Document · PDF

Programmabegroting 2023 - Raad.pdf

Raadscommissie 20 oktober 2022, gemeente Medemblik26.471 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Met deze extra inzet geven we uitvoering aan het beleid en de bijbehorende werkzaamheden. - Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers: We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten. - Landelijke aanpak adreskwaliteit: Op grond van de landelijke aanpak adreskwaliteit moet de gemeente verplicht veldonderzoek doen. Hiervoor is geen capaciteit. - Planeconomie: We betaalden de inzet van planeconomie uit de grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Deze grondexploitaties zijn nu afgesloten, hierover rapporteerden we in de Lentenota 2022. De werkzaamheden voor planeconomie lopen door. 27. Organisatie (overig) 2023 2024 -166.000 -148.000

2025 -

2026 -

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point in onze arbeidsmarktcommunicatie. Dit kost voor 2023 en 2024 € 148.000. In 2023 willen we investeren in de kennis van ons digitale zaaksysteem met een e-learning. Hiermee geven we iedere nieuwe medewerker een goede en flexibele start in het zaaksysteem. Hiermee borgen we in de toekomst ook goede archivering wat de dienstverlening ten goede komt.

PAGINA 64

28. Ruimtelijke ontwikkeling 2023 2024 -30.000 -30.000

2025 -30.000

2026 -30.000

We hebben een vast budget nodig voor juridisch advies, taxaties en adviezen van vastgoed. We verwachten deze uitgaven (structureel € 25.000) te dekken door meeropbrengsten uit verkoop van vastgoed. Voor gebiedsontwikkeling is goede software voor projectmanagement, planning, tijdschrijven en risicomanagement noodzakelijk. Deze software hangt samen met woningbouwrealisatie, kostenverhaal van faciliterende projecten en het managen van risico’s van grondexploitaties. Deze software kost € 30.000. Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. We ronden het project in 2024 af. De jaarlijkse uitgaven bedragen € 25.000. In de reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties hebben we rekening gehouden met deze uitgaven. We stellen dan ook voor om deze reserve in te zetten voor de ze uitgaven. 29. Sociaal domein 2023 2024 -2.039.000 -1.643.000

2025 -1.469.000

2026 -1.466.000

Onze zorguitgaven blijven stijgen. Binnen de algemene uitkering ontvangen we extra middelen van het rijk om de stijgende kosten voor jeugdzorg te betalen. Daarnaast zijn er door de VNG en het rijk ook afspraken gemaakt over gegarandeerde besparingen voor jeugdzorg zie hiervoor ook punt 12 en 13. - Wmo: Voor de Wmo gaan we naast de inflatie van 3% uit van een stijging van 7%. Dit is een structureel bedrag van € 1.288.000. Vanaf 2025 zien we een daling in de uitgaven voor Wmo. Dit komt doordat het kabinet heeft aangegeven dat ze vanaf 2025 een eerlijkere bijdrage willen voor huishoudelijke hulp. - Jeugdzorg: Voor de Jeugdzorg gaan we naast de inflatie van 3% uit van een stijging van 5%. Dit is een structureel bedrag van € 551.000. Daarnaast moeten we voor het budget voor PGB uitgaven € 570.000 opnemen. - Voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG; voornamelijk bijstandsuitkeringen) gingen we tot deze begroting altijd uit van het worst-case scenario dat WerkSaam voor ons berekend. De afgelopen jaren zien we echter dat de realisatie dichter bij het best-case scenario ligt. Zodoende passen we de verwachting nu aan op het gemiddelde van beide scenario’s. Dit zorgt voor een voordeel van € 873.000. We stellen voor om de taakstelling van 2023, € 396.000, incidenteel niet in te vullen.

In juli ontving de raad een informatienota waarin is aangegeven dat de invulling momenteel grotendeels binnen de budgetten voor preventie gevonden worden. In het coalitieakkoord is opgenomen dat preventief beleid 1 van de sporen is voor het sociaal domein. We stellen daarom voor om 2023 te gebruiken om met een andere invulling te komen van de taakstelling. Per 1 januari 2024 moeten we voor Wmo en jeugdhulp nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hiervoor is beschikbare capaciteit van met name de Netwerkorganisatie Zorg in regio Westfriesland cruciaal. Het lukt moeilijk om openstaande vacatures in te vullen. Tijdelijke inhuur is een (duurdere) oplossing. Voor Medemblik betekent dit een extra incidentele last van € 80.000. We stellen voor om deze uitgaven te dekken uit de reserve sociaal domein. Regionaal zijn afspraken gemaakt over de berekening van de eigen bijdrage voor de regiotaxi. De eigen bijdrage is gewijzigd van zones naar kilometers. De eigen bijdrage komt nu op een niveau dat vergelijkbaar is met het openbaar vervoer. Het doel is tweeledig: 1. Het transparanter en eerlijker maken van de bekostiging voor gemeenten en reizigers (1 kilometer reizen is 1 kilometer betalen). 2. De mogelijke reden om de regiotaxi te nemen in plaats van het openbaar vervoer, vanwege relatief lage kosten voor de regiotaxi, wordt weggenomen.

