Presentatie Informatiebijeenkomst sociaal domein 230120231 DEF.pdf

Informatiebijeenkomst Sociaal domein 23 januari 2023

Agenda o

19.30 - 19.50: Introductie Yannick

o

19.50-20.00: Sociaal domein in vogelvlucht

o

20.00-20.15: Trends en ontwikkelingen

o

20.15 - 20.55: Lasten sociaal domein in vergelijk

o

20.55-21.20: Voortgang sociaal domein in Balans

o

21.20-21.50: Resultaat gestuurd werken: evaluatie en nieuwe inkoop

o

21.50-22.00: Vervolgstappen: doorkijk naar 2 februari

Sociaal domein in vogelvlucht

Het sociaal domein richt zich op ondersteuning van onze inwoners in alle levensfasen

➢ Kansrijke start ➢ Jeugdgezondheidszorg ➢ Kinderopvang/ VVE

➢ Kinderarmoede ➢ JOGG ➢ In control of alcohol & drugs ➢ Jongerenwerk ➢ Onderwijs ➢ Leerlingenvervoer ➢ Jeugdhulp ➢ Pleegzorg

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Toegang tot de arbeidsmarkt Participatie Laaggeletterdheid Positieve gezondheid Preventie eenzaamheid Opbouwwerk Maatschappelijk werk Minimabeleid Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Opvoedondersteuning Mantelzorgondersteuning

➢ Wmo vervoer ➢ Kwetsbare inwoners/ mentaal welzijn ➢ Maatschappelijke opvang ➢ Beschermd wonen ➢ Hulpmiddelen ➢ Begeleiding ➢ Huishoudelijke ondersteuning ➢ Dagbesteding ➢ Ondersteuning maatschappelijk veld (bv. ouderenverenigingen, sociaal werk)

De gemeentelijke ondersteuning kent verschillende vormen

Visie

Inwoners doen naar vermogen mee, de gemeente stimuleert samenredzaamheid en ondersteunt waar nodig

Gezond leven

Kansrijk opgroeien .

Mentale gezondheid

Vitaal oud worden

.

3. We zetten in op preventie, vroegsignalering en de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen en hun netwerk 2. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

Missie

1. We versterken de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein

Alle kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om veilig, gelukkig en gezond op te groeien.

Gelijke kansen voor iedereen

In onze gemeente heeft iedereen de kans mentaal zo gezond mogelijk op te groeien, te wonen en te werken.

Onze inwoners kunnen gezond en vitaal ouder worden en hun eigen leven leiden

Om goed uitvoering te geven aan het sociaal domein, stellen we beleidsstukken op

In 2023 besluit de raad over belangrijke kaderstellende stukken. Beleidsstuk

Planning raad

Vervolg college

Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd (2022-2026)

26 januari 2023 (besluitvorming)

Uitwerking in Uitvoeringskader

Meerjaren beleidsplan Sociaal domein

• 2 februari 2023: kaderstellende raadscommissie • Q3 2023: besluitvorming

Uitwerking in uitvoeringsprogramma’s

Regionale beleidsuitgangspunten inkoop Wmo en Jeugdhulp 2024 en verder

• 2 februari 2023 (kaderstellende raadscommissie) • 16 februari 2023 (besluitvorming) • Q2/Q3 2023: informatiebijeenkomst vervolg

Uitwerking in inkoopstrategie

Visiedocument Thuis voor Noordje

• H2 2023

Uitwerking in regionaal uitvoeringskader

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen in het sociaal domein

• Gezondheid • Professionalisering • Toenemende welvaart versus toenemende armoede • Duurzaamheid • Terugtrekkende overheid 'zorgen dat in plaats van zorgen voor' • Vergrijzing • Toenemende complexiteit jeugdigen • Digitalisering • Diversiteit/ Inclusie • Multiculturele samenleving • Toenemende rol van sociale media • Corona en mentaal welzijn • Minder vrije tijd, knelpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk

Landelijke aandacht preventie

Landelijke aanpak op gebied van preventie heeft nog niet het gewenste effect gehad. - uitgave per inwoner aan zorg ca € 5.000,- inzet preventie 23 euro per inwoner. Vanaf 2023- 2026 invoering Brede Specifieke Uitkering (SPUK).

