2 jaar. Naar aanleiding van de behandeling van het IHP in de gemeenteraad kan de planning worden aangepast, het voorbereidingskrediet wordt daarop navenant aangepast.

We vragen een voorbereidingskrediet aan van € 276.000.

PAGINA 77

Cursus alcohol in het verkeer met gratis rijbewijs De raad heeft in maart een motie aangenomen voor het mogelijk maken van een gratis cursus alcohol in het verkeer voor jongeren in onze gemeente. Jongeren tussen de 16 en 23 jaar kunnen een gratis rijbewijs (document) ophalen wanneer zij de cursus Alcohol in het Verkeer van de Brijder volgen en afronden. Deze cursus moet er voor zorgen dat jongvolwassenen en jeugdigen bewust zijn van de gevaren van alcohol en andere genotsmiddelen in het verkeer. Dit is een preventieve maatregel op het gebied van alcohol en drugsgebruik. De jaarlijkse kosten zijn € 37.000. Onderhoud kunstgrasvelden In de gemeente Medemblik liggen op dit moment negen volledige en twee kleinere kunstgrasvelden. In het raadsbesluit van 31 januari 2019, 'actualisatie plan renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden' is geen rekening gehouden met het onderhoud van kunstgrasvelden. Uitgezonderd het B-veld van Spartanen, waar een onderhoudscontract is afgesloten bij de aanleg, vindt er verder geen regulier onderhoud plaats. Goed onderhoud van de kunstgrasvelden verlengt de levensduur met gemiddeld 2-3 jaar. We vragen de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen, om in 2025 alle overige kunstgrasvelden te laten keuren door een onafhankelijke instantie en vervolgens alle kunstgrasvelden regulier te onderhouden.

In 2025 kost dit € 50.000 en vanaf 2026 structureel € 30.000 per jaar. Brede inloopvoorziening Er is een groeiende groep inwoners die behoefte heeft aan ondersteuning voor een zinvolle en sociale dagbesteding. Door het opzetten van brede inloopvoorzieningen in verschillende kernen, bijvoorbeeld in dorpshuizen en (sport)kantines, willen we bijdragen aan het normaliseren van deze ondersteuning. Inwoners kunnen hierdoor in hun vertrouwde omgeving ondersteuning ontvangen, begeleid door lokale vrijwilligers, zonder dat zij ver hoeven te reizen. Dit bevordert niet alleen de toegankelijkheid, maar zorgt ook voor minder afhankelijkheid van geïndiceerde zorg. Dit leidt tot een kwalitatieve verbetering van de dienstverlening en een financieel voordeel, omdat het aantal WMO-beschikkingen dat moet worden afgegeven, afneemt. Wij verwachten dat deze aanpak, na een opstartperiode, vanaf 2028 een besparing van € 200.000 per jaar zal opleveren. De structurele kosten van de inloopvoorzieningen bedragen € 400.000 per jaar. Met deze investering streven we naar een betere ondersteuning van onze inwoners, een versterking van de sociale cohesie in onze kernen, en een kostenbesparende werkwijze op de middellange termijn. Jongerenadviesraad - participatie Participatie is belangrijker dan ooit. Wij willen inwoners, van jong tot oud betrekken bij onze ideeën en plannen.

Wij investeren daarom in het digitale participatieplatform ‘Samen Medemblik’ en onderzoeken de mogelijkheden voor een jongerenadviesraad Medemblik. Op verzoek van de gemeenteraad zijn wij met de jongerenadviesraad van SED in gesprek gegaan. Dit heeft ons enthousiast gemaakt om in Medemblik ook een jongerenadviesraad te starten. De jaarlijkse kosten zijn € 25.000.