PAGINA 65

In dit traject zijn ook meteen de indexeringen voor 2020 tot en met 2022 meegenomen. Ook is er rekening gehouden met de tussentijdse mededeling van het Sociaal fonds Mobiliteit dat er een hoge stijging is van de NEA-index. Voor Medemblik betekenen bovenstaande punten een stijging van de uitgaven. Dit betreft een structurele bijstelling van € 106.000. 30. Sport 2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden: 2023: Voetbalvelden van DESS, MOC en RKVV Zwaagdijk € 182.000. 2024: Handbalveld Sporting Andijk € 33.000. 2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC € 99.000. 31. Toezicht en veiligheid 2023 2024 -122.000 -122.000

2025 -122.000

2026 -137.000

Op basis van de Wet politiegegevens dienen wij voor het eerst in 2022, en vervolgens eenmaal in de 4 jaar een externe privacy audit uit te voeren. Ter voorbereiding hierop moet er jaarlijks een interne audit plaatsvinden. Dit als gevolg van de AVG waardoor de verwerking van persoonsgegevens van strafbare feiten door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) onder een andere Europese wet valt, namelijk de EU-persoonsgegevens (Wpb). De audit heeft betrekking op de wijze waarop het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de (ver)werking van deze maatregelen en procedures. Dit kost € 10.000 per jaar en € 25.000 in 2026, voor de uitvoering van de externe privacy audit. We besteden de soft- en hardware aan waarmee BOA’s hun toezicht en handhaving uitvoeren. Het gaat hier om speciale telefoons, mobiele printers en software waarmee we bekeuringen uitschrijven. Met deze nieuwe spullen verminderen we administratieve lasten en wordt het proces efficiënter. Dit kost structureel € 10.000. We zetten in op toezicht van (on)vergunde prostitutie. In de gezagsdriehoek van de eenheid NoordHolland is besloten om op eenheidsniveau het toezicht uit te voeren. De gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Haarlem zijn aangewezen tot coördinerende gemeenten. De bijdrage voor Medemblik bedraagt € 12.000.

Het kabinet heeft de ambitie om de aanpak van mensenhandel te intensiveren. Om invulling te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord is het Interbestuurlijk programma ‘Samen tegen mensenhandel’ ontwikkeld. Vanuit dit programma is bepaald dat iedere gemeente in 2022 een aanpak tegen mensenhandel moet hebben. In samenwerking met de Westfriese gemeenten hebben wij een beleid en uitvoeringsprogramma opgesteld om te voldoen aan het minimaal vereiste niveau. De kosten hiervoor bedragen € 15.000 per jaar. In de commissie van 9 juni 2022 is de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 besproken. De commissie besloot tot hamerstuk met de opmerking dat buurtbemiddeling dient te worden opgevoerd als één van de prioriteiten/kaders om nader uit te werken. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om kleine ergernissen en leefbaarheidsproblematiek tussen buren onderling op te lossen. Gemiddeld 70% van de behandelde zaken wordt positief afgerond. Dit kost structureel € 50.000. We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan ondermijning. De weerbaarheidsscan heeft tot doel om gemeenten een inzicht te bieden in mogelijke kwetsbaarheden in de ambtelijke organisatie. Op dit moment ligt het accent op de ambtelijke organisatie. In gesprek met de provincie is de ambitie uitgesproken om de module ‘college en raad’ op een later moment te agenderen.

Wij voeren met steun van de provincie en het Regionale Informatie en Expertisecentrum RIEC) een weerbaarheidsscan uit. PAGINA 66

In 2022 stellen we samen met het RIEC een plan van aanpak op. De aanpak integreren we in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. De uitvoering van deze aanbevelingen pakken we in deze bestuursperiode op. De eerste prioriteit in 2023 ligt op het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het inrichten van een meldpunt. De kosten bedragen structureel € 25.000.

4.3.5 Nieuw beleid 2023-2026 - uitstelbaar Onderstaand overzicht geeft inzicht in de voorstellen nieuw beleid die ‘uitstelbaar’ zijn. Voorbeelden van uitstelbare zaken zijn ambities die we als gemeente hebben of taken die we uitvoeren waar geen wettelijke verplichting voor is. Bedragen * € 1.000 2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

3.712

6.434

-150

32. Accommodaties en voorzieningen

-70

33. Cultuur

-50

-90

34. Dienstverlening

-45

-53

35. Economische zaken

36. Huisvesting

-18

37. Informatieveiligheid

-25

38. Openbare ruimte (IBOR)

-100

-177

-183

-206

39. Organisatie (formatie)

-252

40. Organisatie (overig)

-24

-65

41. Ruimtelijke ontwikkeling 42. Sociaal domein

-37

43. Toezicht en veiligheid

-35

44. Stelpost onderuitputting Subtotaal nieuw beleid - niet uitstelbaar

500 -68

-805

-852

-804

Programmabegroting 2023-2026

2.907

5.582

-955

32. Accommodaties en voorzieningen 2023 2024 2025 -70.000 -70.000

2026 -

Bij de begroting 2022 is besloten om de (ver)nieuwbouwplannen voor zwembad de Zeehoek voorlopig stop te zetten. Dit besluit heeft tot gevolg dat het huidige zwembad voorlopig blijft. Omdat er sprake is van achterstallig onderhoud is bij de begroting 2021 aangeven dat er incidenteel extra subsidie nodig is voor noodzakelijk extra onderhoud. Tot en met 2023 is er in de begroting € 100.000 extra subsidie beschikbaar voor de Zeehoek. We stellen voor om dit te verlengen tot en met 2025. In de begroting is al dekking voor € 30.000. Zodoende is € 70.000 extra budget nodig voor 2024 en 2025. 33. Cultuur 2023 -50.000

2024 -90.000

2025 -90.000

2026 -90.000

In 2019 hebben we cultuurbeleid opgesteld. Er is al enige jaren de ambitie om het budget voor cultuur te verhogen. Zo kunnen we invulling geven aan het gekozen scenario uit de cultuurnota. Bij PAGINA 67

het vaststellen van de begroting 2021 is extra geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022. Bij de begroting 2023 wil de raad beoordelen of het budget voor cultuur aangepast moet worden. We nemen voor 2023 € 25.000 op en verhogen dat vanaf 2024 naar een structureel bedrag van € 45.000. We willen ook extra inzetten op erfgoedbeleid. Om dit goed uit te kunnen voeren is structureel geld nodig. We nemen voor 2023 € 25.000 op en verhogen dat vanaf 2024 naar een structureel bedrag van € 45.000. 34. Dienstverlening 2023 2024 -45.000 -53.000