Preventie • Integrale aanpak en inzet positieve gezondheid is leidend • Beter passende zorg en ondersteuning • Aanbod in de nabijheid/ lokaal, sociale basis

De trends op het gebied van inkoop zijn: - Normalisering: 'gewone' problemen worden 'gewoon' opgelost. - Preventief aanbod en collectieve/algemene voorzieningen gaan voor op een individuele indicatie. - Inspelen op veranderende behoeften door vergemakkelijking op- en afschalen.

Vragen en reacties?

Lasten sociaal domein in vergelijk

Waarom dit onderzoek? • Beeldvorming lasten Sociaal Domein • Inkomsten versus uitgaven • Onderling vergelijk West Friesland • Verschillende wijzen van presentatie cijfers • Eenduidig inzicht gewenst • Gebruik Iv3 geeft beste inzicht • Vergelijking met Hollands Kroon

Lasten en baten begroting 2022 Sociaal Domein begroting 2022 op basis Iv3

Lasten

Baten

Saldo

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 3.340

€ 68

€ -3.272

6.2

Wijkteams

€ 2.500

€ 41

€ -2.459

6.3

Inkomensregelingen

€ 13.467

€ 9.717

€ -3.750

6.4

Begeleide participatie

€ 2.232

0

€ -2.232

6.5

Arbeidsparticipatie

€ 653

0

€ -653

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

€ 4.723

0

€ -4.723

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

€ 7.492

€ 250

€ -7.242

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 13.777

0

€ -13.777

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

€ 569

0

€ -569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

€ 1.830

0

€ -1.830

€ 50.584

€ 10.076

€ -40.508

Sociaal domein totaal Bedragen zijn inclusief loonsom en overheadopslag

Kernboodschap 1. Medemblik ontvangt via gemeentefonds meer dan dat zij uitgeeft in het sociaal domein 2. Medemblik geeft niet meer uit dan vergelijkbare gemeenten en het gemiddelde van West-Friesland

Inkomsten versus uitgaven Gemeentefonds 2022 versus lasten gemeente Medemblik (X 1.000)

Lasten Medemblik

Ontvangsten gemeentefonds

Verschil lasten baten

Verschil lasten en baten per inwoner

Inkomen en participatie

€ -6.635

€ 7.609

€ 974

€ 22

Samenkracht en burgerparticipatie

€ -5.731

€ 1.355

€ -4.376

€ -97

Jeugd

€ -15.607

€ 15.665

€ 58

€1

Maatschappelijke ondersteuning

€ -12.534

€ 17.925

€ 5.391

€ 119

Totaal

€ -40.508

€ 42.554

€ 2.046

€ 45

Hetzelfde beeld in BDO rapportage sept 2021. lasten 38,6 mlj. versus inkomsten GF 40,2 Milj.

Uitgaven lager dan gemiddelde in Westfriesland en gelijksoortige gemeenten Uitgaven sociaal domein per inwoner begroting 2022 en 2021

Medemblik 2022

€ 896

Gelijksoortige gemeenten qua centrumfunctie en sociale structuur

Gemeenten in de groep Inwoneraantal

€ 1.001

€ 985

€ 932

€ 942

€ 932

€ 894

West-Friesland

Medemblik 2021 € 781

6. Sociaal domein Begroting 2022

Medemblik Per inwoner

West Friese gemeenten Per inwoner

Verschil Per inwoner

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-72

-104

32

6.2

Wijkteams

-54

-89

35

6.3

Inkomensregelingen

-83

-87

4

6.4

Begeleide participatie

-49

-93

44

6.5

Arbeidsparticipatie

-14

-29

15

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-105

-27

-78

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-160

-182

22

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-305

-270

-35

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-13

-83

70

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-41

-37

-4

-896

-1.001

105

Totaal Sociaal domein

Meer uitgaven Minder uitgaven

Hogere uitgaven Wmo en jeugd 6. Sociaal domein

Medem blik

WestFriesland per inwoner

Sociale structuur en centrum per inwoner -100 28

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-72

-104

32

6.2

Wijkteams

-54

-89

35

-59

6.3

Inkomensregelingen

-83

-87

4

6.4

Begeleide participatie

-49

-93

6.5

Arbeidsparticipatie

-14

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Inwoner Aantal Per inwoner -98

