Presentatie themabijeenkomst gemeenteraad

Uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken naar 1. Nieuw zwembad voor gemeente Medemblik 2. Vernieuwbouw MFA Abbekerk 3. 2e Sporthal Wognum Presentatie Themabijeenkomst 17-06-2024

Agenda themabijeenkomst 17 juni 2024 19.35 Zwembad + vragenronde • Projectleider Joost Jonker

20:05 Dorpshuis Abbekerk + vragenronde • Onderzoeksbureau ICS

20:35 2de Sporthal Wognum + vragenronde •

Onderzoeksbureau Synarchis & Wognumse verenigingen

21:05 Integraliteit projecten: financieel en risico’s + discussieronde

Haalbaarheidsonderzoek overdekt doelgroepenbad Projectleider Joost Jonker

Achtergrond, kaders en richtlijnen • 31 juli 2023 is Zwembad de Zeehoek gesloten

• 13 juli 2023 heeft raad opdracht gegeven haalbaarheidsonderzoek uit te voeren Kaders en richtlijnen: • Locatieonderzoek naar Vok Koomenweg en Sportpark de Westrand • Investerings- en exploitatieraming • Risicofactoren in kaart brengen • Bassin van 25 x 10 meter met volledig beweegbare bodem en diepte van 2 meter • Een inschatting over de haalbaarheid van riothermie via waterzuivering • Participatie met bestuur Westrand, Sporthalcommissie, dorpsraad en buren

Maatschappelijke relevantie • Na sluiting De Zeehoek is er behoefte aan een binnenzwembad activiteit

• Zwemmen is belangrijk: • Veiligheid • Bewegen • Recreatie en ontmoeting

•

bezoek

recreatief zwemmen banen zwemmen doelgroepen les zwemmen scholen pm verenigingen/verhuur pm

6.000 15.000 20.000 25.000

totaal

66.000

Verwachte bezoekersaantal is nagenoeg gelijk aan bezoekers van Zeehoek: 66.000 bezoekers per jaar verwacht

Locatie Westrand - variant 1

1. TEKENING VAN LOCATIE

Locatie Westrand - variant 2

Locatie Vok Koomenweg – variant 3

Tekening van locatie

Aansluiting op Riothermie

1. Een duurzame variant 2. Warmte omzetten in energie voor zwembad is mogelijk 3. Nog ruim voldoende voor nieuwbouwwijken, zoals de Tegel, of bestaande bouw 4. Een deel van de investering in Riothermie kan doorgerekend worden aan de andere projecten

Uitkomsten risico analyse

1. Participatie: Stichting De Westrand: optie 3, positief Sporthalcommissie: optie 3, positief Dorpsraad: optie 3, positief 2. Aanliggend bedrijf: ziet het als gevaar voor bedrijfsvoering 3. Spuitzone: geen risico 4. Geurcirkel: geen risico

5. Bodemonderzoek: geen risico 6. Prijsstijgingen zijn opgenomen, maar blijven indicatie

Financieel plaatje Zwembad Investering Prijsstijgingen 6% Voorbereidingskrediet

€ 8.638.700 € 518.300 € 260.000

TOTAAL

€ 9.417.000

Afschrijvingstermijn Rente

40 jaar 3%

Incidentele projectkosten

€ 1.130.000

Structurele kapitaallasten* Structureel exploitatietekort Structureel benodigd

€ 456.000 € 50.000 € 506.000

Structureel beschikbaar in begroting Tekort in begroting

€ 313.000 € -193.000

* Lineaire afschrijving, dus aflopend (+- € 6000 per jaar)

Overige relevante zaken • Snelle aanbesteding scheelt kosten • Eigenaarschap bij gemeente Medemblik

• Sportbedrijf Medemblik voor exploitatie en beheer • Nadat er middelen beschikbaar gesteld zijn, verwachten we in Q1 2026 de 1e paal te slaan

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw MFA Abbekerk

Achtergrond, kaders en richtlijnen • Op 13 juli 2023 opdracht aan college om toestemming te geven aan het bestuur van Dorpshuis Abbekerk om het haalbaarheidsonderzoek te doen • Aantal jaren geleden zijn al verschillende scenario’s onderzocht, waaronder nieuwbouw en later vernieuwbouw voor het MFA • De fundering bleek in slechte staat, waardoor de opdracht verbreed is