2025 -53.000

2026 -53.000

Digitaliseren is een belangrijk thema bij dienstverlening. Dit blijkt ook uit diverse raadsvragen: 1. Een bestemmingsplan bevat veel informatie op papier. Waar moet ik beginnen en waar moet ik precies naar kijken? 2. Waar zijn alle evenementen in de gemeente? 3. Waar vind ik alle werkzaamheden/projecten die in de gemeente plaatsvinden? Met een interactieve kaart kan iedereen de gewenste informatie gebiedsgericht opzoeken. We hebben in 2023 € 25.000 en de jaren daarna € 50.000 nodig. In vervolg op de verplichte invoering van de Basisregistratie WOZ, BAG en BRK wordt de geometrische registratie van WOZ-objecten verplicht. Incidenteel kost dit € 10.000. Een andere manier dienstverlening is 24 uur per dag en 7 dagen bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. De inzet van een chatbot kan relatief eenvoudige vragen digitaal afhandelen, ook buiten openingstijden van het gemeentehuis. Hiervoor is € 10.000 nodig in 2023 en € 3.000 voor de jaren daarna. 35. Economische zaken 2023 2024 -

2025 -

2026 -

Het Rijk heeft recentelijk de zogenaamde Impulsregeling Winkelgebieden gelanceerd. Dit biedt de mogelijkheid aan gemeenten en private partijen om substantiële stappen te zetten in revitalisering en herstructurering van winkelcentra naar andersoortige functies. De onrendabele top ter grootte van minimaal 1 miljoen en maximaal 5 miljoen komt voor subsidie in aanmerking. Omdat het een complexe regeling betreft en er grote belangen spelen, dient er capaciteit vrijgemaakt te worden om te onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze regeling en de kansen maximaal kunnen benutten. De kosten bedragen € 50.000 en we stellen voor om dit te dekken uit de reserve lokale economie. 36. Huisvesting 2023 -

2024 -18.000

2025 -18.000

2026 -18.000

Het A/V-systeem in de raadzaal is aan vernieuwing toe. Het analoge systeem sluit niet goed aan op de digitale omgeving, vertoont steeds meer mechanische mankementen (kapotte stekkers, solderingen die ‘vergaan zijn’ etc.) waardoor de uitzending van raads- en commissievergaderingen, informatiebijeenkomsten e.d. steeds minder gegarandeerd kan worden. Bovendien laat de kwaliteit van de uitzendingen te wensen over (korrelig beeld, mono geluid). In het overzicht ‘Investeringen’ is € 89.000 opgenomen. Deze investering schrijven we 5 jaar af. 37. Informatieveiligheid 2023 2024 -25.000 -25.000

2025 -25.000

2026 -25.000

Robotgestuurde Proces-Automatisering (RPA) maakt het mogelijk eenvoudige, terugkerende werkzaamheden achter een computer snel, goedkoop, foutloos en 24/7 uit te voeren, terwijl er PAGINA 68

ruimte voor mensen vrijkomt om complexere en meer waardevolle werkzaamheden uit te voeren. Administratieve controles die nu in de backoffice worden gedaan bij bijvoorbeeld het sociaal domein en/of financiën kunnen zo geautomatiseerd worden. Dit kost structureel € 25.000. 38. Openbare ruimte (IBOR) 2023 2024 -100.000 -177.000

2025 -183.000

2026 -206.000

In het overzicht ‘Investeringen’ vragen we € 250.000 extra op het standaard krediet voor vervanging van materieel voor de buitendienst. We gaan versneld eerst de oudste bedrijfsvoertuigen vervangen. De huidige voertuigen zijn nu ongeveer 10 jaar oud en rijden op vervuilende diesels. De voertuigen kosten extra geld aan (boete) wegenbelasting, reparatie en onderhoud. Deze voertuigen zijn in strijd met het duurzame imago en doelstelling van onze gemeente. Gezien de hoeveelheid dieselvoertuigen die we moeten vervangen na dit jaar, verwachten we in de toekomst extra vervangingsbudget nodig te hebben. Voertuigen worden vervangen (mits haalbaar) voor 100% elektrisch. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 7 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 36.000. In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kosten efficiënt en toekomstige beleid. Dit kost incidenteel € 35.000. We willen ons nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan goed uit kunnen voeren. Daarom nemen we hiervoor structureel geld op. We geven in 2023 invulling aan de prioriteiten. Structureel nemen we € 170.000 op voor de uitvoeringskosten en afschrijvingslasten. 39. Organisatie (formatie) 2023 2024 -252.000 -252.000

2025 -252.000

2026 -252.000

Naast de al genoemde noodzakelijke investeringen in de organisatie zijn we voornemens de volgende uitbreidingen door te voeren: - Cultuur coördinator: In 2019 hebben we cultuurbeleid opgesteld. De inzet van de cultuur coördinator staat in de cultuurnota. De raad heeft in 2018 voor vier jaar beleid vastgelegd in de cultuurnota en budget voor de cultuur coördinator beschikbaar gesteld tot en met 2022. De cultuur coördinator speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. Het doel van het inzetten van een cultuur coördinator is het versterken van de culturele infrastructuur door culturele voorzieningen met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken. De afgelopen drie jaar heeft de coördinator het Cultuurplatform tot stand gebracht, waar allerlei activiteiten uit zijn ontstaan. De structurele last is € 24.000. - Uitbreiding boa’s: De samenleving wordt meer en meer geconfronteerd met individuen die wet- en regelgeving niet zo nauw nemen. Politie en Justitie verleggen al jaren hun inzet naar de zware criminaliteit. Dit zorgt ervoor dat veel extra werkzaamheden terecht komen bij de gemeentes. Om hier adequaat op in te springen is budget nodig om het team handhaving hierop goed uit te rusten. Onze boa's dienen goed getraind te worden en te beschikken over goed materiaal.

