DOC-24-894180 - Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Zaaknummer

Z-24-522538

Documentnummer

DOC-24-894180

Onderwerp

Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d.24 september 2024; gelet op artikel 191 Gemeentewet overwegende dat u op 11 juli 2024 de kaders en uitgangspunten voor deze Programmabegroting vaststelde ;

besluit 1. De programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 november 2024

De griffier,

De voorzitter,

*ZBAD17D5590*

Raadsvergadering d.d.7 november 2024

Voorstel van het college d.d.24 september 2024 Ter besluitvorming Onderwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Aanleiding De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuze, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel -

De programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen

Beoogd resultaat Een door de raad vastgestelde Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Argumenten -

Wij hanteerden de kaders en uitgangspunten van de raad bij het opstellen van deze begroting (Kaderbrief 2025)

Financiën Er is op dit moment geen sluitende begroting voor de jaren 2025 tot en met 2027. Bedragen * € 1.000 2025 Resultaat

2026

2027

2028

-992

-5.457

-6.484

-7.109

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting Er is wel sprake van een structureel en reëel in evenwicht sluitende begroting voor het jaar 2025. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 is dit evenwicht niet aanwezig. Van een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting is sprake als de structurele lasten ten minste gedekt worden door structurele baten. Een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting is één van de uitgangspunten om onder repressief toezicht te vallen. Repressief toezicht betekent dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Voor dit repressieve toezicht geldt verder dat in het geval dat dit evenwicht in de begroting 2025 ontbreekt, dit evenwicht evenwel uiterlijk in het vierde jaar aanwezig is (2028).

Bedragen * € 1.000 2025

2026

2027

2028

Begrotingsresultaat

-992

-5.457

-6.484

-7.109

- Incidentele lasten

16.098

11.195

5.060

4.672

- Incidentele baten

14.771

11.223

5.023

5.430

335

-5.485

-6.447

-7.867

voordelig

nadelig

nadelig

nadelig

Structureel en Reëel Begrotingsresultaat

Voor een toelichting van de ontwikkeling van het resultaat en het overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk van de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Daar worden ook de voorstellen gepresenteerd die in deze begroting zijn verwerkt.

Uitvoering/evaluatie In 2025 voeren wij de programmabegroting uit. Met de tussentijdse rapportage informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2025 verantwoorden wij over de uitvoering.

Communicatie Wij publiceren de programmabegroting op de website voor de begroting. Deze website maakt de programmabegroting toegankelijk voor college, raad en onze inwoners.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2. Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Commissie d.d. 21 oktober 2024