• Het haalbaarheidsonderzoek heeft een maatschappelijk en financieel component

Maatschappelijke relevantie

- Continuïteit in maatschappelijke functies: huisarts, tandarts, kinderopvang, bewegingsonderwijs, sport, cultuur en ontmoeting. Ook nieuwe huurders. - Een plek voor iedereen in Abbekerk en omgeving - De functies in het dorpshuis hebben grote betekenis voor de vitaliteit en sociale samenhang

Werkwijze haalbaarheidsonderzoek

- Initiële opgave: vernieuwbouw binnen financieel kader (4,7 miljoen ex btw) - Stap 1: funderingsonderzoek > draagconstructie bestaande gebouw erg kwetsbaar - Onderzoeken van meerdere scenario’s nodig - Stap 2: uitwerken 3 scenario’s

Inhoudelijk: 3 scenario’s Scenario 1: renovatie

Scenario 2: vernieuwbouw

- In stand houden bestaande gebouw - Herstel constructieve gebreken - Herstel achterstallig onderhoud - Beperkte verduurzaming

- Handhaven bestaande gebouw - Herstel constructieve gebreken - Complete renovatie - Functionele verbeteringen - Verduurzaming

Verlengde levensduur: 15 tot 20 jaar

Verlengde levensduur: 40 jaar

Scenario 3: sloop + nieuwbouw - Slopen bestaande gebouw - Nieuwbouw kwalitatief goed, duurzaam en toekomstbestendig dorpshuis - Compacte en functionele opzet - Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) Verlengde levensduur: minimaal 40 jaar

Financieel – investeringskosten

Optioneel:

-

Pv-panelen op dak (175.000,- inclusief btw, scenario 1 en 2)

-

Volledig funderingsherstel (1.2 tot 1.5 miljoen (bouwkosten, excl. btw)

-

Tijdelijke huisvesting (ca. 1.3 miljoen incl. btw, scenario 2 en 3)

-

Aanwenden subsidies (bijdrage n.t.b.)

Financieel – exploitatie

Conclusie en advies - Scenario 1 past binnen investeringskader, maar is korte termijn oplossing en geeft niet de gewenste kwaliteitsverbetering - Scenario 2: toekomstbestendige oplossing, maar groot deel budget gaat naar bouwkundig/constructief herstel. Veel onvoorziene risico’s. - Scenario 3: meest toekomstbestendige oplossing en slechts klein verschil met investeringskosten van scenario 2. Gunstige exploitatie.

Advies ICS: keuze voor scenario 3 (sloop + nieuwbouw)

Standpunt college • Eigenaarschap gebouw naar de gemeente • Grip op financiën • Bredere blik op de mogelijkheden

• Vervolg op onderzoek over inrichting nieuwbouw • Welke voorzieningen komen in het gebouw • Eventuele andere kostendragers

e Haalbaarheidsonderzoek 2

sporthal in Wognum Door Synarchis

Achtergrond, kaders en richtlijnen

• Op 13 juli 2023 opdracht aan college voor haalbaarheidsonderzoek

• Aantal jaren geleden zijn al verschillende scenario’s onderzocht • Haalbaarheidsonderzoek heeft zich gericht op: • Capaciteitsnoodzaak • Locatie Sportlaan en locatie De Bloesem • Investering- en exploitatiekosten • Participatie met verenigingen en omwonenden

• De verenigingen hebben zelf ook een onderzoek uitgevoerd • Verschil Synarchis en verenigingen zit met name in de indirecte kosten

Maatschappelijke relevantie -

Al enkele jaren wordt door de binnensportverenigingen aangegeven dat er te weinig zaalruimte is. Dit blijkt ook uit het onderzoek: - De Westfrieslandhal kent tussen 18.00 en 23.00 uur met 86% een vrijwel optimale bezetting - Ook de gymzaal aan de Sportlaan en De Dres (sporthal) en Teun Blokker (sportzaal) kennen een hoog gebruiksrendement - De extra behoefte aan sporthaluren is becijferd op 1.370 uur per jaar (normatief ruim voldoende) - Ten opzichte van 2019 is de situatie niet wezenlijk veranderd - Conclusie: vanuit sportief oogpunt is er voldoende draagvlak om de realisatie van een tweede sporthal in Wognum te rechtvaardigen, niet alleen voor de breedtesport maar ook voor het topsportklimaat