Verdere en nauwere samenwerking met onze ketenpartners zoals politie moet worden uitgebreid. De komende jaren zal er verder een inhaalslag worden gemaakt op een aantal belangrijke gebieden. In dienst zijnde boa's kunnen hun Drank en Horeca certificaat halen. Hierdoor zal de gemeente minder afhankelijk zijn van externe partijen. Het bespreekbaar maken van de geweldsbevoegdheid voor boa's en daaraan gekoppeld de bijbehorende trainingen zullen de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het team naar een hoger niveau tillen. De algehele professionalisering van boa's is in de huidige tijd een must. De structurele last is € 100.000. - Nationale bouw- en woonagenda: De Nationale Bouw- en Woonagenda is gepresenteerd. Wij moeten inspelen op vragen en verzoeken als gevolg van deze landelijke ontwikkelingen. De agenda kent drie kerndoelen: 1. Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven twee derde betaalbaar. PAGINA 69

2. Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bij het inkomen. Het aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af. 3. Kwaliteit: voldoende woningen voor aandacht groepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare wijken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen. Met zes onderliggende programma’s wordt invulling gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. Het Programma Woningbouw is gereed. Enkele actiepunten uit het Programma Woningbouw zijn: verstevigen van de regie, ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten en stimuleren van snelle woningbouw. Het kabinet wil afdwingbare prestatieafspraken maken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen. Duidelijk is dat de opgaven uit de Nationale Bouw- en Woonagenda de uiterste inzet zal vergen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeentelijke overheid. Om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen is capaciteit nodig. Dit kost structureel € 98.000. 40. Organisatie (overig) 2023 2024 -24.000 -24.000

2025 -24.000

2026 -24.000

We gaan werken aan de heroriëntatie van onze communicatie. We willen een kennisinhoudelijk modern en up-to-date team communicatie dat op de hoogte is van recente (maatschappelijke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen om het bestuur en de organisatie zo optimaal mogelijk te bedienen. Communicatie is een dynamische vakgebied en dit vereist dat het team communicatie in staat wordt gesteld om bij de tijd te blijven en in staat wordt gesteld om specialisten in te huren wanneer nodig. Communicatie is de brug tussen de gemeente en haar inwoners. De structurele koste bedragen € 14.000. In de begroting 2022 is besloten om het lidmaatschap van de P10 op te zeggen. De P10 is het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze organisatie brengt plattelandsthema's onder de aandacht bij onder andere de VNG en diverse ministeries. We vinden het belangrijk om weer aan te sluiten bij de P10. Dit kost structureel € 10.000. 41. Ruimtelijke ontwikkeling 2023 2024 -24.000

2025 -65.000

2026 -65.000

De gemeenteraad heeft in november 2021 besloten om in principe het gemeentelijke budget voor toeristische marketing af te bouwen. Tegelijkertijd werd een amendement aangenomen waarin wordt gevraagd om te onderzoeken hoe deze bezuiniging achterwege kan blijven. Momenteel wordt extern onderzoek gedaan naar beantwoording van deze vraag. In het najaar 2022 worden de uitkomsten verwacht. Het advies gaat waarschijnlijk zijn om sowieso een combinatie van publiek en privaat geld aan te houden voor toeristische marketing. Daarop vooruitlopend: er is minimaal een ton benodigd in totaal, terwijl de landelijke verhoudingen zijn dat 65% publiek wordt gefinancierd en 35% privaat. Kortom, in totaliteit is € 65.000 nodig zijn om adequaat uitvoering te geven aan toeristische marketing. 42. Sociaal domein 2023 2024 -37.000 -37.000

2025 -37.000

2026 -37.000

Vanuit het project Sociaal Domein in Balans wordt in 2023 een integraal preventiebeleid opgeleverd. Tot die tijd willen we het programma JOGG doorzetten. Sinds 2019 is Medemblik JOGGgemeente. JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een evidence based preventieprogramma dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en leefstijl voor jongeren. JOGG past binnen de pijlers van het nieuwe coalitieakkoord. Er zijn momenteel geen structurele middelen voor JOGG. Voor 2023 kunnen we de incidentele lasten van € 80.000 dekken uit de reserve sociaal domein. Binnen het project Sociaal Domein in Balans wordt onderzocht welke interventies op het gebied van preventie we in de toekomst willen continueren. Tot die tijd is het wenselijk om lopende programma's / interventies voort te zetten, zodat er geen afbreukrisico ontstaat. PAGINA 70

Het huidige budgetplafond van € 50.000 voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is de afgelopen 2 jaar ontoereikend gebleken. Het vroeg bereiken van het budgetplafond heeft tot gevolg dat HHT-aanvragen in de worden afgewezen. Dit betekent dat mantelzorgers die onder druk staan, niet door HHT kunnen worden verlicht. Op korte termijn kan dit leiden tot een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning. Op lange termijn kan dit leiden tot aanvragen voor zwaardere ondersteuning/verzorging van de inwoner die de mantelzorg ontvangt. We nemen daarom structureel € 37.000 op voor het verhogen van het budgetplafond. 43. Toezicht en veiligheid 2023 2024 -35.000 -35.000

2025 -35.000

2026 -35.000

Vanwege de toename van pleziervaartuigen op het gemeentelijke water zal de komende jaren de controle toenemen. Inzet van boa’s te water kost structureel € 35.000 meer. 44. Stelpost onderuitputting 2023 2024 500.000 -

2025 -

2026 -

In deze begroting staan binnen de aanvragen nieuw beleid en de uitwerking van het coalitieakkoord stevige investeringen gepland in de ambtelijke organisatie. De investeringen zijn noodzakelijk. Binnen de huidige arbeidsmarkt is het nu moeilijk vacatures vervuld te krijgen. Wij houden er daarom ook rekening mee dat niet alle vacatures snel zijn vervuld. Om die reden nemen wij een stelpost op voor onderuitputting op in jaar 2023. We verwachten dus dat niet al het budget besteed zal worden en nemen daar alvast een voorschot op.