PAGINA 78

Voorbereidingskrediet Dorpshuis Abbekerk Nieuwbouw van het Dorpshuis is het uitgesproken voorkeursscenario vanuit het college. Uit het haalbaarheidsonderzoek van ICS kwam deze variant als een investeringstotaal van € 9.620.000. De afschrijvingslast start een jaar na oplevering. De oplevering wordt in 2028 verwacht. Een belangrijke noot hierbij is dat nader onderzoek nodig is en het college heeft uitgesproken te willen kijken naar andere kostendragers, waarmee het investeringsbedrag verlaagd kan worden. Ook wordt het geadviseerde investeringsbedrag overgenomen, waarbij uitgegaan is dat het dorpshuis eigenaar bleef. Nu is de intentie dat de gemeente eigenaar wordt. We vragen een voorbereidingskrediet aan van € 400.000. Investeringskrediet Zwembad Wervershoof Uit het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw zwembad aan de Vok Koomenweg kwam een investeringstotaal van € 9.417.000. In 2023 is al een bedrag van € 260.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. We vragen een aanvullend krediet van in totaal van €9.157.000. De afschrijvingslast start een jaar na oplevering. De oplevering wordt in 2027 verwacht. Bedragen * € 1.000

18. Omgevingswet

2025

2026

2027

2028

Aanbesteding en implementatie VTH-systeem Het contract voor het VTH (Vergunning/Toezicht en Handhaving)-systeem loopt eind 2024 af. Gezien de regels van het inkoopbeleid zijn we verplicht om de aanschaf van het nieuwe VTHsysteem openbaar aan te besteding. Deze aanbesteding is in juni 2024 gestart. De kosten hiervan zijn € 25.000 . Na aanschaf zal het VTH-systeem breed geïmplementeerd moeten worden. De kosten hiervan zullen € 15.000 zijn. Om die reden is het noodzakelijk om een incidenteel budget van € 40.000 in de begroting van 2025 op te nemen. De structurele kosten van het VTH-systeem (licenties) zijn belegd bij I&M en worden jaarlijks begroot. We zetten de reserve Omgevingswet in. Bedragen * € 1.000

19. Toezicht en veiligheid

2025

2026

2027

2028

-565

Weerbaarheidsnorm NH Een weerbare organisatie biedt tegenwicht aan ondermijning. Een niet-weerbare organisatie is, evenals haar ambtenaren en bestuurders, kwetsbaar voor agressie en intimidatie. De urgentie van het verstevigen van weerbaarheid groeit in de huidige context van een verhardende georganiseerde criminaliteit. Uit een quickscan bestuurlijke weerbaarheid blijkt dat gemeente Medemblik onvoldoende weerbaar is. In november 2024 wordt een Weerbaarheidsnorm voor Noord-Holland vastgesteld. Deze Weerbaarheidsnorm NH bevat noodzakelijke randvoorwaarden om weerbaar te zijn tegen ondermijning. Samen met interne en externe partners willen wij in 2025 invulling geven aan de aanbevelingen uit de quickscan en weerbaarheidsnorm NH. Door onder meer: het eigenaarschap (zowel ambtelijk als bestuurlijk) domein overstijgend te organiseren; periodieke aandacht te hebben voor weerbaarheid en ondermijning; integrale intergemeentelijk samenwerking te organiseren op ondermijning en aanscherping op integriteit. Dit kost eenmalig € 25.000. PAGINA 79

Bestuurlijke boete In 2025 starten we met het invoeren van de bestuurlijke boete dit naar aanleiding van het onderzoek van OOV uit 2024. Voorwaarde voor de invoering zijn de vaststelling door het college van het nieuwe beleid, bekrachtiging van de verordening door de gemeenteraad en opleiding van de betrokken juristen en toezichthouders. Door de bestuurlijke boete te implementeren als sanctie dragen we bij uit het doel van onze begroting om de veiligheid van onze inwoners te verbeteren. De toepasbaarheid en effectiviteit van het nieuwe beleid en de belasting op de betrokken teams Omgevingszaken, Burgerzaken en OOV zal pas lopende het jaar duidelijk worden, derhalve kan in de loop van 2025 pas een beeld worden gevormd over de lasten en de inkomsten. Op basis van dit beeld wordt een evaluatie gehouden en waar nodig de begroting bijgesteld. Jeugdaanpak / Top X In Medemblik neemt de jeugdoverlast toe. We zijn daarom gestart met een verstevigde aanpak onder leiding van het Zorg- en Veiligheidshuis in samenwerking met de politie, Boa's, jongerenwerk, leerplicht, uitvoering Sociaal Domein en OOV. We brengen de overlastgroepen in beeld en pakken jongeren aan die zich op het criminele pad bevinden met zowel preventieve als repressieve interventies. Met dit incidentele budget van € 10.000 kunnen we acties en maatregelen uitvoeren die voortkomen uit deze aanpak.