Locatie Sportlaan Omgeving: Verkeer: parkeren en route Participatie: Omwonenden: Parkeren, onveilige situatie

Verenigingen: Spartanen positief

Locatie Sportlaan Voor en nadelen locatie: - Gebruik bestaande voorzieningen (kleedruimten en kantine)

- Parkeren en groen - Minder weerstand vanuit omgeving verwacht - Geen grote binnensport evenementen (met 2 zalen)

Locatie De Bloesem Omgeving: Verkeer: parkeren en route Participatie: Omwonenden: parkeren, verkeersdrukte, onveilige situatie

Verenigingen: Meeste verenigingen positief

Locatie De Bloesem Voor en nadelen locatie: - Alle binnensport bij elkaar - Meer parkeren oplossen - Grote weerstand vanuit omgeving

Financieel Kosten Sporthal locatie Bloesem, investering € 5.360.000 incl BTW / 4.037.000 teruggave SPUK Sport Incidentele projectkosten

- € 393.000

Kapitaallasten

- € 222.000

Exploitatieresultaat

- € 15.000

Dotatie groot onderhoud

- € 44.000 - € 281.000

Kosten

Kosten Sporthal locatie Sportlaan; investering € 4.535.000 incl BTW / € 3.382.000 terugave SPUK Sport)

Incidentele projectkosten

- € 366.000

Kapitaallasten

- € 186.000

Exploitatieresultaat

- € 46.000

Dotatie groot onderhoud

- € 41.000

Kosten Lineaire afschrijving, dus aflopend (+- € 3000 per jaar)

- € 273.000

Onderzoek vanuit de Wognumse verenigingen Verschillende verenigingen uit Wognum en Nibbixwoud hebben zelf ook een onderzoek gedaan naar de kosten van een sporthal

• Waarom een eigen onderzoek • Overwegingen

Kansen en risico’s • Omgeving • Bezwaren uit de buurt • Bij De Bloesem kan een jaar eerder gestart worden

• Financiële kracht van de verenigingen • Meer uren huren betekent hogere kosten voor de verenigingen • Topsport is geen gegeven

• Bouwheerschap bij de verenigingen neerleggen • Besparing op kosten en capaciteit

Overige relevante zaken

• Eigenaarschap bij gemeente • Sportbedrijf Medemblik voor exploitatie en beheer

Integraliteit drie projecten Projectleider Robert-Jan van Groen

Integraliteit drie projecten: financiële kaders We gaan uit van: •

3 jaar doorlooptijd tot oplevering

•

3% rekenrente

•

Afschrijvingen over 40 jaar. Er zullen componenten een kortere afschrijvingstijd hebben.

•

Het inzetten van reserves conform motie “geld reserveren..”

•

De reserves vallen gelijkmatig vrij over de afschrijfperiode

•

Project-, ontwikkel- en onderzoekskosten zullen in één keer worden afgeboekt

•

Ontvangen van SPUK-Sport

•

Inzetten van opbrengsten van Zeehoekterrein is niet mogelijk. Winst is pas over enkele jaren bekend.

Integraliteit 3 projecten – Resumé zwembad Investering Prijsstijgingen 6% Voorbereidingskrediet

€ 8.638.700 € 518.300 € 260.000

TOTAAL

€ 9.417.000

Afschrijvingstermijn Rente

40 jaar 3%

Incidentele projectkosten

€ 1.130.000

Structurele kapitaallasten* Structureel exploitatietekort Structureel benodigd

€ 456.000 € 50.000 € 506.000

Structureel beschikbaar in begroting Tekort in begroting

€ 313.000 € -193.000

* Lineaire afschrijving, dus aflopend (+-€ 6000 per jaar)

Integraliteit 3 projecten – Resumé MFA Abbekerk Renovatie

Vernieuwbouw Nieuwbouw

Investering Afschrijvingstermijn (in jaren) Rente

€ 5.685.000 20 3,1%

€ 9.083.000 40 3,1%

€ 9.620.000 40 3,1%

Structureel exploitatietekort* Structureel benodigd

€ 363.000 € 363.000

€ 374.000 € 374.000

€ 346.000 € 346.000

Structureel beschikbaar in begroting Tekort in begroting

€ 105.500 € -257.500

€ 105.500 € -268.500

€ 105.500 € -240.500

Incidentele projectkosten

€ -964.000

€ -1.479.000

€ -1.258.000

* We gaan uit van inclusief btw, hier kan deels een teruggave in worden verwacht * We gaan uit van exploitatie en eigendom van stichting, annuïtair afgeschreven