26

5

-61

7

-85

2

-85

2

44

-152

103

-129

80

-29

15

-41

27

-37

23

-105

-27

-78

-53

-52

-47

-58

Maatwerkdienstverlening 18+

-160

-182

22

-204

44

-191

31

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-305

-270

-35*

-252

-53

-243

-62

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-13

-83

70

-5

-8

-5

-8

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-41

-37

-4

-34

-7

-36

-5

-896

-1.001

105

-985

89

-932

36

Totaal sociaal domein

*Woonplaats beginsel: 1,8 miljoen= € 40 per inwoner

Overhead als signaalwaarde Overhead Gemeente

Inwoners

Opmeer Koggenland Hoorn Stede Broec Enkhuizen Drechterland Gemiddelde selectiegroep

12.009 22.940 73.619 21.743 18.637 19.838 28.131

€ 6.150 € 7.369 € 22.605 € 5.570 € 6.558 € 5.763 € 9.003

€ 512 € 321 € 307 € 256 € 352 € 291 € 340

Medemblik

45.165

€ 12.317

€ 273

Nettolasten Overhead (bedragen x € 1000

Nettolasten Overhead per 1.000 inwoners

Hollands Kroon versus Medemblik Medemblik 6. Sociaal domein X 1.000 Begroting 2022

Netto lasten incl. overhead

Hollands Kroon Per inwoner

Netto lasten incl. overhead

Per inwoner

Verschil per inwoner

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.272

-72

-1.300

-27

-45

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.459 -3.750 -2.232 -653 -4.723

-54 -83 -49 -14 -105

-11.470 471 -3.882 -615 -1.042

-236 10 -80 -13 -21

182 -93 31 -1 -84

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.242

-160

-3.956

-81

-79

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-13.777

-305

-8.806

-181

-124

6.81 6.82

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

-569 -1.830

-13 -41

-16 -19

0 0

-13 -41

€ -40.508 € -896

€-30.635

€ -629

€-267

Totaal Sociaal domein

Overhead als signaalwaarde Overhead Gemeente

Inwoners

Nettolasten Overhead (Bedragen X € 1.000)

Nettolasten per 1.000 inwoners

Hollands Kroon

48.583

€ 33.841

€ 697

Medemblik

45.165

€ 12.317

€ 273

Lasten zonder overhead 6. Sociaal domein begroting 2022 exc. Overhead Medemblik Nettolasten

Per inwoner

Hollands Kroon Nettolasten

Per inwoner

Verschil

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.838

-63

-1.300

-27

-36

6.2

Wijkteams

-2.028

-45

-11.470

-236

191

6.3

Inkomensregelingen

-3.517

-78

471

10

-88

6.4

Begeleide participatie

-2.232

-49

-3.882

-80

31

6.5

Arbeidsparticipatie

-653

-14

-615

-13

-1

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.420

-76

-1.042

-21

-55

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.242

-160

-3.956

-81

-79

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-13.777

-305

-8.806

-181

-124

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-569

-13

-16

0

-13

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.830

-41

-19

0

-41

-38.106

-844

-30.635

-629

-215

Totaal sociaal domein

Achterliggende organisatiekosten

BBV categorie

0.4 Overhead

Medemblik

Per inwoner

Hollands Kroon

Per inwoner

-12.317

-273

-33.841

-697

Verschil Absoluut

424

19.150

Totale vergelijking lv3 2022 Clusters Lasten Iv 3 begroting 2022

Medemblik

Hollands Kroon

Inwoner 45.165

Inwoner 48.583

Nettolasten per inwoner

Nettolasten per inwoner

Verschil per inwoner

(x € 1)

(x € 1)

(x € 1)

Bestuur en algemene ondersteuning

-69

-46

-23

Openbare orde en veiligheid

-94

-87

-7

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

46

-123

169

Educatie Cultuur en ontspanning Inkomen en participatie Samenkracht en burgerparticipatie

-60 -196 -142 -108

-81 -143 -83 -263

21 -53 -59 155

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

-346 -249

-182 -103

-164 -146

Volksgezondheid Riolering en Reiniging Overhead Totaal uitgavenclusters

-39 54 -273 -1.476

-57 75 -697 -1.790

18 -21 424 314

Vragen en reacties?

