Presentatie Informatiebijeenkomst voorjaarsnota 12 juni a.s.

Informatiebijeenkomst Voorjaarsnota 2025

12 juni 2025

Opening door de Portefeuillehouder • Hoofdoel: sluitende begroting • Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder uit het Gemeentefonds. Voor 2026 en 2027 zijn extra middelen toegezegd. Vanaf 2028 verwachten we een structureel tekort • Nieuw beleid is afgestemd op de prioriteiten van de raad

Uitgangspunten begroting 2026 – Kadernota 2026 •

Loonstijgingen 1,8%

•

Prijsstijgingen 2,7%

•

GR’en: gebaseerd op de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) d.d. 1 oktober 2024 (7,4%) en als volgt berekend: • Loon: 7,2% (Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (3,4% + 3,8% herstelindex)) • Prijs: 8% (Prijs bruto binnenlands product (2,6% + 5,4% herstelindex))

•

Subsidies 2,1%

•

Rente nieuwe investeringen 3%

Van Voorjaarsnota naar begroting Bedragen * € 1.000 Vertrekpunt Voorjaarsnota 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-83

-4.118

-5.205

-6.058

-6.056

- Jaarrekening effecten 2024

298

-

-

-

-

- Autonome ontwikkelingen 2025

805

2.232

2.481

1.283

1.201

- Nieuw beleid

-396

-244

-152

-179

-228

- Investeringsbudgetten 2025

-

-26

-46

-66

-82

Saldo na bijstellingen 2025

624

-2.156

-2.922

-5.020

-5.165

Bijstellingen 2025 Lentenota

Kadernota Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

2029

- Uitgangspunten en Indexering

-

-686

-473

-492

-508

- Autonome ontwikkelingen

-

-410

-3

248

498

- Nieuw beleid

-

-990

-63

-45

-41

- Investeringsagenda 2026-2029

-

-

-85

-281

-913

Saldo na bijstellingen 2026-2029

624

-3.546

-5.590

-6.129

Bijstellingen 2026-2029 kadernota

-4.242

Ombuigingen Bedragen * € 1.000 Saldo na bijstellingen 2026-2029

624

-4.242

-3.546

-5.590

-6.129

1. Realistisch begroten

-

3.800

3.800

3.800

3.800

2. Anders organiseren

-

120

195

1.100

1.300

3. Beleidskeuzes

-

-

-

-

-

4. Belastinginkomsten

-

-

-

-

-

- Inzet Algemene reserve

-

-

-

-

-

Stand Voorjaarsnota 2025 (resultaat)

624

-322

449

-690

-1.029

Ombuigingen

Dekkingsplan

Begrotingsresultaat (structureel en reëel) Bedragen * € 1.000 Saldo na bijstellingen 2025-2029

2025

2026

2027

2028

2029

Begrotingsresultaat

624

-322

449

-690

-1.029

Incidentele lasten

21.227

13.548

5.285

3.469

2.751

Incidentele baten

18.784

12.304

5.548

4.527

3.855

Structureel en Reëel Begrotingsresultaat

3.067

922

186

-1.748

-2.133

Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

Nadeel

Ontwikkeling Algemene reserve

Hoe verder • 16 juni 2025 – Raadscommissie waarin inwoners en organisaties gebruik kunnen maken van hun spreekrecht m.b.t. de voorjaarsnota 2025 • 23 juni 2025 - Raadscommissie • 7 juli 2025 – Raadsvergadering • Voorjaarsnota uitwerken in de begroting 2026. Vaststelling door de raad op 06-112025

Informatiebijeenkomst • Technische vragen worden vooraf schriftelijk ingediend en beantwoord • Technische vragen worden getoond en toegelicht op een groot scherm

• Beperkte ruimte voor aanvullende vragen • Vastlegging • Borrel