Integraliteit 3 projecten – Resumé Sporthal Wognum Investering Afschrijvingstermijn (in jaren) Rente

Sportlaan € 3.382.000 40 3%

De Bloesem € 4.037.000 40 3%

Structurele kapitaallasten* Structureel exploitatietekort Structureel benodigd

€ 186.000 € 87.000 € 273.000

€ 222.000 € 59.000 € 281.000

Structureel beschikbaar in begroting Tekort in begroting

€ 5.500 € -267.500

€ 5.500 € -275.500

Incidentele projectkosten

€ -366.000

€ -393.000

* Lineaire afschrijving, dus aflopend (+- € 3000 per jaar)

Integraliteit 3 projecten – Resumé Sporthal Wognum Investering Afschrijvingstermijn (in jaren) Rente

Verenigingen € 2.650.000 40 3%

Structurele kapitaallasten* Structureel exploitatietekort (excl. kapitaallasten) Structureel benodigd

146.000 46.000 192.000

Structureel beschikbaar in begroting Tekort in begroting

5.500 -186.500

Incidentele projectkosten * Lineaire afschrijving, dus aflopend * Wellicht btw teruggave mogelijk

-

Integraliteit 3 projecten – Beschikbaar Beschikbare middelen structureel Zwembad Sporthal Dorpshuis nog niet bestemde middelen Amendement 'het tientje ook vanaf 2026 goed besteed Amendement 'verblijfbelasting in harmonie met inkomsten/uitgaven'

Beschikbaar structureel Beschikbaar vanuit reserve a.g.v. motie 'geld reserveren voor zwembad in Wervershoof, de 2de sporthal in Wognum en het dorpshuis in Abbekerk’ Niet uitgegeven in 2024-2027 Zwembad Sporthal Dorpshuis Amendementen: het tientje/verblijfsbelasting 26/27 nog niet bestemd - Reserve corona

Structureel + beschikbare incidentele middelen

313.000 5.500 105.500

60.000 80.000

€ 564.000 Vanaf 2028

37.800 400 10.600 8.500 8.000

€ 629.300

Opbouw incidentele middelen Beschikbare middelen incidenteel (reserves) Motie 'geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het dorpshuis in Abbekerk'

Zwembad – niet uitgegeven subsidie ‘23-’27

totaal

bij vrijval afschrijving per jaar

€ 1.513.000

€ 37.800

Sporthal

€ 16.500

€ 400

Dorpshuis

€ 423.000

€ 10.600

Amendementen opnemen (opgespaarde middelen)

€ 338.000

€ 8.500

€ 318.000 € 2.608.500

€ 8.000 € 65.300

nog niet bestemd - Reserve corona

Integraliteit 3 projecten – benodigd & beschikbaar

Maximaal benodigd

2028 € 1.125.000 € 1.161.000

2029 € 1.116.000 € 1.152.000

2030 € 1.107.000 € 1.142.000

2031 € 1.098.000 € 1.133.000

Beschikbaar

€ 629.000

€ 629.000

€ 629.000

€ 629.000

Minimaal tekort Maximaal tekort

€ -496.000 € -532.000

€ -487.000 € -523.000

€ -478.000 € -513.000

€ -469.000 € -504.000

Incidenteel benodigd minimaal

€ 2.460.000

Incidenteel benodigd maximaal

€ 3.002.000

Minimaal benodigd

Integraliteit 3 projecten – Risico’s en kanttekeningen • Uitgaande van de SPUK Sport (18% teruggave btw) voor Sporthal en Zwembad. Er is een plafond en het volledige bedrag krijgen is onzeker.

• Netcongestie is een risico, waardoor project(en) later kunnen starten • Dorpshuis heeft al een aansluiting • Riothermie voor zwembad betekent minder stroom nodig • Sporthal aansluiten bij andere sportvoorziening • Bij de planning van de projecten wordt rekening gehouden met ambtelijke capaciteit.

Vervolg

• Het college doet een investeringsvoorstel in de begroting • In de begrotingbehandeling 2025 integrale afweging

Einde presentatie