PAGINA 71

5 Overzichten

PAGINA 72

5.1 Totaaloverzicht 2023-2026 Bedragen * € 1.000,2023

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

16.168

-5.848

10.320

15.664

-5.643

10.021

15.658

-5.628

10.030

15.655

-5.552

10.103

Samen leven en ondersteunen

1.974

-62.711

-60.737

1.860

-61.749

-59.889

1.855

-60.418

-58.563

1.851

-60.218

-58.367

Wonen, werken en recreëren

16.598

-39.161

-22.563

16.609

-38.839

-22.230

16.623

-39.013

-22.390

16.639

-38.964

-22.325

Algemene dekkingsmiddelen

87.616

89.850

91.273

84.347

Overhead

959

-17.639

-16.680

959

-17.333

-16.374

960

-17.135

-16.175

960

-17.115

-16.155

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten

123.315

-125.359

-2.044

124.942

-123.564

1.378

126.369

-122.194

4.175

119.452

-121.849

-2.397

Dienstverlening en organisatie

Samen leven en ondersteunen

973

-50

923

638

-50

588

559

-50

509

645

-50

595

Wonen, werken en recreëren Saldo reserves

1.354

-244

1.110

1.247

-331

916

1.229

-331

898

1.178

-331

847

2.352

-294

2.058

1.910

-381

1.529

1.788

-381

1.407

1.823

-381

1.442

Begrotingsresultaat

125.667

-125.653

126.852

-123.945

2.907

128.157

-122.575

5.582

121.275

-122.230

-955

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

PAGINA 73

5.2 Taakvelden 2023-2026 Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000,2021

2022

2023

2024

2025

2026

Dienstverlening en organisatie 0.1

Bestuur

-2.157

-2.386

-2.599

-2.568

-2.542

-2.467

0.10

Mutaties reserves

5.851

-9.053

2.058

1.529

1.406

1.441

0.11

Resultaat rekening baten/lasten

308

500

0.2

Burgerzaken

-1.718

-1.719

-1.821

-1.715

-1.728

-1.715

0.4

Overhead

-12.047

-14.514

-16.680

-16.374

-16.175

-16.155

0.5

Treasury

707

602

704

758

756

741

0.61

OZB woningen

4.388

5.537

8.676

0.62

OZB niet-woningen

3.013

3.527

5.433

0.64

Belastingen overig

-577

-608

-574

-564

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

70.402

72.394

78.126

80.360

81.783

74.857

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-312

67.644

54.087

73.824

75.536

77.044

70.247

-1.483

-1.665

-1.820

-2.067

-2.126

-2.201

Subtotaal Dienstverlening en organisatie Samen leven en ondersteuning 4.2

Onderwijshuisvesting

PAGINA 74

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.092

-1.258

-1.238

-1.219

-1.199

5.2

Sportaccomodaties

-3.552

-3.220

-3.437

-3.343

-3.271

-3.315

5.3

Cult.presentatie, -productie

-310

-318

-314

-313

-314

5.4

Musea

-473

-674

-346

-366

5.5

Cultureel erfgoed

-74

-69

-83

5.6

Media

-985

-834

-759

-779

-778

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-2.655

-3.034

-3.232

-3.314

-3.305

-3.005

6.2

Wijkteams

-2.003

-3.029

-2.465

-1.759

-1.635

6.3

Inkomensregelingen

-2.138

-3.544

-2.761

6.4

Begeleide participatie

-2.253

-2.232

-2.254

-2.118

-2.011

-1.988

6.5

Arbeidsparticipatie

-720

-675

-570

-590

-609

-621

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.479

-3.500

-3.341

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.725

-7.315

-8.959

-8.785

-8.782

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.610

-13.777

-15.358

-15.158

-14.258

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-524

-569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.343

-1.830

7.1

Volksgezondheid

-1.872

-1.783

-1.912

-1.832

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-46.291

-49.327

-51.247

-50.399

-49.073

-48.877

Wonen, werken en recreëren 0.3

Beheer overige gebouwen/grond

129

319

-12

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.878

-3.094

-2.999

-2.996

-3.053

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.596

-1.321

-1.870

-1.885

2.1

Verkeer en vervoer

-6.429

7.205

-8.423

-8.403

-8.572

-8.605

2.2

Parkeren

-6

-3

-13

-12

-78

PAGINA 75

2.4

Econ. havens en waterwegen

-563

-734

-766

-748

-746

3.1

Economische ontwikkeling

-958

-1.154

-1.004

-911

-884

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.174

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

682

1.330

1.373

1.380

1.387

5.7

Openbaar groen en recreatie

-4.353

-4.487

-5.543

-5.622

-5.715

-5.742

7.2

Riolering

960

821

1.210

1.207

1.208

1.209

7.3

Afval

1.312

1.637

1.799

1.798

7.4

Milieubeheer

-1.911

-2.111

-2.376

-2.266

-2.254

-2.192

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-53

-65

-9

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.561

-2.052

-1.927

-1.926

-1.916

-1.931

8.2

Grondexploitatie

-1.325

-4

8.3

Wonen en bouwen

-547

-1.073

-2.054

-1.866

-1.751

-1.660

-17.921

-4.762

-22.563

-22.229

-22.389

-22.325

3.432

-2

2.907

5.582

-955

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

Totaal

PAGINA 76

5.3 Investeringen 2023 Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen. Bedragen * € 1.000,2023 Programma 1 Dienstverlening en organisatie Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis

-750

Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT Aanschaf nieuw vergadersysteem raadszaal

-50

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-89 -1.183

Programma 2 Samen leven en ondersteuning Onderwijshuisvesting - Jozefschool Medemblik

-893

Onderwijshuisvesting - Maria Bernadette

-783

Onderwijshuisvesting - Meridiaan Medemblik

-452

Onderwijshuisvesting - nutsvoorzieningen

-325

Onderwijshuisvesting - plaatsingskosten Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-310 -2.763

Programma 3 Wonen, werken en recreëren Vervanging riolering

-1.177

Vervangen speeltoestellen

-250

Vervanging beschoeiing

-240

Vervanging materieel

-150

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Overname boekwaarde wegenoverdracht HHNK

-701

Westerbegraafplaats Andijk

-440

Vervanging kademuren Westeinde Opperdoes

-375

Verduurzamen verlichtingsareaal Versneld vervangen van oudste bedrijfsvoertuigen Buitendienst

-268

Groene inrichting park De Put

-200

Reconstructie wandelpaden in park Benningbroek en Abbekerk

-150

Achterstallig bomenonderhoud

-100

Uitbreiding begraafplaats Zorgvliet Medemblik Risicobomen rayon Medemblik

-80

Begraafplaats Oostwoud Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-250

-50 -40 -4.581 -8.527

PAGINA 77

In het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Coalitieakkoord, doen we een voorstel om de kredieten hieronder af te ramen. 2023 Samen leven en ondersteuning Onderwijshuisvesting - Werenfridus Wervershoof

2.436

Onderwijshuisvesting - Bangert Andijk Subtotaal Samen leven en ondersteuning

1.760 4.196 4.196

PAGINA 78

5.4 Incidentele baten en lasten 2023-2026 Taakveld

Omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

Programma 1 0.4 Overhead

Digitaliseren bouwvergunningen voormalige gemeenten t.b.v. overbrenging Westfries Archief

-50

We zetten incidenteel middelen in voor het digitaliseren van de gegevens bouwvergunningen van de voormalige gemeenten. Dit project ronden we in 2023 af. 0.4 Overhead

Projectmatig werken

-25

We investeren in het projectmatig werken binnen de organisatie. Dit project ronden we in 2023 af. 0.4 Overhead

Implementatie contractbeheer

-15

Verbetering van het contractbeheer is nodig voor het goed organiseren van onze werkzaamheden. In 2023 ronden we dit project af. Organisatie 0.4 Overhead

Projectkosten

-90

-35

We maken projectkosten voor het huisvestingsplan van het gemeentehuis. Hiervoor hebben we in 2023 een incidenteel budget. Huisvesting 0.4 Overhead

Functiehuis/functiewaardering

-35 -200

Ons functiehuis is na 11 jaar aan groot onderhoud toe. Als goed werkgever willen een modern en up to date functiehuis dat op een reële manier gewaardeerd is en aansluit op de arbeidsmarkt.

PAGINA 79

Taakveld

Omschrijving

0.4 Overhead

Vervanging verouderde software

2023 Lasten -250

2024 Baten Lasten -250

2025 Baten Lasten -250

2026 Baten Lasten -250

Baten

Dit bedrag is bedoeld om aanbestedingen te starten en begeleiden. Het zijn eenmalige kosten voor het aanbesteden van verouderde systemen. Dit project loopt tot en met 2026. 0.2 Burgerzaken

Digitale toegankelijkheid

-50

Volgens de wet moet iedere Nederlander gebruik kunnen maken van de digitale overheid. Met deze incidentele middelen kunnen wij een toegankelijkheidsverklaring voor onze website realiseren. Coalitieakkoord 0.64 Belastingen overig

WOZ objectenkaart

-250

-10

In vervolg op de verplichte invoering van de Basisregistratie WOZ, BAG en BRK wordt ook de geometrische registratie van WOZobjecten binnenkort verplicht. De precieze datum is nog niet bekend. Met een actuele WOZ-objectenkaart kan de objectafbakening en kadastrale verantwoording op juistheid worden gecontroleerd. Dit voeren we in 2023 uit. Dienstverlening

0.4 Overhead

-500

Vervanging verouderde software

-10 -50

-50

We moeten ook verouderde software vervangen. Vanwege de veiligheid dienen systemen met regelmaat verbeterd, of vervangen, te worden. Dit brengt incidentele kosten mee. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding of implementatiekosten. We verwachten de komende 3 jaar hiermee bezig te zijn. Informatieveiligheid

-50

PAGINA 80

Taakveld

Omschrijving

0.4 Overhead

Medemblik academie

2023 Lasten -148

2024 Baten Lasten -148

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

E-learning zaaksysteem

-18

In 2023 willen we investeren in de kennis van ons digitale zaaksysteem met een e-learning. Hiermee geven we iedere nieuwe medewerker een goede en flexibele start in het zaaksysteem. Hiermee borgen we in de toekomst ook goede archivering wat de dienstverlening ten goede komt. Organisatie

-166

0.8 Overige baten Stelpost onderuitputting en lasten In deze begroting staan binnen de aanvragen nieuw beleid en de

-148

500

uitwerking van het coalitieakkoord stevige investeringen gepland in de ambtelijke organisatie. De investeringen zijn noodzakelijk. Binnen de huidige arbeidsmarkt is het nu moeilijk vacatures vervuld te krijgen. Wij houden er daarom ook rekening mee dat niet alle vacatures snel zijn vervuld. Om die reden nemen wij een stelpost op voor onderuitputting op in jaar 2023. We verwachten dus dat niet al het budget besteed zal worden en nemen daar alvast een voorschot op.

