Presentatie informatiemarkt B2025 definitief

Informatiemarkt Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 7 oktober 2024

Opening door de Portefeuillehouder • Structureel en reëel sluitende begroting 2025 • Voor 2026 en verdere jaren grote uitdagingen, maar hoofddoel blijft ongewijzigd

• Bij afweging inzet nieuw beleid laten leiden door de prioriteiten van de raad.

Uitgangspunten begroting 2025 – Kaderbrief 2025 • Loonstijgingen 4,4% • Prijsstijgingen 2,3%

• Gemeenschappelijke regelingen – gebaseerd op Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR) Loon 4% Prijs 3,7% • Subsidies 3,8% • Rente nieuwe investeringen 3% • Verhoging OZB opbrengst conform indexatie 2,3%

Grote projecten Meegenomen in deze begroting: • Investeringskrediet Zwembad Wervershoof • Voorbereidingskrediet Dorpshuis Abbekerk • Middelen renovatie gemeentehuis conform besluitvorming 13 juli 2023 haalbaarheidsonderzoek energieneutraal en efficiënt gemeentehuis Niet meegenomen in deze begroting • 2e sporthal Wognum

Van Lentenota naar Begroting Bedragen * € 1.000

2025

2026

2027

2028

2.577

-5.081

-4.003

-4.003

autonome ontwikkelingen

-1.823

-150

-2.244

-3.121

Nieuw beleid

-1.746

-226

-237

15

Programmabegroting 2025-2028

-992

-5.457

-6.484

-7.109

Beginstand programmabegroting 2025-2028 na lentenota

Begrotingsresultaat (structureel en reëel) Bedragen * € 1.000

2025

2026

2027

2028

Begrotingsresultaat

-992

-5.457

-6.484

-7.109

- Incidentele lasten

16.098

11.195

5.060

4.672

- Incidentele baten

14.771

11.223

5.023

5.430

335

-5.485

-6.447

-7.867

voordelig

nadelig

nadelig

nadelig

Structureel en Reëel Begrotingsresultaat

Ontwikkeling Algemene reserve

AR inclusief nadelige saldi begrotingsresultaten 35.000 30.000 AR exclusief nadelige saldi begrotingsresultaat

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Hoe verder • 17 oktober 2024 – Raadscommissie waarin inwoners en organisaties gebruik kunnen maken van hun spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting 2025 • 21 oktober 2024 - Raadscommissie • 7 november 2024 – Raadsvergadering • 14 november 2024 uiterlijke datum aanlevering Programmabegroting aan de Provincie NH

Technische informatiemarkt • Programma 1 – Dienstverlening en organisatie • Programma 2 – Samen leven en ondersteuning

• Programma 3 – Ruimte • Financien Algemeen • Sluiting