Dit draagt bij aan de bestuurlijke ambitie 'het vergroten van de veiligheid van onze inwoners'. Opgave illegale bewoning We werken integraal samen in het project Illegale bewoning aan het terugbrengen van illegale bewoning. Voor het wegwerken van de achterstanden, het vergroten van de toezicht- en handhavingsinzet en een extra inzet op registreren en heffen is voor 2025 extra incidentele formatie nodig. Deze aanvraag ligt in het verlengde van de toekenning van een bedrag van € 370.000 in de lentenota 2024. Om het project conform projectplan te realiseren is voor 2025 een incidenteel bedrag van € 530.000 benodigd. De structurele inzet voor illegale bewoning voor 2025 en verder wordt in beeld gebracht in de evaluatie aan het einde van de looptijd van het project. Bedragen * € 1.000

20. Overige

2025

2026

2027

2028

-193

-73

Informatiebeveiliging Het beschermen van gegevens wordt steeds belangrijker door de toenemende digitalisering. Nieuwe Europese wetgeving stelt hogere eisen aan informatieveiligheid. Gemeenten worden onder de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw) als essentieel aangeduid en hebben daardoor strenge verplichtingen. Om te voldoen aan alle verplichtingen zijn er diverse aanvullende maatregelen nodig. Deze zijn vastgelegd in een uitvoeringsplan informatiebeveiliging. Vanaf 2024 en 2025 worden diverse maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan deze verplichtingen. Voor 2025 bedragen de kosten hiervan € 193.000. Voor 2026 en verder bedragen de kosten € 73.000 structureel.

PAGINA 80

Overzichten

PAGINA 81

Totaaloverzicht 2025-2028 Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

823

-5.675

-4.852

823

-5.659

-4.836

823

-5.636

-4.813

823

-5.636

-4.813

Samen leven en ondersteunen

18.376

-77.414

-59.038

18.360

-75.739

-57.379

14.354

-71.554

-57.200

14.355

-72.811

-58.456

Ruimte

26.776

-54.247

-27.471

27.200

-53.581

-26.381

24.015

-51.054

-27.039

22.868

-49.459

-26.591

Algemene dekkingsmiddelen

110.901

-1.511

109.390

104.414

-1.376

103.038

103.573

-1.598

101.975

103.275

-2.207

101.068

1.042

-25.845

-24.803

1.042

-20.577

-19.535

1.042

-20.209

-19.167

1.042

-22.696

-21.654

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien

Saldo van baten en lasten

157.918

-164.692

-6.774

151.839

-156.932

-5.093

143.807

-150.051

-6.244

142.363

-152.809

-10.446

Dienstverlening en organisatie

5.170

-126

5.044

-405

2.257

-79

2.178

Samen leven en ondersteunen

809

-265

544

645

-266

379

498

-265

233

464

-110

354

Ruimte

1.618

-1.424

194

1.178

-1.516

-338

1.984

-2.052

-68

2.348

-1.543

805

Saldo reserves

7.597

-1.815

5.782

1.823

-2.187

-364

2.482

-2.722

-240

5.069

-1.732

3.337

165.515

-166.507

-992

153.662

-159.119

-5.457

146.289

-152.773

-6.484

147.432

-154.541

-7.109

Overhead

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begrotingsresultaat

PAGINA 82

Taakvelden 2025-2028 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden. Bedragen * € 1.000 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Dienstverlening en organisatie TV0.4

Overhead

-17.195

-19.278

-24.803

-19.535

-19.167

-21.654

TV0.2

Burgerzaken

-1.473

-2.017

-2.065

-2.049

-2.045

TV0.64

Belastingen overig

-28

-852

-923

TV0.1

Bestuur

-3.449

-2.794

-2.813

-2.793

TV0.10

Mutaties reserves

-666

3.365

5.782

-363

-240

3.338

TV0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-207

TV0.61

OZB woningen

8.583

8.838

9.049

9.169

TV0.8

Overige baten en lasten

254

TV0.5

Treasury

1.675

1.282

1.165

622

166

-443

TV0.62

OZB niet-woningen

5.531

5.631

5.761

TV0.11

Resultaat rekening baten/laste

-127

TV0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

85.108

87.380

92.654

86.620

86.013

85.716

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

78.132

81.427

83.806

76.489

75.941

76.125

PAGINA 83

Samen leven en ondersteuning TV7.1

Volksgezondheid

-1.744

-2.654

-2.233

-2.281

TV6.1

Samenkracht en burgerpart.