Stelpost onderuitputting

500

PAGINA 81

Taakveld

Omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

Programma 2 6.2 Wijkteams

Doorontwikkeling Mens Centraal

-30

In 2023 zetten we in op de doorontwikkeling van ons softwarepakket voor het sociaal domein. Organisatie 5.2 Sportaccommodaties

Groot onderhoud sportvelden

-30

-182

-40

-120

Groot onderhoud sportvelden

-182

-40

-120

6.1 Samenkracht& Projectleider accommodaties burgerparticipatie Om projecten voor gemeentelijke accommodaties in de gemeenten

-60

-54

goed te begeleiden verwachten we tot en met 2026 extra inzet. Toename vraag huisvesting statushouders Het rijk heeft de taakstelling aan gemeenten voor de opvang van statushouders verhoogd. De verwachting is dat deze hoge taakstelling voorlopig niet naar beneden wordt bijgesteld. Onze bezetting op dit dossier is krap. Daarom nemen we tot en met 2026 incidenteel extra budget op. Coalitieakkoord

-114

PAGINA 82

Taakveld

Omschrijving

5.2 Sportaccommodaties

LTA - gymzaal Wognum

5.2 Sportaccommodaties

LTA - zwembad de Zeehoek

2023 Lasten -10

2025

Baten Lasten -10

Baten Lasten

-70

2026 Baten Lasten

Baten

In september 2020 heeft de raad besloten om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog 2 jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. 1 van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen.

Lange termijn accommodatiebeleid 6.2 Wijkteams

2024

Inkoop- en contractmanagement

-10

-80

-70

-80

Per 1 januari 2024 moeten we voor Wmo en jeugdhulp nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hiervoor is beschikbare capaciteit van met name de Netwerkorganisatie Zorg in regio Westfriesland cruciaal. Het lukt moeilijk om openstaande vacatures in te vullen. Tijdelijke inhuur is een (duurdere) oplossing. Voor Medemblik betekent dit een extra incidentele last in 2023.

PAGINA 83

Taakveld

Omschrijving

2023

6.71 Gezondheidsbeleid - doorzetten JOGG Maatwerkdienst- In afwachting van het nieuw op te stellen preventiebeleid zetten we verlening 18+ JOGG nog 1 jaar door in 2023. Sociaal domein

Lasten -80

-160

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

Programma 3 7.4 Milieubeheer Klimaatadaptatie

-13

-7

-13

We zetten incidenteel extra in op klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie 8.3 Wonen en bouwen

Omgevingsrecht (IBT)

2.1 Verkeer en vervoer

Raamovereenkomst ingenieursdiensten

-13

-288

-7

-168

-13

-108

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. De afgelopen 3 jaren heeft Medemblik een negatieve beoordeling gekregen op deze wettelijke taak. Het is dus hoog tijd deze op orde te brengen.

-70

Momenteel voldoen we op het gebied van de inkoop van ingenieursen adviesdiensten niet aan het inkoopbeleid. Met inzet van externe expertise kunnen we in 2023 deze diensten aanbesteden en voldoen we aan de regels van ons inkoopbeleid. Coalitieakkoord

-358

-168

-108

PAGINA 84

Taakveld

Omschrijving

2023 Lasten -50

7.4 Milieubeheer Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed

2024

2025

Baten Lasten

-50

2026 Baten Lasten

Baten

We willen een plan maken hoe we uitvoering gaan geven aan deze opgave. Daarbij kijken we ook naar hoe andere gemeenten het verduurzamen van vastgoed oppakken. We maken in 2023 een plan. 7.4 Milieubeheer Actualisatie laadpalenbeleid

-50

Door de toenemende vraag voor laadpalen willen we ons laadpalenbeleid actualiseren. 7.4 Milieubeheer Electrische laadpalen 2023-2025

-50

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten de komende 3 jaren laadpalen te plaatsen. Duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling

Financiële ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

-150 -25

-50

-25

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTWsubsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024.

PAGINA 85

Taakveld

Omschrijving

3.1 Economische ontwikkeling

Onderzoek herstructurering en revitalisering winkelcentrum Wervershoof

2023 Lasten -50

2024 Baten Lasten

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

Economische zaken 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-75

Heroverweging lijkbezorging beleid

-25

-35

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kostenefficiënt en toekomstig beleid. Openbare ruimte (IBOR)

7.4 Milieubeheer Uitbreiding infrastructuur elektriciteit

-35

-60

De provincie richtte de Tasforce energie-infrastructuur op. Daarin werken provincie, de betrokken netbeheerders en gemeenten samen om de belangrijkste knelpunten in het electriciteitsnetwerk aan te pakken. De netbeheerders stelden een netstructuurvisie op voor Westfriesland. Hieruit blijkt dat er 2 nieuwe onderstations moeten komen in de gemeente. Het traject van voorbereiding is langdurig en vraagt ook inzet van de gemeente.