Sociaal domein in balans

Maatregelen & project resultaten GRIP &

Dashboard

STURING

Doelen & indicatoren in dashboard 1+2+3=4

GRIP & STURING

Project SDIB

1

Inwoners

3

4

1. inwoners

Financiën

Processen

2. Professionals

3. Processen

2 Professionals

=

€

Inwoners Doelen

Indicatoren

Hoe goed doen we het voor onze inwoners? Professionals Doelen

Missie, visie, doelen en strategie

indicatoren

Hoe kunnen we onszelf blijven verbeteren? Processen Doelen

Indicatoren

Werken we effectief en efficiënt?

Financiën Doelen

Indicatoren

Hoe goed doen we het financieel?

Handvaten Raad voor Financiële sturing BELEIDSVORMING BELEIDSVASTSTELLING CONTROLE OP DE UITGAVEN DASHBOARD

Dashboard Cijfers

Inhoud • Aantal jongeren met jeugdhulp • Aantal inwoners met Wmo voorzieningen • Aantal jongeren op de wachtlijst voor hulp • Aantal inwoners op de wachtlijst voor zorg- en ondersteuning • Aantal jongeren/inwoners per financieringsvorm (ZIN/PGB) • Vormen van jeugdhulp en Wmo • Verdeling van verwijzers (aantal jongeren en percentage) • Gemiddelde wachttijd bij een aanbieder • Gemiddelde doorlooptijd van de hulp

Onderdelen financiële beheersing Ruim of strak

Producten en Tarieven

Toegang en Zorgtoewijzing

Zorgadministratie Budgetten

Monitoring

Evaluatie en terugkoppeling

Personeels bezetting

Vragen en reacties?

Resultaat gestuurd werken: evaluatie en nieuwe inkoop

In 2022 is Westfriesland gestart met de voorbereiding van de nieuwe inkoop Wmo en Jeugdhulp Inkooptrajecten die per 01-01-2024 opnieuw worden aanbesteed:

Inkooptrajecten die middels een overbruggingsaanbod worden uitgesteld tot 01-01-2025:

Jeugdbescherming en reclassering Specialistische jeugdhulp, segment B Pleegzorg Wmo, segment B Ernstige Dyslexie Sociaal medische advisering

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Verlenging tot 01-01-2025: * afwijkend traject

Hoog specialistische jeugdhulp, segment C

De eerste stap richting nieuwe inkoop is evaluatie van de huidige werkwijze. Beleidsdoelen (2020): 1. Voor de inwoner maatwerk en samenhang in interventies 2. Focus op resultaten 3. Samenwerking tussen zorgaanbieders 4. Ruimte voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding 5. Vermindering administratief verkeer 6. Effectieve inzet van middelen

Wat zijn de positieve ervaringen met de huidige werkwijze? • Perspectiefplan zorgt voor een sterkere focus op de resultaten die de inwoner wil en kan bereiken. • Aanbieders hebben door arrangementen meer zicht op de inzet van andere zorgaanbieders binnen een gezin/bij een cliënt. • Aanbieders kunnen door arrangementen hun zorg beter toepassen op de behoefte van de cliënt (en zetten gemakkelijker andere vormen van ondersteuning in). • Aanbieders weten elkaar beter te vinden en zetten makkelijker elkaars expertise in.

Welke knelpunten zien we en welke aanbevelingen volgen daaruit?

Welke knelpunten zien we en welke aanbevelingen volgen daaruit?

Vragen en reacties?

Vervolg

2 februari