-55

-4.812

-4.470

-4.552

-4.448

-4.308

TV6.2

Wijkteams

-5.822

-5.174

-5.838

-4.710

TV6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.599

TV5.2

Sportaccomodaties

-2.774

-2.637

-2.273

-2.114

-1.984

-3.371

TV4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.312

-1.606

-1.597

TV4.2

Onderwijshuisvesting

-1.751

-1.880

-2.124

-2.139

-2.287

-2.340

TV6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-16.487

-73

-68

-69

-70

TV5.4

Musea

-423

-1.121

-635

TV5.6

Media

-817

-851

-904

TV6.3

Inkomensregelingen

-4.467

-2.885

-3.616

-3.606

-3.607

TV6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-978

-3.061

-3.359

-3.363

-3.318

TV6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.482

TV6.72D Jeugdhlp zonder verblijf overi

-2.960

-3.227

TV6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl

-145

-158

-257

-296

-306

TV6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

198

197

TV6.82A Jeugdbescherming

-30

-2.447

-2.306

-2.185

-2.152

-2.143

-751

-818

TV5.3

TV6.4

Cult.presentatie, -productie

Begeleide participatie

TV6.74C Gesloten plaatsing TV6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-532

TV5.5

Cultureel erfgoed

-83

-114

-148

PAGINA 84

TV6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-768

-837

TV6.71D Ov. maatwerkarrangementen (WMO

-8.502

-9.132

-8.632

-8.582

-8.532

TV6.73A Pleegzorg

-607

-660

Arbeidsparticipatie

-702

-590

-875

-899

-909

-917

TV6.71B Begeleiding (WMO)

-64

-66

TV6.71C Dagbesteding (WMO)

-6

TV6.72A Jeugdzorg begeleiding

-7.283

-7.940

TV6.72B Jeugdzorg behandeling

-4.460

-4.862

TV6.72C Jeugdhulp

-560

-611

TV6.73B Gezinsgericht

-120

-130

TV6.74A Jeugd beh. GGZ zonder verblijf

-112

-123

-49.731

-56.156

-59.038

-57.379

-57.200

-58.457

TV6.5

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

PAGINA 85

Wonen, werken en recreëren TV1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.142

-1.746

-1.674

-1.663

TV7.4

Milieubeheer

-1.441

-2.108

-2.508

-2.077

-2.065

TV8.2

Grondexploitatie

709

870

1.407

1.211

TV8.3

Wonen en bouwen

-743

-2.262

-2.155

-2.023

-2.022

-1.994

TV2.1

Verkeer en vervoer

-5.640

-8.315

-8.246

-8.486

-9.360

-8.736

TV3.4

Economische promotie

1.553

1.430

1.616

1.720

TV7.3

Afval

1.583

1.797

1.804

1.803

TV3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

-2

TV5.7

Openbaar groen en recreatie

-5.800

-6.069

-6.278

-6.375

-6.451

-6.408

TV8.1

Ruimtelijke ordening

-2.146

-2.892

-3.078

-2.548

TV1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.165

-3.204

-3.594

-3.686

-3.772

-3.773

TV2.2

Parkeren

-2

-4

-78

TV2.4

Econ. havens en waterwegen

-317

-784

-777

TV3.1

Economische ontwikkeling

-401

-753

-612

TV0.3

Beheer overige gebouwen/grond

-1.515

-2.070

-2.870

-2.585

-2.695

-2.690

TV7.2

Riolering

1.464

1.818

1.952

1.936

1.948

1.881

TV7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-85

-127

-53

-69

-66

-64

-17.795

-25.271

-25.761

-24.567

-25.225

-24.778

10.606

-992

-5.457

-6.484

-7.109

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

Totaal

PAGINA 86

Investeringen 2025 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000 2025 Programma 1 Dienstverlening en organisatie Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT

-50

Software registratie uren en arbo

-30

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-374

Programma 2 Samen leven en ondersteuning Voorbereidingskrediet IHP Werenfridus Aanvullend voorbereidingskrediet Wegwijzer

-276 -91

IHP De Wegwijzer

-2.278

Zwembad Wervershoof

-9.157

Voorbereidingskrediet Dorpshuis Abbekerk

-400

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-12.202

Programma 3 Ruimte Aanpassing brandweerkazerne Wervershoof

-60

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Verduurzamen verlichtingsareaal

-433

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Vervanging materieel (extra)

-150

Vervanging materieel

-150

Achterstallig bomenonderhoud

-100

Vervanging auto's (7jr)

-380

Vervanging auto's (10jr)

-250

Vervanging speeltoestellen

-250

Vervanging riolering

-3.095

Elektrische onkruidbestrijding Begraafplaatsen en parken

-175

Voorbereidingskrediet uitvoering voorkeursrecht

-145

Voorbereidingskrediet voor het voorbereiden van 5 projecten

-200

Voorbereidingskrediet plan inrichting Toekomst stad Medemblik

-50

Subtotaal Ruimte

-5.548

-18.124

PAGINA 87

Incidentele baten en lasten 2025-2028 Taakveld

Omschrijving

2025 Lasten

2026 Baten

Lasten

2027

2028

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

-68

Programma 1 0.4 Overhead

Wet Open Overheid (WOO)

-68

We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026. Organisatie 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Conform de aanvulling op de kaderbrief financieel toezicht 2025 van de Provincie Noord-Holland mogen wij de eenmalige korting op het gemeentefonds in 2025 als negatieve incidentele baat opnemen

-1.500

Incidentele storting voorziening onderhoud gebouwen(renovatie gemeentehuis) Voor de lasten die voortvloeien uit de renovatie van het gemeentehuis (groot onderhoud installaties) is het noodzakelijk dat de voorziening onderhoud gebouwen incidenteel wordt bijgesteld om op niveau te blijven. Voorzieningen mogen niet negatief zijn.

0.4 Overhead

Algemene uitkering gemeentefonds

Overig 0.4 Overhead

-68

-5.170

Projectkosten Renovatie gemeentehuis. Het betreft hier de incidentele projectkosten van de renovatie van het gemeentehuis. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Accommodaties en voorzieningen

-2.257

-5.170

-2.257

PAGINA 88

6.1 Opvang Oekrainse ontheemden Samenkracht&burgerparticipatie Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang wordt verlengd tot maart 2025 en mogelijk tot maart 2026. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken.

-3.233

3.233

-3.395

3.395

Organisatie

-3.233

3.233

-3.395

3.395

Projectkosten Zwembad Wervershoof Het betref hier de incidentel projeckosten van de bouw van het zwembad in Wervershoof. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt

-1.130

Sociaal

-1.130

Klimaatadaptatie

Programma 3

8.3 Wonen en bouwen

Omgevingsrecht (IBT)

-90

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Met de implementatie hiervan zijn incidentele kosten gemoeid. Coalitieakkoord

-90

PAGINA 89

7.4 Milieubeheer

Electrische laadpalen 2023-2025

-50

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten tot 2026 laadpalen te plaatsen. 7.4 Milieubeheer

3.1 Economische ontwikkeling

8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

Soorten Managementplan Er wordt in 2025 eenmalig een Soortenmanagementplan opgesteld om te onderzoeken welke beschermde diersoorten zich op het grondgebied van de gemeente Medemblik bevinden en wat er wordt gedaan om de aanwezige diersoorten te beschermen. Dit Soortenmanagementplan biedt een gebiedsgerichte ontheffing waardoor huiseigenaren kunnen doorgaan met verduurzamen, (ver)bouwen en (her)ontwikkelen.

-350

Duurzaamheid

-400

Voor de implementatie van het VTH-systeem (Vergunning / Toezicht en Handhaving) is incidenteel budget nodig. De structurele kosten van het VTH systeem worden structureel opgenomen.