PAGINA 86

Taakveld

Omschrijving

0.2 Burgerzaken

Landelijke aanpak adreskwaliteit

8.1 Ruimtelijke ordening

2023

Op grond van de landelijke aanpak adreskwaliteit moet de gemeente verplicht veldonderzoek doen. Hiervoor is geen capaciteit. Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers

Lasten -43

Baten Lasten

-48

-30

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten Organisatie

0.4 Overhead

2024

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

-151

-25

500 -1.022

-655

-497

-25

-30 -25

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. We ronden het project in 2024 af. Ruimtelijke ontwikkeling

-25

Subtotaal programma's -2.119

Reserve duurzaamheid 0.10 Mutaties reserves

Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed

0.10 Mutaties reserves

Electrische laadpalen 2023-2025

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

113

13 -

Reserve stimulering lokale economie 0.10 Mutaties reserves

Financiële ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

PAGINA 87

Taakveld

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves

Onderzoek herstructurering en revitalisering winkelcentrum Wervershoof

2023 Lasten

2024 Baten Lasten 50 75

2025 Baten Lasten

2026 Baten Lasten

Baten

Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

25 -

Reserve sociaal domein 0.10 Mutaties reserves

Inkoop- en contractmanagement

0.10 Mutaties reserves

Gezondheidsbeleid - doorzetten JOGG

80 -

160

Reserve sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

182

120

182

120

555

147

133

Algemene reserve 0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10 -10

-10 -

-10

-10 -

-10

-10 -

-10

Reserve kapitaalgoederen 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

-234

-322

PAGINA 88

Taakveld

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves

Structurele aanwending naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

2023 Lasten

-234

2024

2025

2026

Baten Lasten 1.126

Baten Lasten 1.126 -

Baten 1.126

1.126

-322

Reserve sportvelden 0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-50 -50

-50 -

-50

-50 -

-50

-50 -

-50

Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties 0.10 Mutaties reserves

De Dres

220

212

202

193

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

130

117

109

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

146

141

136

131

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

135

127

111

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

671

637

599

564

Subtotaal reservemutaties - structureel

-294

1.797

-381

1.763

-381

1.725

-381

1.690

Totale mutaties reserves

-294

2.352

-381

1.910

-381

1.788

-381

1.823

PAGINA 89

5.5 Reserves en voorzieningen 2023-2026 Bedragen * € 1.000,1-1-2023

plus

min 1-1-2024

plus

min 1-1-2025

plus

min 1-1-2026

plus

min 31-12-2026

18.436

18.446

-6

18.451

18.461

18.471

17.986 334 185 445 592 94 1.743

234 -

-1.126 -113 -75 -

17.094 334 185 332 592 19 1.743

322 -

-1.126 -57 -19 -

16.290 334 185 275 592 1.743

322 -

-1.126 -63 -

15.485 334 185 213 592 1.743

322 -

-1.126 -13 -

14.680 334 185 200 592 1.743

408

-182

276

-40

285

335

-120

265

Exploitatie gemeentelijke accommodaties

7.244

-696

6.549

-662

5.887

-599

5.288

-564

4.724

Sociaal domein Corona Subtotaal reserves

914 444 48.869

294

-160 -2.352

754 444 46.811

381

-1.910

754 444 45.282

381

-1.788

754 444 43.876

381

-1.823

754 444 42.434

Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Kapitaalgoederen Leefbare kernen Combinatiefunctie Breedtesport Duurzaam Medemblik Personeel Lokale economie Grondexploitatie Archeologisch onderzoek Eendracht Sportvelden

PAGINA 90

Voorzieningen Onderhoud riolering Pensioenen wethouders Oosteinde Opperdoes Gemeentelijke gebouwen Brug Moddersloot Wervershoof Parkeren Afvalstoffenheffing Subtotaal voorziening

18.821 3.278 21 1.151 19 11 734 24.034

431 150 733 1.314

-134 -648 -782

19.253 3.293 21 1.236 19 11 734 24.566

658 150 733 1.542

-134 -793 -927

19.911 3.309 21 1.176 19 11 734 25.180

1.015 150 733 1.898

-134 -653 -788

20.926 3.324 21 1.256 19 11 734 26.291

1.674 150 733 2.557

-134 -1.598 -1.732

22.600 3.340 21 392 19 11 734 27.116

Totaal reserves en voorzieningen

72.902

1.609

-3.134

71.376

1.923

-2.837

70.462

2.280

-2.575

70.167

2.938

-3.555

69.550

PAGINA 91

5.6 Balans 2023-2026 Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna. Bedragen * € 1.000,2023

2024

2025

2026

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

847 78.053 9.624 88.524

800 84.086 9.325 94.211

754 86.953 9.025 96.732

707 84.390 8.723 93.820

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Overlopende activa Totaal vlottende activa

3.356 9.675 7.809 20.840

3.356 9.675 3.920 16.951

3.356 9.675 4.654 17.685

Totaal activa

109.364

111.162

114.417

111.505

46.825 24.566 21.853 93.244

48.204 25.180 21.658 95.042

52.379 26.291 19.627 98.297

49.983 27.116 18.286 95.385

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

8.179

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

7.941 16.120

Totaal passiva

109.364

111.162

114.417

111.505

Activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva

PAGINA 92

5.7 EMU-saldo In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is. Bedragen * € 1.000,-

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Afschrijvingen Stortingen in voorzieningen Investeringen Opbrengsten grondexploitatie Uitgaven ten laste van voorzieningen Berekend EMU-saldo

2022

2023

2024

2025

2026

9.053 4.999 1.490 -9.085 -605 -818 5.034

-2.044 5.551 1.314 -10.904 -614 -782 -7.479

1.378 5.724 1.542 -11.711 -614 -927 -4.607

4.176 5.676 1.898 -8.496 -613 -788 1.852

-2.396 5.097 2.557 -2.487 -614 -1.732 425

PAGINA 93

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=b6232890-3818-4b2e-8040-819186c2aab6