-40

Omgevingsrecht (IBT)

-40

Het betreft hier de mutaties in de grondexploitatie die conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten dienen te worden opgenomen.

-5.330

6.039

-5.699

6.569

-1.671

3.078

-760

1.971

Openbare ruimte (IBOR)

-5.330

6.039

-5.699

6.569

-1.671

3.078

-760

1.971

Implementatie VTH systeem

Grondexploitaties

PAGINA 90

3.1 Economische ontwikkeling

Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland

-46

De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verozrgen we cofinanciering van de LEADER WestFriesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leader-subsidiebedrag. 3.1 Economische ontwikkeling

Bijdrage kruispunt Agriport

-300

In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in de realisatie van het kruispunt Agriport. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. 3.1 Economische ontwikkeling

Bijdrage Parallelweg - N240

-519

Nn 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in het doortrekken van de Parallelweg - N240. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen. Ruimtelijke ontwikkeling

-46

-865

-46

PAGINA 91

1.2 Openbare orde en veiligheid

Implementatie Weerbaarheidsnorm NH

-25

In 2024 is een Weerbaarheidsnorm voor Noord-Holland vastgesteld. Om hieraan te voldoen is incidenteel budget nodig om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden om weerbaar te zijn tegen ondermijning. Toezicht en veiligheid

-25

Subtotaal programma's

-14.402

7.772

-9.208

9.964

-2.536

3.078

-4.193

1.971

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking tbv voorziening groot onderhoud in verband met incidentele last installaties renovatie gemeentehuis Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis

5.170

1.204 -

5.170

1.204

Reserve Duurzaam Medemblik 0.10 Mutaties reserves

Electrische laadpalen 2023-2025. Zie tekst lasten

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

0.10 Mutaties reserves

Soortenmanagementplan

350

413

Reserve Sportvelden

PAGINA 92

0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve sportvelden.

250 -156 -156

120 -156

250

-156

-156 120

-156

Reserve huisvesting gemeentehuis 0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve huisvesting gemeentehuis

0.10 Mutaties reserves

Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis

-126

-326

-326 1.053

-126

-326

1.053

Reserve 3 grote projecten 0.10 Mutaties reserves

Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve 3 grote projecten. In 2028 vindt er een incidentele onttrekking plaats voor de dekking van de incidentele kosten.

-383

-313

1.130

-383

-313

1.130

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

Reserve Kapitaalgoederen 0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de onttrekking aan en storting in de reserve kapitaalgoederen als gevolg van de overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente voor een periode van 12 jaar

0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen in verband met de incidentele investering in het kruispunt Agriport en het doortrekken van de Parallelweg - N240

819

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.945

Reserve Omgevingswet

PAGINA 93

0.10 Mutaties reserves

Het betreft hier de onttrekking aan de Reserve Omgevingswet voor de implementatie van het VTHsysteem

Reserve bouwgrondexploitatie 0.10 Mutaties reserves

De stortingen van de winstnemingen op de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

-709

-870

-1.407

-1.211

-709

-870

-1.407

-1.211

-1.696

6.999

-1.987

1.259

-2.524

1.945

-1.533

4.513

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

0.10 Mutaties reserves

Amendement 'Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven

-10

-79

-89

Reserve Sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-110

Reserve 3 grote projecten

PAGINA 94

0.10 Mutaties reserves

Structurele onttrekking reserve ter dekking van afschrijvingslasten Zwembad Wervershoof

52 -

Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

De Dres

202

193

183

174

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

109

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

136

131

127

122

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

111

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

599

564

537

503

Subtotaal reservemutaties - structureel

-120

599

-199

564

-199

537

-199

555

Totale mutaties reserves

-1.816

7.598

-2.186

1.823

-2.723

2.482

-1.732 5.068

PAGINA 95

Reserves en voorzieningen 2025-2028 Bedragen * € 1.000 1-1-2025

plus

min 1-1-2026

plus

min 1-1-2027

plus

min

1-1-2028

plus

33.071

-5.170

27.911

17.252

322

-1.126

16.448

322

Leefbare kernen

134

Combinatiefunctie Breedtesport

185

Duurzaam Medemblik

619

-413

Personeel

656

Lokale economie

Kernen Midwoud & Oostwoud

130

1.902 1.000

min 31-12-2028

28.000

28.088

-1.204

26.974

-1.126

15.643

322

-1.945

14.020

322

-1.126

13.215

134

185

206

-13

194

656

130

709

2.611

870

3.481

1.407

4.888

1.211

6.099

1.000

Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen

Grondexploitatie Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) Archeologisch onderzoek part.

Sportvelden

433

266

-250

449

266

-120

595

266

861

110

970

Huisvesting Gemeentehuis

275

126

401

326

727

326

1.054

-1.054

Fiscaliteiten

525

3 Grote Projecten

7.430

383

7.814

313

8.127

313

8.441

-1.182

7.258

Exploitatie gemeentelijke accommodaties

5.887

-599

5.288

-564

4.724

-537

4.187

-503

3.683

Omgevingswet

727

-40

687

Sociaal domein

534

Corona Subtotaal reserves

318

71.190

1.816

-7.598

65.409

2.186

-1.823

65.772

2.723

-2.483

66.013

1.731

-5.069

62.674

PAGINA 96

Voorzieningen Pensioenen wethouders

2.818

150

-259

2.708

150

-259

2.599

150

-259

2.489

150

-259

2.380

Voorziening wachtgeld B&W

553

Voorziening verlofsparen

145

Gemeentelijke gebouwen

1.803

6.558

-1.854

6.507

1.387

-1.750

6.144

1.387

-1.355

6.176

1.387

-1.079

6.484

Onderhoud riolering

14.251

371

-3.466

11.156

581

-3.544

8.193

870

-3.832

5.232

963

-3.793

2.402

Egalisatievoorz. Riolering

2.000

Brug Moddersloot Wervershoof

Parkeren

Afvalstoffenheffing

118

-118

-0

Subtotaal voorziening

21.716

7.079

-5.697

23.098

2.118

-5.553

19.663

2.408

-5.447

16.624

2.501

-5.132

13.993

Totaal reserves en voorzieningen

92.907

8.895 -13.295

88.506

4.305

-7.376

85.436

5.131

-7.929

82.637

4.232

-10.201

76.668

PAGINA 97

Balans 2025-2028 Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna. Bedragen * € 1.000

31 decber 2025

2026

2027

2028

Immateriële vaste activa

1.107

1.058

1.011

714

Materiële vaste activa

88.733

94.644

107.550

101.662

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen

2.370

Financiële vaste activa - Leningen

2.541

2.371

2.199

2.025

Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar

5.926

100.677

106.369

119.056

112.697

Voorraden

-560

3.077

676

-1.886

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

21.538

10.500

Overlopende activa

5.460

Totaal vlottende activa

26.438

19.037

16.636

14.074

Totaal activa

127.115

125.406

135.692

126.771

65.409

64.780

59.564

49.741

-992

-5.457

-6.484

-7.109

Voorzieningen

23.098

19.663

16.624

13.993

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

19.578

17.547

15.513

13.493

107.093

96.534

85.217

70.119

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

6.994

15.871

37.485

41.573

Overlopende passiva

13.028

13.001

12.990

15.079

Totaal vlottende passiva

20.022

28.872

50.475

56.652

Totaal passiva

127.115

125.406

135.692

126.771

Activa Vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Resultaat

Totaal vaste passiva Vlottende passiva

PAGINA 98

EMU-saldo In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is. Bedragen * € 1.000 2024

2025

2026

2027

2028

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves

4.562

-6.774

-5.093

-6.243

-10.447

Afschrijvingen

6.961

7.570

7.982

9.153

9.874

Stortingen in voorzieningen

2.226

7.079

2.118

2.408

2.501

-14.128

-19.123

-13.843

-22.013

-3.689

Opbrengsten grondexploitatie

-634

5.447

-3.637

2.401

2.562

Uitgaven ten laste van voorzieningen

-5.194

-5.697

-5.553

-5.447

-5.132

Berekend EMU-saldo

-6.207

-11.498

-18.026

-19.741

-4.331

Investeringen

PAGINA 99

PAGINA 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=487bdacf-345d-48cd-ad11-5defe0033537